第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门政府采购预算表

9. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发<关于市、县人大机构改革的建议>的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室主要职责如下：

1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。

2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。

3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。

4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。

5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。

6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

贵池区人大常委会办公室（本单位无下属预算单位），2020年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣全面建成小康社会目标任务，紧扣区委四届十一次全会部署和“14810”工作主线，依法行使各项职权，充分发挥代表作用，切实加强自身建设，奋力谱写新时代人大工作的新篇章，为我区全面完成“十三五”目标任务、确保与全国同步全面建成小康社会、力争进入全省县域经济高质量发展第一方阵贡献人大智慧和人大力量。

一、贯彻党委决策部署，着眼大局议决大事

深入贯彻“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和五大发展理念，从监督、重大事项决定、人事任免等方面，确保党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署在人大工作中得到全面落实。围绕区委重大决策部署，依法讨论决定事关贵池改革发展稳定的重大事项，适时听取政府性投资项目计划、区本级决算等报告，依法作出决议决定，切实把区委的主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一，完善法律知识测试、供职发言、审议表决、宪法宣誓、述职等制度，依法做好人事任免工作，为全区经济社会发展提供组织保障和人才支持。围绕区委四届十一次全会决策部署，强化发展观念，增强担当意识，以一线状态、一线标准，走在前列、干在实处。

二、精选议题改进方式，进一步增强监督工作质效

坚持把人大工作放到全区发展大局中去思考、谋划和推进，聚焦区委“14810”工作主线，依照法定职责、遵守法定程序，综合运用听取专项报告、执法检查、视察调研和专题询问等多种方式，实行正确监督、有效监督，强化监督支持。

加强经济社会发展监督。听取和审议计划执行情况的报告，促进计划执行的有效性，不断提高经济运行质量和效益。听取和审议政府性投资项目报告，促进重大政策、重要举措、重点项目落地实施。开展非金属矿深加工产业发展专题调研，提出对策建议，助推非金属矿产业转型发展。

深化财政预算决算监督。听取和审议国有资产经营管理情况的报告，促进健全完善权责清晰、约束有效的国有资产经营管理制度，使国有资产更好服务发展、造福人民。听取和审议财政预算执行情况、上年财政决算、审计及审计整改情况等报告，优化财政资金使用绩效。督查实行分税制财政体制的街道预算监督落实情况，加强预算执行联网监督，强化预算执行的刚性约束。

抓好民计民生领域监督。关注人民群众所需所急所盼，积极促进解决脱贫攻坚、乡村振兴、城市管理、生态环保、教育医疗、公共服务等方面的热点难点问题，不断增加群众的获得感、幸福感、安全感。听取和审议区政府关于养老服务工作、水利基础设施建设情况、血防工作、生态环境状况和环境保护目标完成情况等报告，着力促进民生改善和生态文明建设。

强化宪法法律实施监督。开展“江淮普法行”督查和国家宪法日活动，依法组织宪法宣誓。开展相关法律实施情况执法检查，听取和审议宗教事务条例贯彻实施情况的报告，推进解决法律法规实施中存在的问题，促进进依法行政、建设法治政府。听取和审议区法院关于扫黑除恶专项斗争、区检察院关于控告申诉等工作情况的报告，促严格执法、公正司法。

着力提升监督工作实效。抓好专题询问，就区委部署的重点工作或代表关注、群众关心的热点难点问题精心确定询问议题，细化实施方案，开展好视察调研等前期工作，掌握第一手真实资料，不断提升专题询问实效。强化跟踪督办，既注重精选议题、深入调研、认真审议出先手，又强化督办、跟踪问效强后手。重点跟踪检查水产养殖与生态保护、优化营商环境、区本级政府性投资项目计划等审议意见和决议落实情况，不断提升监督实效。

三、强化履职服务保障，进一步深化拓展代表工作

坚持把尊重代表主体地位、提高代表素质能力、更好发挥代表作用，作为做好人大工作的重要基础，努力提升服务保障水平。

密切与代表的联系。深入落实常委会联系代表、代表联系群众“双联系”制度，听取并落实代表意见建议，增强工作实际成效。坚持邀请代表列席常委会会议，拓宽代表知情知政渠道。组织代表参加各项执法检查、视察、调研等活动，集中代表智慧和力量，更好地发挥代表主体作用。

