2019年度池州高新区预算调整情况表（项目）

填报单位：池州高新区            2019年11月17日                 单位：元

序号

项   目

金额

说   明

合计

14628397.32

池州高新区东区（工业园）

6308680.96

一

土地租赁事务

234096

1

查村内湖596亩租赁

123675

年初预算123675，
实际一年租金247350，差额123675

2

顺利社区（潘店组）
坟山租赁费用

14421

2016-2019四年租金，
其中2019年租金0.4807万有预算

3

顺利社区（潘店组）
坟山管理经费

96000

2017-2019年，自17年起未付防火经费20000元，垃圾清理经费12000元

二

拆迁安置区维修维护

25949

1

精实电子入场道路
征地补偿款

23949

2

农田耕种补偿

2000

三

园区市政基础设施维护

2243300

1

池州市明坤电子10KV
临时用电工程

150000

2

池州市明坤电子用水工程

27000

3

18#楼厂房隔断及低压供电工程

72000

4

明坤电子等园区企业集中
开竣工场地平整费

125300

5

三大洲路拓宽弱电线路重新铺设补偿款

690000

6

翠菲奇再生资源公司10KV配电工程

179000

7

玉镜路10KV双回配电线路电缆下地工程

1000000

三大洲已拍卖地块外围高压杆线清改费用

四

园区土地管理事务

644000

牧之路以东、康庄大道以西、钟宁路以南、生态大道以北地块土地出让土地评估费30000，市勘测院零星勘测（招标）800000，永祥地产评估合同上半年费用164000，江口街道三个社区协调经费150000。年初预算安排50万元，缺口68.4万元

五

招商引资及现场推介会

1200000

前江产业园年初预算调整招商专项经费60万，招商推荐会60万到东区

六

园区食堂开支

200000

年初预算200000，因食堂搬迁及体制改革，需增加预算200000

七

高新区体制改革相关支出

750000

包括办公用品购置约50000、办公室装修窗帘19404、固定资产采购550743、竞聘考试费用131352等

八

江口税务分局招聘工作人员2名

48541.96

两名工作人员工资社保公积金奖金劳务派遣费用共48541.96元。

九

中汽研项目

748000

1

中汽研地勘挖掘机费用

400000

2

中汽研复绿工程

250000

3

中汽研项目气象资料费

98000

气象资料费98000

十

组建安徽池州超细粉末
研究中心工作经费

500000

已实际支付

十一

智能工厂前期建设费用

301726

1

办公楼装饰

97000

2

宣传展示

13723

3

检测中心建设及物资领用

183723

4

四大中心网站建设

7280

十二

旭岛精密机械股份有限公司租赁厂房租金补贴

458850

高新区直补企业租金补贴。按照高新区与企业签订的《工业项目进区合同书》约定：“自租赁协议签订之日起，给予1年租金补贴；同时在投产前另补贴3个月装修期租金”，应给予该企业458850元租金补贴。

十三

变压器补贴

993787

根据园区标房政策规定，骏智机电510000，中承隆轴承79787，池州劲森光电有限公司198000，风腾自动化科技有限公司206000。

十四

明坤电子土地出让金补助

156000

该公司已2019年3月18日缴纳土地出让金520万元，于2019年4月30日取得了土地使用权证。依据2019年6月30日签订《工业项目进区合同书》的第七款第1条约定，乙方(明坤电子）缴清土地出让金，取得土地使用权证后，甲方（池州高新区）按照乙方（明坤电子）实际缴纳的土地出让契税15.6万给予乙方（明坤电子）一次性补助。

十五

国宏搬迁费用

200000

十六

园区城市规划、规划环评、土地规划编制

-2120000

年初预算212万调减212万，调整到2020年。

十七

园区内循环公交运营补贴

-275569

年初预算125万调减275569。

池州高新区西区（前江）

2839716.36

一

咨询服务费

55000

1

贵航金属公司110KV架空线路工程结算审核咨询费

55000

安徽中一建设工程技术咨询有限公司

二

临江水务公司收购水厂资金

1100000

有协议。

三

宝赛村党建提升中心项目补助资金

229000

1

宝赛村党建提升中心项目补助资金

79000

前江产业园帮扶联系村

2

宝赛小学经费补助

150000

接收外来企业员工子女入学

五

牛头山拆迁征地遗留问题

6455716.36

1

西恩四期征地费用

1399750.2

2

西恩四期堆土场90亩征地及青苗款

3654000

3

西恩四期堆土场苗木款

418710

4

宝赛村村民委员会宝赛小学拆迁款

86800

5

许章扣宝赛村驾校场地拆除补偿

44800

6

陈显发拆迁协议款

23739.2

7

2019年征地工作经费

81087.5

8

前江村纬八路水土流失刘村组水塘坝冲断修复费用

8000

9

宝赛村闸口组集体土地56.082亩青苗补偿款

56082

10

恒河动力及兰山新材料四地块遗漏面积17.265亩征地及青苗补偿款

632589.6

11

宝赛湖蓄水姥山社区水淹地农户青苗损失补偿款

50157.86

六

贵航金属专线

2800000

七

招商专项经费

-600000

调整到东区

八

招商推荐会费用

-600000

调整到东区

九

前江自来水厂BOT项目经营补助

-4400000

440万今年暂时不付。

十

智慧平台运行费用

-1200000

120万调整至2020年支付。

十一

环保管家费用

-1000000

100万调整至2020年支付。

政府性投资项目

5480000

1

西恩四期场地平整项目（2018年续建）

1300000

合同价2250.53万元，本年度按合同应支付40%，即900万元，已支付770万元，缺口130万元。

2

装配式住宅地块场地平整（2018年续建）

1240000

合同价310.28万元按合同本年应支付40%，即124万元。

3

宝赛小学运动场（2018年续建）

870000

合同价195.08万元，按合同本年应支付70%，即137万元，已支付50万元，缺口87万元。

4

园区道路与S321交叉口改造工程（2018年续建）

2070000

合同价796.03万元，按合同应支付70%，即557万元，已支付350万元，缺口207万元。