1. 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3、2020年度主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

   10.2020年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1．负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2．负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。

3．组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4．负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

5．负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。

6．负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。

7．研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。

8．负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。

9．负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。

10．负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。

11．负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。

12．承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。

二、 部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	区政协办公室	行政单位

区政协办预算单位1个（区政协办无下属预算单位），2020年度部门预算由本级预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届四中全会和中央政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结合民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，担负起把中共中央、省委、市委、区委决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把贵池67万儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，为决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标作出贡献。

（一）、在切实担负起新时代人民政协的新使命上下功夫

担负新使命，做好新时代人民政协工作。坚持中国共产党的全面领导，坚定正确政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九届四中全会和中央政协工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻《中共中央关于新时代加强和改进入民政协工作的意见》和省委、市委相关文件精神，协助区委制定实施意见。抓好政协党的建设，坚持机关党建与政协履职同谋划、同部署、同落实、同考核，推动全面从严治党不断深入。形成“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化机制，按照“一岗双责”的要求，进一步抓好党风廉政建设工作落实。加强机关党支部标准化建设，规范“三会一课”。加强政协宣传工作，继续做好驻区的市政协委员的联络工作。更加系统全面地提高工作质量，更加认真负责地组织好协商活动，更加细致缜密地组织好各项日常工作。

（）二、在发挥好专门协商机构独特作用上下功夫

担负起专门协商机构的重要职能，“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。培育与时代和任务相适应的中国特色社会主义协商文化，坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，促进不同思想观点在政协充分表达和深入交流。2020年将围绕区委“14810”工作主线再发力，着重关注加速融入长三角一体化、加强城市管理、推进产业扶贫、发展实体经济、完善公共服务、重视食品安全、整治农村人居环境、激发干群内生动力等方面，开展不同层面的协商议政工作，加大履职成果的转化力度，为促进贵池经济社会发展建言献策。精选民营企业发展、非金属矿业深加工等往年重要协商成果和重点提案办理进行“回头看”，促进协商成果落地生根。提高提案质量、办理质量和服务质量。及时收集和反映社情民意信息，认真做好分析和反映工作。把提高工作质量作为重要环节，要从看“做了多少”转向看“做出了什么效果”。

（三）、在广泛凝聚共识汇聚磅礴力量上下功夫

人心是最大的政治，共识是奋进的动力。切实担负起政治责任，充分发挥政协专门协商机构在国家治理体系中的重要作用，展现社会主义协商民主的独特优势，协助党委和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合，坚持一致性和多样性统一，不断巩固共同思想政治基础，适应发展大势，创立学习座谈会、谈心谈话、走访看望委员、委员工作室等一系列务实管用的凝聚共识的机制与平台，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。启动编辑《贵池文史》第十一辑工作。认真做好省、市政协来贵池调研视察、兄弟县政协来贵池考察交流工作，争取在省、市政协平台上更多更好地协商建言。一切从凝聚共识出发，同频共振，同向发力，团结一切可以团结的力量，为实现区委四届十一次全体会议确定的奋斗目标汇聚最广泛力量支持。

（四）、在强化委员责任担当上下功夫

更好发挥政协委员在政协工作中的主体作用，强化委员责任担当，坚持为国履职、为民尽责的情怀，把事业放在心上，把责任扛在肩上，强化政治责任。引导委员深刻认识和切实珍惜荣誉与责任，不断提高思想水平和认识能力，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。强化当好人民政协制度参与者、实践者、推动者的责任。增强人民政协是国家治理体系重要组成部分的意识，以新时代奋斗者的姿态和干劲，自觉投身凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线的具体实践。强化落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求的责任。发挥专委会基础作用，组织委员围绕一个课题开展多个专题前瞻性、系统性的调研，对事关贵池发展的一些长期性、战略性问题持续跟踪研究，打造“一委一品”。制度化推进专委会向主席会议汇报工作，推动“全员入委”，全体政协委员编入8个专委会开展活动，逐步建立规范有序联动的专委会和界别活动机制。继续开展政协常委述职，抓实常委联系委员和群众工作机制。延伸镇街道政协联络组纽带作用，创新和丰富活动平台载体。加强委员履职管理，研究对不履行职责的委员进行提醒或相应处理的办法。继续组织委员赴外地学习培训，开展优秀政协委员宣传评比表彰活动。引导委员全面增强履职本领，写好委员作业，答好时代考卷。

（五）、在健全完善政协工作制度下功夫

把握新时代新使命，紧紧围绕大局、服务大局、保障大局，把政协制度优势转化为国家治理效能。以强化统一战线组织功能汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量，以推动人民政协制度更加成熟更加定型彰显中国特色社会主义制度的优越性和先进性，为实现新时代党的历史使命凝心聚力。坚持问题导向、坚持发展眼光，充实政协工作力量，推进工作提质增效。健全发挥新型政党制度优势的机制，对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议等作出制度性安排，推进合作共事。抓住健全完善政协工作制度建设这个“牛鼻子”，建立完善以协商制度为主干，覆盖政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等各方面的制度，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效，有效保障政协事业高质量发展和政协工作高质量开展，推进入民政协事业不断向前发展。

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

区政协办公室2020年财政拨款收支预算427.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款427.05万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入427.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出41.66万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占1.8%;住房保障支出25.49万元，占4.66%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区政协办公室2020年一般公共预算拨款351万元，比2019年预算拨款增加20万元，增长5.11%,增长原因主要是区政协委员培训费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出41.661万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占1.8%;住房保障支出25.49万元，占4.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2020年预算41.69万元，比2019年预算增加2万元，增长4.55%,增长原因主要是离休人员工资提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算21.3万元，主要用于离休基本工资费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.4万元，主要用于离休人员生活补助。

1. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算8.9万元，比2019年预算增加0.7万元，增长9.58%，增长原因主要是职工工资增加。其中：“行政单位医疗”预算8.9万元，主要用于职工基本医疗保险。

2. “住房保障支出”2020年预算25.5万元，比2019年预算增加2万元，增长10.95%，增长原因主要是职工工资增加。其中：“住房公积金”预算25.5万元，主要用于职工住房公积金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

区政协办公室2020年一般公共预算基本支出351万元，其中：

工资福利支出177.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

区政协办公室2020年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区政协办公室2020年收支总预算427.05万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

区政协办公室2020年收入预算427.05万元，其中：一般公共预算拨款收入427.05万元，占100%，比2019年预算增加20万元，增长5.11%，增长原因主要是区政协委员培训费用。

七、 关于2020年支出预算情况说明

区政协办公室2020年支出预算427.05万元，比2019年预算增加20万元，增长5.11%,增长原因主要是区政协委员培训费用。其中，基本支出250.1万元，占55.17%,主要用于人员支出和公用支出；项目支出177万元，占44.83%,主要用于政协事务。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

区政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目绩效目标设置情况说明

   区政协办公室2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

区政协办公室2020年机关运行经费财政拨款预算42万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

区政协办公室2020年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

区政协办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。