贵池区妇联2020年部门预算

2020年1月17日

目录

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1.  2020年部门财政拨款收支预算总表

2.  2020年部门一般公共预算支出预算表

3.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2020年部门收支预算总表

6.   2020年部门收入预算总表

7.   2020年部门支出预算总表

8.   2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇处妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，池州市贵池区妇联2020年度部门预算为妇联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十二大、省妇女十三大精神，以党的政治建设为统领，以改革创新为动力，深化“五项行动两项建设”巾帼系列活动，团结动员全区妇女为决胜全面建成小康社会，加快建设首善之区而努力奋斗。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

区妇联2020年财政拨款收支预算156万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款156万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入156万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.87万元，占90.3%；社会保障和就业支出7.02万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出2.85万元，占1.83%;住房保障支出5.26万元，占3.37%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区妇联2020年一般公共预算拨款156万元，比2019年预算拨款增加54.63万元，增长53.89%,增长原因主要是项目经费增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.87万元，占90.3%;社会保障和就业支出7.02万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出2.85万元，占1.83%;住房保障支出5.26万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2020年预算140.81万元，比2019年预算增加57.85，上升69.7%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中“行政运行”支出140.81万元，主要用于保障机关正常工作开展支出。

2、 “社会保障和就业支出”2020年预算7.02万元，比2019年预算减少2.97万元，下降29.73%,下降原因主要是养老保险缴费基数变动。其中 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.02万元，主要用于机关在职职工养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算2.85万元，比2019年预算增加0.53万元，增长22.84%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动。其中：“行政单位医疗”预算2.85万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

4、“住房保障支出”2020年预算5.26万元，比2019年预算减少0.78万元，下降12.91%，下降主要原因是住房公积金缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算5.26万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2020年一般公共预算基本支出80.4万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。较2019年支出预算70.56万元增加13.94%，主要是人员增加。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

区妇联2020年无政府性基金预算拨款收入。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区妇联2020年收支总预算156万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

区妇联2020年收入预算156万元，其中：一般公共预算拨款收入156万元，占100%，比2019年预算拨款增加54.63万元，增长53.89%,增长原因主要是项目经费增加和人员经费增加。

七、 关于2020年支出预算情况说明

区妇联2020年支出预算156万元，比2019年预算增加54.63万元，增长53.89%。其中，基本支出80.4万元，占51.54%,主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出；项目支出75.6万元，占48.46%,主要用于幼儿园运行、留守流动儿童活动室养护等。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

区妇联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区妇联2019年无设置绩效目标的项目

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

区妇联2020年机关运行经费财政拨款预算17.36万元，主要用于机关运行支出。

（二） 政府采购情况。

区妇联2020年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

区妇联单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2020年部门预算未安排公务用车、50万元以上的通用设采购。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。