区文联2018年财政预算

目录

 

第一部分  部门概况

1.基本概况

2.主要职责 

3. 2018年主要工作安排

第二部分  2018年部门预算表

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算表

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表 

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

  第一部分     部门概况

 

一、基本概况

区文联现有行政编制3人，事业编制2人，实有在职公务员3人，事业编制2人，退休3人。

二、主要职责

   区文联是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：
  （一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；
  （二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

 （三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

 （四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

 （五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

 （六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

 （七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

   （八）完成区委交办的其他任务。

三、2018年主要工作安排

2018年主要工作任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在市文联、区委宣传部的指导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步搞好文联自身建设，切实履行好工作职责，更好的促进文联各项工作的开展，牢牢把握“文化名区”的发展战略，使文联工作更好地服务于全区经济建设这个大局，为建设经济繁荣、环境优美、社会和谐、生活富裕的首善之区作出应有贡献。贵池区文联2018年度计划安排如下事项：1、与桐城市联合举办纪念开放40周年“书”画联展；2、安排1-2次采风活动;3、加大协会建设力度，加大会员升级工作，力争1-2人加入中国作家协会等国家级会员，3-5人加入省级会员；4、精心办好《杏花村》杂志，浓墨重彩宣传杏花村文化旅游区建设进展情况。5、加强机关建设，出台相关制定，提高工作效率，进一步提升文联形象。

 

第二部分   2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 

    区文联2018年财政拨款收支预算114.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款114.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入114.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.8万元，占5%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占1.7%;住房保障支出4.8万元，占4.2%；一般公共服务支出102万，占89%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    区文联2018年一般公共预算拨款114.5万元，比2017年预算拨款增加19.2万元，增长20%,增长原因主要是2017年11月始区文联搬迁至城区，由此增加了水电费等支出且2018年补发了2015、2016年度的生活补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出5.8万元，占5.1%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占1.7%;住房保障支出4.8万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2018年预算5.8万元，比2017年预算减少9.4万元，减少61.8%,减少原因主要是退休人员工资进社保。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.8万元，主要用于机关缴纳职工基本养老保险费用。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算1.9万元，比2017年预算增加了1.9万元，增长100%，增长原因主要是17年的医疗保险是由财政做预算，故单位2017年预算无医疗卫生与计划生育支出。其中：“行政单位医疗”预算1.9万元，主要用于机关缴纳单位职工的医疗保险。

3.“住房保障支出”2018年预算4.8万元，比2017年预算增加1.4万元，增长41.2%，增长原因主要是因为调资，工资额增加而公积金提取数也增加。其中：“住房公积金”预算4.8万元，主要用于机关缴纳职工的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

区文联2018年一般公共预算基本支出102.1万元，其中：

工资福利支出28.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.036万元，主要是独生子女补助费。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文联没有政府性基金收入和支出。

五、关于2018年收入预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理，区文联2018年收支总预算114.5万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

贵池区文联2018年收入预算114.5万元，其中：一般公共预算拨款收入114.5万元，占100%，比2017年收入预算95.3万元，增加19.2万元，增加了20.1%，主要是今年区文联搬迁至城区办公增加的相关费用。

七、关于2018年支出预算情况说明

贵池区文联2018年支出预算114.5万元，比2017年收入预算95.3万元增加了19.2万元，增长了20.1%，主要是今年区文联搬迁至主城区办公增长了水电费、办公用费等。其中，基本支出54.1万元，占47.2%；项目支出60.4万元，占52.8%，主要用于区文联举办的文艺活动支出以及杂志组稿、出版等经费。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文联2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十.其他重要的事项说明

（1） 机关运行经费

2018年，区文联的机关运行经费财政拨款预算114.5万元，其中：项目经费60.4万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费等支出。

（2） 政府采购情况

2018年，区文联政府采购无预算。

（3） 国有资产占有情况

贵池区文联有公务车辆0辆。2018年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和项目支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

第四部分  2018年部门预算表

 

1.2018年部门财政拨款收支预算总表 

2.2018年部门一般公共预算支出预算表 

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表 

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表  

5.2018年部门收支预算总表 

6.2018年部门收入预算总表 

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表 

9.2018年部门政府采购预算表 

10.2018年政府购买服务预算表

Overview

附表1部门收支预算总表
附表2部门收入预算总表
附表3部门支出预算总表
附表4部门财政拨款收支总表
附表5部门一般公共预算支出预算表
附表6部门一般公共预算基本支出表
附表7部门政府性基金收支预算

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Sheet 1: 附表1部门收支预算总表

附表1
2018年部门收支预算总表
部门：			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114.5	一、一般公共服务支出	102.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业	5.8
附属单位上缴收入		八、医疗卫生	1.9
其他		九、住房保障支出	4.8
本年收入合计	114.5	本年支出合计	114.5
上年结余收入		结转下年
收入总计		支出总计
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

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Sheet 2: 附表2部门收入预算总表

附表2
2018年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	102.1		102.1
20101	文化事务	102.1		102.1
2010101	行政运行	102.1		102.1
208	社会保障和就业支出	5.77		5.77
20805	行政事业单位离退休	5.77		5.77
2080501	机关事业单位基本养老保险	5.77		5.77
210	医疗与计划生育支出	1.86		1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86		1.86
2101101	行政单位医疗	1.86		1.86
221	住房保障支出	4.79		4.79
22102	住房改革支出	4.79		4.79
2210201	住房公积金	4.79		4.79
合计		114.5		114.5
注：本表反映部门各项收入预算情况。

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Sheet 3: 附表3部门支出预算总表

附表3
2018年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	102.1	41.7	60.4
20101	文化事务	102.1	41.7	60.4
2010101	行政运行	102.1	41.7	60.4
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77
2080501	机关事业单位基本养老保险	5.77	5.77
210	医疗与计划生育支出	1.86	1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86
221	住房保障支出	4.79	4.79
22102	住房改革支出	4.79	4.79
2210201	住房公积金	4.79	4.79
合计		114.5	54.1	60.4
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

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Sheet 4: 附表4部门财政拨款收支总表

附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	114.5
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	102.1
		（二）国防支出
二、本年收入	114.5	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	114.5	（四）教育支出
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		七、社会保障和就业	5.8
		八、医疗卫生	1.9
		九、住房保障支出	4.8
		二、结转下年
收入总计	114.5	支出总计	114.5
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

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Sheet 5: 附表5部门一般公共预算支出预算表

附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	102.1	41.7	60.4
20101	文化事务	102.1	41.7	60.4
2010101	行政运行	102.1	41.7	60.4
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77
20805	行政事业单位离退休	5.77	5.77
2080501	机关事业单位基本养老保险	5.77	5.77
210	医疗与计划生育支出	1.86	1.86
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86
221	住房保障支出	4.79	4.79
22102	住房改革支出	4.79	4.79
2210201	住房公积金	4.79	4.79
合计		114.5	54.1	60.4
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

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Sheet 6: 附表6部门一般公共预算基本支出表

附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	28.88
30101	基本工资	16.85
30102	津贴补贴	6.83
30103	奖金	0.95
30107	绩效工资	4.24
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	12.75
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.04
30206	电费	1
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	1
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1.88
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	0.021
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	1.38
30312	其他对个人和家庭的补助	0.036
合计		41.67
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

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Sheet 7: 附表7部门政府性基金收支预算

附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
注：区文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

     

区文联2018年预算情况表.xls