目录

第一部分  部门概况

1.基本概况

2.主要职责 

3. 2019年主要工作安排

第二部分  2019年部门预算表

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表 

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

  第一部分     部门概况

一、基本概况

区文联现有行政编制3人，事业编制2人，实有在职公务员3人，事业编制2人，退休3人。

二、主要职责

 （三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

 （四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

 （五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

 （六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

 （七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

   （八）完成区委交办的其他任务。

三、2019年主要工作安排

2019年主要工作任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在市文联、区委宣传部的指导下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步搞好文联自身建设，切实履行好工作职责，更好的促进文联各项工作的开展，牢牢把握“文化名区”的发展战略，使文联工作更好地服务于全区经济建设这个大局，为建设经济繁荣、环境优美、社会和谐、生活富裕的首善之区作出应有贡献。贵池区文联2019年度计划安排如下事项：1、与林业局合作开展“湿地秋浦•美丽家园”活动，以及新中国成立七十周年庆相关活动；2、安排1-2次采风活动;3、加大协会建设力度，加大会员升级工作，力争1-2人加入中国作家协会等国家级会员，3-5人加入省级会员；4、精心办好《杏花村》杂志，浓墨重彩宣传杏花村文化旅游区建设进展情况。5、加强机关建设，出台相关制定，提高工作效率，进一步提升文联形象。

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明 

    区文联2019年财政拨款收支预算90.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.1万元，占0.1%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元，占1.8%;住房保障支出4.1万元，占4.6%；一般公共服务支出84.4万，占93.7%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    区文联2019年一般公共预算拨款90.1万元，比2018年预算拨款减少24.4万元，减少21.3%,减少原因主要是新员工入职未纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出0.1万元，占0.1%;医疗卫生与计划生育支出1.6万元，占1.8%;住房保障支出4.1万元，占4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2019年预算4.1万元，比2018年预算减少1.7万元，减少29.3%,减少原因主要是新员工的社保未纳入预算。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.1万元，主要用于机关缴纳职工基本养老保险费用。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算1.6万元，比2017年预算减少了0.3万元，减少15.8%，减少原因主要是19年的新员工的医疗保险未做预算。其中：“行政单位医疗”预算1.6万元，主要用于机关缴纳单位职工的医疗保险。

3.“住房保障支出”2018年预算4.1万元，比2017年预算减少0.7万元，减少14.6%，减少原因主要是因为遂5人在编，但新员工未纳入，实则4人的保障预算。其中：“住房公积金”预算4.1万元，主要用于机关缴纳职工的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

区文联2019年一般公共预算基本支出42.4万元，其中：

工资福利支出30.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.024万元，主要是独生子女补助费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文联没有政府性基金收入和支出。

五、关于2019年收入预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理，区文联2019年收支总预算90.1万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

贵池区文联2019年收入预算90.1万元，其中：一般公共预算拨款收入90.1万元，占100%，比2018年收入预算114.5万元，减少24.4万元，减少了21.3%，主要是今年区文联总体预算都有减少，新招录的员工预算都未纳入，且2018年发放了三年的生活补贴。。

七、关于2019年支出预算情况说明

贵池区文联2019年支出预算90.4万元，比2018年收入预算114.5万元减少了24.4万元，减少了21.3%，主要是去年区文联搬迁至主城区办公增长了水电费、办公用费等。其中，基本支出42.4万元，占47.1%；项目支出42万元，占46.6%，主要用于区文联举办的文艺活动支出以及杂志组稿、出版等经费。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文联2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十.其他重要的事项说明

（1） 机关运行经费

2019年，区文联的机关运行经费财政拨款预算90.1万元，其中：项目经费42万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费等支出。

（2） 政府采购情况

2019年，区文联政府采购预算为7万元，用于机关办公。

（3） 国有资产占有情况

贵池区文联有公务车辆0辆。2018年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和项目支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

第四部分  2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表 

2.2019年部门一般公共预算支出预算表 

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表 

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表  

5.2019年部门收支预算总表 

6.2019年部门收入预算总表 

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表 

9.2019年部门政府采购预算表 

10.2019年政府购买服务预算表