目   录

第一部分  部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

1、贵池区妇女联合会2018年财政拨款收支决算总表

2、贵池区妇女联合会2018年部门收入决算总表

3、贵池区妇女联合会2018年部门支出决算总表

4、贵池区妇女联合会2018年部门财政拨款收支决算总表

5、贵池区妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、贵池区妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、贵池区妇女联合会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1、贵池区妇女联合会2018年收入支出决算总体情况说明

2、贵池区妇女联合会2018年收入决算情况说明

3、贵池区妇女联合会2018年支出决算情况说明

4、贵池区妇女联合会2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、贵池区妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

6、贵池区妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、贵池区妇女联合会2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、贵池区妇女联合会2018年其他重要事项的情况说明

（1）政府采购支出情况

（2）国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分  贵池区妇联概况

 

一、部门主要职能

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇处妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市贵池区妇联2018年度部门决算为妇联本级决算，与预算编制范围相同

序  号	单位名称
1	区妇联本级

 

第二部分池州市贵池区妇女联合会2018年部门决算表

(见附件1-7表)

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分池州市贵池区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计157.13万元，支出总计157.13万元（包含本年度支出140.68万元，本年度年末结转结余16.45万元）。与2017年相比，收、支总计各增加57.68元，增长58%，主要原因：一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.13万元，其中：财政拨款收入157.13元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.13万元，其中：基本支出140.68万元，占89.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计157.13万元，支出总计157.13万元（包含本年度支出140.68万元，本年度年末结转结余16.45万元）。与2017年相比，收、支总计各增加57.68元，增长58%，主要原因：一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入157.13万元，占本年收入的100%；与2017年相比增加57.68万元，增长58%。主要原因：一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出140.68万元，占本年支出的89.53%。与2017年相比增加了54.66万元，增长63.54%。主要原因：一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款支出140.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.31万元，占89.07% ；社会保障和就业支出7.14万元，占5.08%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占1.65%；住房保障支出5.91万元，占4.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.1万元，支出决算为140.68万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。其中:基本支出140.68万元，占100%；。具体情况如下：

1．“一般公共服务”，支出决算为125.31万元，比2017年增加60.94万元，增长94.67%，主要原因，聘用人员减少，人员经费减少。全部用于行政运行，完成年初预算的151.5%，

2． “社会保障和就业支出”，2018年度决算7.14万元，比2017年减少5.05万元，降低42.43%。主要原因：一是补发2015-2016年一次性生活补贴，二是发放2017年一次性生活补贴，三是幼儿园维修经费。

3．“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算2.32元，比2017年增加0.35万元，增长17.77%。主要原因：人员工资增加基数上调了。其中：“行政单位医疗”决算2.32万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”，2018年度决算5.92万元，与2017年减少1.56万元，降低20.86%。主要原因：主要用于本单位住房保障方面的支出其中：“住房公积金”决算5.92万元，主要用于机关按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出140.68万元，其中人员经费94.93万元，主要包括：基本工资21.84万元、津贴补贴13.08万元、奖金8.83万元、社会保障缴费2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、其他工资福利支出0.45万元、退休费4.03万元、生活补助26.9、奖励金0.02万元、住房公积金8.41万元，医疗费0.89，其他对个人及家庭的补助0.78；公用经费45.75万元，主要包括：办公费11.02万元、邮电费2.07万元、差旅费0.75万元、维修费6.3、培训费1.73、公务接待费2.88万元、劳务费0.38万元、工会经费2.19万元、其他交通费4.52万元、会议费0.21万元、印刷费1.99万元、其他商品服务支出9.28万元、委托业务费0.51万元、办公设备购置1.92万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区妇联2018年度没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，池州市贵池区妇联机关运行经费支出93.82万元，比2017年增加29.45万元，增加45.75%，主要原因是：一是幼儿园维修，二是开展执委培训。

(二)政府采购支出情况

2018年度，贵池区妇联政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，贵池区妇联单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  

 （四）关于2018年度预算绩效情况说明

池州市贵池区妇联2018年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用