池州市贵池区水产业发展中心2020年部门预算情况说明

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于水产业法规、规章及政策，制订地方性渔业管理办法、水产发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（二）指导全区水产业的发展、结构调整和渔业水域的开发利用;指导水产品加工、流通；组织实施水产养殖关键技术的引进、试验、示范；组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动，发展水产外向型经济。

（三）管理全区渔业资源，维护渔业生产秩序和渔业生产者的合法权益；监督检查渔业法律、法规的执行，依法查处违法行为；负责全区渔政管理；负责实施长江春季禁渔、渔业秩序专项治理、冬季打击电毒炸鱼专项整治工作。

（四）负责全区水产养殖许可、水产种苗生产经营许可、水产苗种检验检疫；负责全区渔业捕捞许可。

（五）负责全区渔船渔港监督管理、渔港水域交通安全检查、事故调处等工作；负责全区渔业船舶登记检验，核发渔船牌照和船员证书。负责全区渔业安全生产工作，开展渔业安全生产隐患查处。

（六）组织实施水产养殖病虫害及疫情的测报防治，水生动物防疫检疫，珍稀水生野生动植物保护、管理和监督检查。

（七）负责开展渔业资源保护、增殖、放流，开展渔业水域污染监测、渔业环保执法及污染案件查处等工作。

（八）实施渔业生态环境和渔业投入品（鱼药、饲料等）使用的监测、监督、管理；实施水产品生产过程中的质量安全管理。

（九）承担全区渔业公共信息服务、渔民公共培训、职业技能培训以及考核、管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	一级事业单位

区水产业发展中心无下属预算单位，2020年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）推进稻渔综合种养产业再上新台阶

大力推广稻渔综合种养，力争新增面积1万亩，确保全区稻渔综合种养面积超5万亩。加大免费培训力度，邀请湖北潜江等先进地区专家来池授课，进一步提高农户养殖技术；加大考察交流力度，持续组织有一定基础的养殖大户到潜江、全椒等先进地区地参观学习，示范带动更多农户稻田养殖小龙虾发家致富。推进稻渔综合种养和乡村扶贫相结合，把稻渔综合种养作为水产产业扶贫的主手抓手。

（二）着力打造特色水产品养殖基地

近年来，由于国内市场水产品供应已经基本稳定，“四大家鱼”等大宗水产品供应趋于饱和，养殖效益出现下滑；同时，一些传统水产养殖方式给水生生物资源保护和生态环境造成的压力越来越大，水产品质量安全存在隐患，水产养殖业转方式调结构迫在眉睫。

结合我区实际，下一步通过政府引导，企业投资，拟打造1000亩以上秋浦花鳜养殖基地2个、千亩稻渔综合种养示范片3个，推动我区特种水产品养殖集约化、规模化。

（三）严格环保标准推行健康养殖

一是严格实施《池州市贵池区养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》；二是加大养殖尾水整治力度，做到达标排放，实行健康养殖；三是推进大水面非投饵施的人工增养殖。四是注重质量监督，搞好质量认证。突出抓好秋浦花鳜、黄颡鱼、小龙虾等主导产品的绿色食品及有机食品认证，加强水产品无公害产地认定和产品认证，继续推进部、省、市渔业标准化生态养殖示范区建设，力争每年新增无公害、绿色产品或有机食品1-2个。

（四）加强渔业安全生产，确保水产品质量安全

落实安全生产管理责任制，健全日常管理制度。认真组织实施长江春季禁渔、渔业秩序专项治理等工作，并按照常抓不懈、重在防范的原则，加强渔业安全生产检查、渔业船舶检验等工作力度，力争全年无重大安全生产事故发生。推行水产品无公害养殖技术，推进渔业标准化养殖，努力创建水产健康养殖示范区；组织集中开展苗种生产大检查和养殖用药大检查，加强水产品质量抽检，确保水产品质量和食用安全。

