池州市贵池区工商联

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月25日

 

第一部分部门概况

1.  主要职责
2.  部门预算单位构成
3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表
2.  2018年部门一般公共预算支出预算表
3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.  2018年部门收支预算总表
6.  2018年部门收入预算总表
7.  2018年部门支出预算总表
8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、部门预算单位构成

贵池区工商联无下属预算单位，2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	区局本级
2	池州市贵池区工商业联合会

三、2018年度主要工作任务

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。

2.深化理想信念教育。

3.服务民营企业拓展发展空间。

4.推进基层商会标准化建设。

5.扎实开展调查研究。。

6.加大招商引资工作力度。

7.着力开展精准扶贫工作。

8.加强工商联机关建设。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区工商联2018年财政拨款收支预算80.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款80.30万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入80.30万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.46万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占3%;住房保障支出4.28万元，占5.3%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区工商联2018年一般公共预算拨款80.30万元，比2017年预算拨款减少12.63万元，减少13.6%,减少原因主要是单位退休人员工资由区社保统一发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.46万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占3%;住房保障支出4.28万元，占5.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. “社会保障和就业支出”2018年预算6.46万元，比2017年预算减少11.67万元，减少64.4%,减少原因主要是单位退休人员工资由区社保统一发放。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.  “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算2.44万元，比2017年预算增加2.44万元，增长100%，增长原因主要是2017年未列该项。其中：“行政单位医疗”预算2.44万元，主要用于职工医疗保险。
3.  “住房保障支出”2018年预算4.28万元，比2017年预算增加0.89万元，增长26.3%，增长原因主要是工资额增加。其中：“住房公积金”预算4.28万元，主要用于交纳职工住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2018年一般公共预算基本支出80.30万元，其中：工资福利支出50.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出29.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区工商联2018年收支总预算80.30万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

区工商联2018年收入预算80.30万元，其中：一般公共预算拨款收入80.30万元，占100%，比2017年预算减少12.63万元，减少13.6%,减少原因主要是单位退休人员工资由区社保统一发放。

七、关于2018年支出预算情况说明

区工商联2018年支出预算80.30万元，比2017年预算减少12.63万元，减少13.6%,减少原因主要是单位退休人员工资由区社保统一发放。其中，基本支出80.30万元，占100%,主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出；项目支出0万元。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区工商联2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区工商联2018年机关运行经费财政拨款预算80.30万元，主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府采购情况。

区工商联2018年政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区工商联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。