池州市贵池区妇女联合会2018年财政预算情况

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2018年收支预算总体情况说明

6、关于2018年收入预算情况说明

7、关于2018年支出预算情况说明

8、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.2018年部门政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇处妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，池州市贵池区妇联2018年度部门预算为妇联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

序  号	单位名称
1	区妇联本级

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、履行政治责任,坚持围绕中心、服务发展大局,坚持立足基层、服务妇女群众，坚持改革创新、筑牢基层基础,切实增强政治性先进性群众性，充分发挥桥梁纽带作用，团结动员广大妇女为决胜全面建成小康社会，加快建设首善之区而努力奋斗。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区妇联2018年财政拨款收支预算98.09万元。收入均为一般公共预算拨款收入，按资金年度分为：当年财政拨款收入98.09万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出82.71万元，占84.32%；社会保障和就业支出7.14万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占2.36%；住房保障支出5.92万元6.04%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区妇联2018年一般公共预算拨款98.09万元，比2017年预算拨款增加2.23万元，增长2.34%,增长原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出82.71万元，占84.32%;社会保障和就业支出7.14万元，占13.74%;医疗卫生与计划生育支出2.23万元，占2.27%;住房保障支出5.92万元，占6.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出82.71万元，比2017年财政拨款预算增加3.17万元，增加3.99%，主要为人员工资增加，其中行政运行82.71万元，主要用于保障基本工作开展。

2、社会保障和就业支出7.14万元，比2017年财政拨款预算减少5.34万元，下降42%，主要是2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年没有这项预算；而2017年社会保障和就业支出是退休职工工资，因2018年退休人员工资由社会化发放，故单位没有做这项预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.14万元，主要用于机关在职职工养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出2.32万元，比2017年增加2.32万元，增长100%，主要是2017年没有这项预算。其中：“行政单位医疗”预算2.32万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

4、住房保障支出5.92万元，比2017年财政拨款预算增加2.17万元，增长58%, 主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。其中：“住房公积金”预算5.92万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2018年一般公共预算基本支出66.6万元，其中：

工资福利支出35.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

区妇联2018年无政府性基金预算拨款收入。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区妇联2018年收支总预算98.09万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

区妇联2018年收入预算98.09万元，其中：一般公共预算拨款收入98.09万元，占100%，比2017年预算拨款增加2.23万元，增长2.34%,增长原因主要是人员工资增加。

七、关于2018年支出预算情况说明

区妇联2018年支出预算98.09万元，比2017年预算拨款增加2.23万元，增长2.34%,增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出66.6万元，占67.9%,主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出；项目支出31.49万元，占32.1%,主要用于幼儿园运行、留守流动儿童活动室养护等。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

区妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区妇联2018年无设置绩效目标的项目

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区妇联2018年机关运行经费财政拨款预算98.09万元，主要用于工资福利支出和机关运行支持。

（二）政府采购情况。

区妇联2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区妇联单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算未安排公务用车、50万元以上的通用设采购。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。