目  录

第一部分 贵池区新闻中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区新闻中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区新闻中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 贵池区新闻中心概况

一、部门职能

贵池新闻中心是在原《池州日报·贵池版》采编室机构基础上新组建的单位，是贵池区委宣传部的二级机构，隶属宣传部管理，有事业编制11人，在编在岗10人，是贵池区委、区政府的重要舆论阵地，充分发挥正确舆论导向，为全区经济社会发展呐喊助威。根据区委、区政府的中心工作，精心策划，周密安排，为中心工作的开展营造深厚氛围。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区新闻中心2018年度部门决算为本级决算。2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 贵池区新闻中心2018年部门决算表

第三部分 贵池区新闻中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计644.62万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计644.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加526.43万元，增长445.41%，主要原因：一是筹建包含报纸、电视、新媒体三大媒体的融媒体平台建设；二是采购融媒体相关设备支出；三是工作人员增加费用支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计644.62万元，其中：财政拨款收入644.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计644.62万元，其中：基本支出644.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计644.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计644.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加526.43万元，增长445.41%，主要原因：一是筹建包含报纸、电视、新媒体三大媒体的融媒体平台建设；二是采购融媒体相关设备支出；三是工作人员增加费用支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入644.62万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加526.43万元，增长445.41%。主要原因：一是筹建包含报纸、电视、新媒体三大媒体的融媒体平台建设；二是采购融媒体相关设备支出；三是工作人员增加费用支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出644.62万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.43万元，增长445.41%。主要原因：一是筹建包含报纸、电视、新媒体三大媒体的融媒体平台建设；二是采购融媒体相关设备支出；三是工作人员增加费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出644.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.82万元，占96.62%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出12万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出4.59万元，占0.72%；农林水（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.37万元，占0.21%；住房保障（类）支出3.85万元，占0.59%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740万元，支出决算为644.62万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因:一是设施更新在审计阶段；二是部分设备采购计划未进行。其中:基本支出313.63万元，占48.65%；项目支出330.99万元，占51.35%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为730.2万元，支出决算为634.82万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分设备采购计划未进行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.9万元，支出决算数为3.85万元，完成年初预算数的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为1.3万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算数的105%，决算数大于预算数的原因是医保缴交基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出83.62万元，其中人员经费83.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金0.06万元；公用经费561万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年贵池区新闻中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区新闻中心事业运行经费支出561万元，比2017年公用经费增加512万元，增长1044.89%，主要原因：一是筹建包含报纸、电视、新媒体三大媒体的融媒体平台建设；二是工作人员增加费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，贵池区新闻中心政府采购支出总额330.99万元，其中：政府采购货物支出289.03万元，政府采购工程支出41.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区新闻中心共有车辆1辆，其中为贵池区新闻中心公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本单位2018年度未开展预算绩效自评，因此涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。