池州市贵池区委统战部2020年部门预算

目录                                                        

第一部分  部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党的统战工作方针、政策、开展统一战线理论、政策调查研究，负责联系党外人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，督促检查党的民族、宗教政策贯彻落实，联系少数民族和宗教界人士，负责开展海外统战工作。贯彻党的非公有制经济的方针、政策，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；贯彻落实区委领导下统战部牵头协调、有关部门相互配合的统战工作机制；指导乡镇处、企业党委和区直有关部门党组织开展统战工作；以及承办区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共池州市贵池区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手。为正科级。该部门成立于1952年。区委统战部内设4个职能科室：1、办公室；2、统战科；3、台务侨务科；4、民族宗教事务科。

          三、2020年度主要工作任务

1、以党的最新理论成果凝聚思想共识；

2、为全面深化改革和依法治区建言献策；

3、推进党外代表人士队伍建设；

4、实现多党合作事业持续发展；

5、推进对台工作和民族宗教工作；

6、加强非公经济和新的社会阶层人士工作；

7、扎实做好统战理论调研宣传信息工作；

8、切实加强机关自身建设。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年财政拨款收支预算179.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款179.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入179.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出152.3万元，占84.75%；社会保障和就业支出14.5万元，占8.07%；医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占2.56%；住房保障支出8.3万元，占4.62%。

  二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年一般公共预算拨款179.7万元，比2019年预算拨款增加22.2万元，增长14.10%，增长原因主要是机构调整，人员调整，缴费基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出152.3万元，占84.75%；社会保障和就业支出14.5万元，占8.07%；医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占2.56%；住房保障支出8.3万元，占4.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算152.3万元，比2019年预算增加39.1万元，增长34%，增长原因主要是缴费基数增加。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算14.5万元，比2019年预算增加3.5万元，增长32%，增长原因主要是缴费基数增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算4.6万元，比2019年预算增加0.3万元，增长7%，增长原因主要是缴费基数增加。。其中：“行政单位医疗”预算4.6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。 

4.“住房保障支出”2020年预算8.3万元，比2019年预算减少1.9万元，减少18%，增长原因主要是人员调整。其中：“住房公积金”预算8.3万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出131.4万元，其中：

工资福利支出112.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出17.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.3万元，主要包括：遗嘱补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共池州市贵池区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年收支总预算179.7万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年收入预算179.7万元，其中：一般公共预算拨款收入179.7万元，占100%，比2019年预算拨款增加22.2万元，增长14.10%,增长原因主要是人员调整，缴费基数增加。

七、关于2020年支出预算情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年支出预算179.7万元，比2019年预算拨款增加22.2万元，增长14.10%，增长原因主要是人员调整，缴费基数增加。其中，基本支出131.4万元，占73.12%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、离休费、住房保障支出等；项目支出48.30万元，占26.88%,主要用于党外代表人士及统战干部培训、民主党派工作经费、党外人士生活补贴、少数民族发展经费等。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年机关运行经费财政拨款预算17.9万元，主要用于日常运转办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等支出。

（二）政府采购情况。

中共池州市贵池区委统一战线工作部2020年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共池州市贵池区委统一战线工作部有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。