目 录

 

第一部分 池州市贵池区区直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区直工委2018年部门决算表

一、2018年度区直工委收入支出决算总表

二、2018年度区直工委收入决算表

三、2018年度区直工委支出决算表

四、2018年度区直工委财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度区直工委一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度区直工委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度区直工委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区区直工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度区直工委收入支出决算总体情况说明

二、2018年度区直工委收入决算情况说明

三、2018年度区直工委支出决算情况说明

四、2018年度区直工委财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度区直工委一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度区直工委一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度区直工委政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、2018年度区直工委其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 池州市贵池区区直工委概况

一、     部门职责

1、领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；                                              

2、领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；                      

3、指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；                         

4、指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；                                            

5、指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；                                           

6、负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记得考察、任免工作；                                   

7、领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；                        

8、领导区直工、青、妇等群众组织工作；                              

9、负责区直人民武装工作；                                           

10、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区直工委为正科级建制，是区委派出机构。内设办公室、组织部、区直人武部（宣传部）及区直纪工委4个机构；决算单位即为中共池州市贵池区直属机关工作委员会2018年度部门本级决算。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级
2

第二部分 池州市贵池区直工委2018年部门决算表（见附件）

一、区直工委2018年度收入支出决算总表

二、区直工委2018年度收入决算表

三、区直工委2018年度支出决算表

四、区直工委2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、区直工委2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、区直工委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、区直工委2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区区直工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计181.18万元（含年初结转结余），支出总计181.18（含年末结转结余）万元。与上年相比，收、支总计各增加27.99 万元，增幅18.27%。主要原因是区直机关党建工作力度不断加大，支出相应增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计151.3万元，其中：财政拨款收入151.3万元，占100%。与2017年相比，财政拨款收入增加26.1万元，增长 20.85%，主要是退休干部养老金改由社保统一发放。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计179.71万元，其中：基本支出179.71万元，占100%。与2017年相比，财政拨款支出增加56.4万元，增加45.74%，增加的主要原因是加大了党建创建和民兵整组训练等公用事业费用开支。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度收入总计181.18万元（含年初结转结余29.88万元），支出总计181.18万元（含年末结转结余1.47万元）；与上年相比，收、支总计各增加27.99 万元，增幅18.27%；主要原因是区直机关党建工作力度不断加大，支出相应增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出157.81万元，占本年支出的87.81%。与2017年相比，财政拨款支出增加34.5万元，增加27.98%，增加的主要原因是加大了党建创建和民兵整组训练等公用事业费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务”年初预算为79.5万元，支出决算为157.81万元，完成年初预算198.5%；决算数大于年初预算数的主要原因是：2018 年区直工委不断清理消化以前年度结转资金。其中：“行政运行”决算157.81万元，主要用于人员工资支出、退休人员养老金调整、党建活动支出、文明单位创建支出、普法宣传教育支出、办公设备及耗材添置支出、其他商品服务支出、印刷支出、会务及出差交通费支出等。

2、“社会保障和就业”年初预算数为12.4万元，决算为14.05万元，完成年初预算的113.31%；主要用于区直工委机关本级缴纳养老保险和职业年金。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年度职工工资调整，缴费相应增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算0.23万元；其中：“行政单位医疗”决算0.23万元，主要用于区直工委机关医疗保障方面的支出。                               

4、“住房保障支出”年初预算数为7.6万元，决算数为7.62万元，完成年初预算数的100.26%；决算数大于年初预算数的主要原因是：因年度职工工资调整，基数增大，缴费相应增加；其中：“住房公积金”决算7.62万元，主要用于区直工委机关按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出179.71万元。

人员经费142.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费37.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区直工委2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2018年度区直工委机关运行经费27.09万元，比2017年增加9.65万元，增长的主要原因是党建任务、民兵整组和征兵任务加重，相应经费支出增加。

（二）政府采购情况。2018年度区直工委采购办公电脑等设备支出2.14万元，比2017年减少0.26万，政府采购授予中小企业、小微企业合同金额2.14万。

（三）国有资产占有使用情况。区直工委共有车辆为0的、单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明：区直工委2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用