重视代表建议办理。组织代表围绕经济社会发展的重点难点问题、人民群众关注的热点问题，深入调查研究，指导帮助代表提出高质量的议案建议。完善议案建议办理工作机制，加强办理工作的过程监督，办理结果网上公开，改进代表建议办理评价机制。继续开展优秀议案建议和办理工作先进单位评选，不断提高议案建议办理工作质量，切实解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，努力让代表满意、让群众受益。

强化代表履职服务。全面推行代表小组活动室提档升级工作，推进活动室规范化运行。加强代表履职监督，严格代表履职记录，继续组织开展代表述职工作，开展优秀区人大代表评选活动，加大优秀代表事迹宣传力度，激励代表履职担当。

四、不断加强自身建设，进一步夯实履职基础

突出思想政治建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记最新讲话精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全面加强常委会党的建设，充分发挥党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导核心作用。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，贯彻民主集中制，自觉接受人大代表和人民群众监督，维护风清气正的政治生态。

持续改进工作作风。大力倡导求真务实，进一步改进会风文风，力戒形式主义、官僚主义。深化调研工作，围绕常委会审议议题，事关改革发展大局和社会普遍关注的重大问题，真正沉下去，深入一线调研，掌握第一手资料，提出有针对性、可操作的意见建议，努力促进调研成果转化。抓实宣传信息工作，加强对人大制度、工作创新举措、代表履职风采、普法依法治理的宣传，不断扩大人大工作的影响力。继续做好人大信访工作，引导群众依法理性维权。

不断增强工作合力。主动接受市人大的指导，积极配合市人大常委会做好各项视察调研活动。加强与镇街人大的联系，督促指导各镇依法规范召开人代会和主席团会议，组织开展代表活动，探索完善街道人大监督工作机制，提高全区人大工作整体水平。召开区人大常委会与“一府一委两院”联席会议，通报重要事项，协调落实有关具体工作。支持区人大工作研究会开展理论研究和调研活动。加强对外联络交流，取长补短，推进人大工作创新发展。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

区人大常委会机关2020年财政拨款收支预算568.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款568.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入568.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出489.66万元，占86.0%；社会保障和就业支出42.76万元，占7.5%;医疗卫生与计划生育支出12.84万元，占2.3%;住房保障支出23.71万元，占4.2%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款568.97万元，比2019年预算拨款减少29.71万元，下降5.0%,下降的主要原因是预算联网监督建设项目2019年度已完成，2020年度不再列入财政预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出489.66万元，占86.0%；社会保障和就业支出42.76万元，占7.5%;医疗卫生与计划生育支出12.84万元，占2.3%;住房保障支出23.71万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算489.66万元比2019年预算减少24万元，下降4.7%,下降原因主要是预算联网监督建设项目2019年度已完成，2020年度不再列入财政预算。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算42.76万元，比2019年预算减少1.32万元，下降3%,下降原因主要是1名工作人员退休相应减少养老保险缴费支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算11.14万元，主要用于离休人员离休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.62万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算12.84万元，比2019年预算增加1.93万元，增加17.6%，增长原因主要是原占编聘用人员医疗保险等纳入财政预算。其中：“行政单位医疗”预算12.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2020年预算23.71万元，比2019年预算减少6.32万元，下降9%，下降原因主要是因工作人员退休相应减少住房公积金支出。其中：“住房公积金”预算23.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

      三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区人大常委会办公室2020一般公共预算基本支出362.72万元，其中：

工资福利支出210.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出69.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.54万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区人大常委会办公室2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人大常委会办公室2020年收支总预算568.97万元,收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：人大事务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

池州市贵池区人大常委会办公室2020年收入预算568.97万元，其中：一般公共预算拨款收入568.97万元，占100%，比2019年预算减少29.71万元，下降5.0%，下降原因主要是预算联网监督建设项目2019年度已完成，2020年度不再列入财政预算。

七、关于2020年支出预算情况说明

池州市贵池区人大常委会办公室2020年支出预算568.97万元，比2019年预算减少29.71万元，下降5%,下降原因主要是预算联网监督建设费用不再列入预算。其中，基本支出362.27万元，占63.7%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出206.7万元，占36.3%,主要用于人大事务支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区人大常委会办公室2020年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区人大常委会办公室2020年机关运行经费276.65万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等方面支出。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区人大常委会办公室2020年政府采购预算总额21.5万元。其中：政府采购货物预算21.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区人大常委会办公室公务用车保有辆为0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2019年部门预算安排公务用车购置0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。