目录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、部门预算单位构成

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，牢牢把握“两个健康”主题，进一步营造民营经济发展良好氛围，引导民营企业着力转型升级，着力发展实体经济，助推经济社会发展，不断开创新时代全区工商联工作新局面。

1.加强思想引领，在促进“两个健康”上发挥新作用

2.坚持主动作为，在服务企业发展中做出新贡献

3.深入调查研究，在提升参政议政水平上彰显新作为

4.夯实基础工作，在提高工商联凝聚力和影响力上取得新突破

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

区工商联2020年财政拨款收支预算96.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款96.55万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入96.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.83万元，占7.1%;医疗卫生与计划生育支出2.78万元，占2.9%;住房保障支出7.28万元，占7.5%。

 二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区工商联2020年一般公共预算拨款96.55万元，比2019年预算拨款增加7.6万元，8.5%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出79.66万元，占82.5%；社会保障和就业支出6.83万元，占7.1%;医疗卫生与计划生育支出2.78万元，占2.9%;住房保障支出7.28万元，占7.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2020年预算79.66万元，比2019年预算拨款增加5.18万元，增长6.9%,增加原因主要是增加工资。

2.“社会保障和就业支出2020年预算6.83万元，比2019年预算减少0.69万元，减少9.2%,减少原因主要是缴纳比例下调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算2.78万元，与2019年预算略有增加。其中：“行政单位医疗”预算2.78万元，主要用于职工医疗保险。

4. “住房保障支出”2020年预算7.28万元，比2019年预算增加2.77万元，增长61.4%，增长原因主要是工资额增加。其中：“住房公积金”预算7.28万元，主要用于交纳职工住房公积金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2020年一般公共预算基本支出79.66万元，其中：工资福利支出43.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出35.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

区工商联2020年没有政府性基金预算拨款收入。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区工商联2020年收支总预算96.55万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

区工商联2020年收入预算96.55万元，其中：一般公共预算拨款收入96.55万元，占100%，比2019年预算拨款增加7.6万元，8.5%,增加原因主要是增加工资。

七、关于2020年支出预算情况说明

区工商联2020年支出预算96.55万元，比2019年预算拨款增加7.6万元，8.5%,增加原因主要是增加工资。其中，基本支出96.55万元，占100%,主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出；项目支出0万元。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

区工商联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区工商联2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区工商联2020年机关运行经费财政拨款预算79.66万元，主要用于工资福利、商品和服务对个人和家庭的补助等支出。

（二）政府采购情况。

区工商联2020年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区工商联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。