（五）积极做好重点项目的建设工作

跟踪督促池州市秋浦特种水产开发有限公司承担的《安徽鳜鱼遗传育种中心建设》项目，争取早日竣工并申请农业农村部专家组验收。

对池州天源现代农业有限公司承担的“安徽省池州市黄颡鱼种质资源场建设项目”的计划、实施和资金拨付等情况进行全面监督。督促项目单位严格按照该项目的初步设计进行建设，不得改变资金使用范围和投向，依法设置会计账簿、填制会计凭证；同时做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留项目资金。争取该项目尽快申请省农业农村厅的竣工验收。

（六）争创省级农业产业化龙头企业

适时组织推荐安徽润秋农业综合开发有限公司、池州市丰收生态农业旅游有限公司等单位申报省级农业产业化龙头企业。

（七）大力发展休闲渔业

休闲渔业是现代渔业建设的重要内容。大力推动各类生产要素流向休闲渔业产业。支持引导部分传统捕捞、养殖专业渔民向休闲渔业转移，缓解资源环境压力。推进品牌创建，利用三年左右时间，结合美好乡村建设创建3个美丽渔村、创建1到2个有影响力的赛事节庆活动、8到10个精品休闲渔业示范基地、培训一批休闲渔业带头人和管理人才。通过利益共享把休闲渔业发展成为带动我区农民增收的创业创新平台。

（八）认真做好信访工作

进一步畅通群众和企业对各类违纪违规行为的投诉渠道，充分发挥社会监督和群众监督的作用；及时处理来信来访，充分保护信访人的合法权益，维护社会稳定。

（九）深入开展平安贵池建设活动

认真贯彻落实《贵池区关于深入开展平安贵池建设的实施意见》文件精神，努力做到社会政治稳定、社会治安状况良好、矛盾纠纷得到及时化解、公共安全保障有力、法治环境公正高效，全面完成平安建设的年度总目标。

（十）努力提高群众工作的能力

进一步深化群众工作，融洽党群、干群关系，服务群众，大力提高群众的满意率、认可率，维护群众合法权益，维护社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（十一）积极开展文明创建活动，争创文明机关

以文明创建为总揽，全面加强作风纪律建设、干部队伍建设、党风廉政建设，广泛宣传文明创建中发生的感人故事，以点带面，扩大文明创建工作的影响力。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

区水产业发展中心2020年财政拨款收支预算206.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款206.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入206.5万元。支出按功能分类分为：住房保障支出10.7万元，占5.2%；农林水支出195.8万元，占94.8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区水产业发展中心2020年一般公共预算拨款206.5万元，比2019年预算拨款增加57.9万元，增长39.0%,增长原因主要是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

住房保障支出10.7万元，占5.2%；农林水支出195.8万元，占94.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

“住房保障支出”2020年预算10.7万元，比2019年预算减少0.7万元，减少6.1%，减少原因主要是基数下调。其中：“住房公积金”预算10.7万元，主要用于住房保障。

...

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

区水产业发展中心2020年一般公共预算基本支出206.5万元，其中：

工资福利支出77.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出68.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助50万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

区水产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。区水产业发展中心2020年收支总预算206.5万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

六、关于2020年收入预算情况说明

区水产业发展中心2020年收入预算206.5万元，其中：一般公共预算拨款收入206.5万元，占100%，比2019年预算拨款增加57.9万元，增长39.0%,增长原因主要是工资增长。

七、关于2020年支出预算情况说明

区水产业发展中心2020年支出预算206.5万元，比2019年预算增加57.9万元，增长39.0%,增长原因主要是增长原因主要是工资增长。其中，基本支出158万元，占76.5%,主要用于机构日常运转；项目支出48.5万元，占23.5%,主要用于项目支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

区水产业发展中心年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目绩效目标设置情况说明

区水产业发展中心2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区水产业发展中心2020年机关运行经费财政拨款预算158万元，主要用于机关日常运转。

（二）政府采购情况。

区水产业发展中心2020年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区水产业发展中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。