中共池州市贵池区委老干部局2020年部门预算

2020年1月17日

目录
第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2020年度主要工作任务、

第二部分2020年部门预算表

1.贵池区委老干部局2020年收支预算总表

2.贵池区委老干部局2020年收入预算总表

3.贵池区委老干部局2020年支出预算总表

4．贵池区委老干部局2020年财政拨款收支预算总表

5.贵池区委老干部局2020年一般公共预算支出预算表

6.贵池区委老干部局2020年一般公共预算基本支出预算表

7．贵池区委老干部局2020年政府性基金预算收支预算表

8.贵池区委老干部局2020年政府采购预算表

 9.贵池区委老干部局2020年国有资本经营预算支出预算表

10.贵池区委老干部局2020年政府购买服务预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职责

1.贯彻落实党的老干部工作方针政策，收集掌握全区老干部工作情况，及时向区委报告并提出建议；拟定全区老干部工作的服务管理办法并组织实施。

2.负责全区离休干部的服务和管理工作，督促、协调有关部门落实相关政策。

3.负责重要节日和重大活动中全区离休干部的走访和慰问工作；组织全区县级实职离退休干部参观考察工农业生产。

4.督促检查老干部政治、生活待遇落实情况，并做好老干部政治、生活待遇中出现的新情况和新问题的调查研究，会同有关部门拟订解决办法。

5.接待、办理本地区和外地老干部来信来访工作；负责异地安置在我区的老干部服务管理工作；协助有关部门办理离休干部的丧葬和善后事宜。

6.开展离退休干部思想政治工作；指导全区离退休干部思想政治建设和党组织建设工作。

7.负责全区关心下一代工作委员会办公室日常工作，同时做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

8.承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项 。

二、部门预算单位构成

贵池区委老干部局无下属预算单位，2020年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，围绕贯彻落实中央和省、市、区委关于进一步加强和改进离退休干部工作的文件精神，积极完善和创新离退休干部服务管理工作。

2、着力抓好老干部政治、生活待遇的落实，让老干部满意。

3、进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设做好离退休干部党组织经费和工作补贴发放工作。

4、加强新形势下老干部工作转型发展调研和信息报送工作。

5、结合机构调整后新组建的区老干部服务中心，整合资源，办好老年大学（学校），为老干部发挥余热搭建更加广泛平台。

6、走访慰问异地居住离休干部。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分2020年部门预算表（表格附后）

一、贵池区委老干部局2020年收支预算总表 （附表1）

二、贵池区委老干部局2020年收入预算总表 （附表2）

三、贵池区委老干部局2020年支出预算总表 （附表3）

四、贵池区委老干部局2020年财政拨款收支预算总表（附表4）

五、贵池区委老干部局2020年一般公共预算支出预算表 （附表5）

六、贵池区委老干部局2020年一般公共预算基本支出预算表（附表6）

七、贵池区委老干部局2020年政府性基金预算收支预算表 （附表7）

八、贵池区委老干部局2020年政府采购预算表 （附表8）

九、贵池区委老干部局2020年国有资本经营预算支出预算表 （附表9）

十、贵池区委老干部局2020年政府购买服务预算表 （附表10）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区委老干部局2020年财政拨款收支预算132.8543万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款132.8543万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入132.8543万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出124.0959万元，占93.41%；社会保障和就业支出3.3239万元，占2.50%；医疗卫生与计划生育支出1.3725万元，占1.03%；住房保障支出4.062万元，占3.06%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区委老干部局2020年一般公共预算拨款132.8543万元，比2019年预算拨款减少33.5381万元，减少20.16%,减少原因是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出124.0959万元，占93.41%；社会保障和就业支出3.3239万元，占2.50%；医疗卫生与计划生育支出1.3725万元，占1.03%；住房保障支出4.062万元，占3.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2020年预算124.0959万元，比2019年预算减少25.8728万元，减少17.25%，减少原因是机构改革人员减少。

2. “社会保障和就业支出”2020年预算3.3239万元，比2019年预算减少4.2068万元，减少55.86%,减少原因主要是机构改革人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3.3239万元，主要用于干部职工养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算1.3725万元，比2019年预算减少1.0489万元，减少43.32%，减少原因主要机是构改革人员减少。其中：“行政单位医疗”预算1.3725万元，主要用于干部职工医疗保险等支出。

4.“住房保障支出”2020年预算4.062万元，比2019年预算减少2.4096万元，减少37.23%，减少原因主要是构改革人员减少。其中：“住房公积金”预算4.062万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区委老干部局2020年一般公共预算基本支出40.1543万元，其中：

工资福利支出30.0848万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出9.3759万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.6936万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区委老干部局2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区委老干部局2020年收支总预算132.8543万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于2020年收入预算情况说明

贵池区委老干部局2020年收入预算132.8543万元，其中：一般公共预算拨款收入132.8543万元，占100%，比2019年预算减少33.5381万元，减少20.16%,减少原因主要是机构改革人员减少。

七、 关于2020年支出预算情况说明

贵池区委老干部局2020年支出预算132.8543万元，比2019年预算减少33.5381万元，减少20.16%,减少原因主要是机构改革人员减少。其中，基本支出40.1543万元，占30.22%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出补助支出等；项目支出92.7万元，占55.71%,主要用于关工委经费支出、老年活动中心经费支出、老年大学经费支出、离退休党支部工作经费及离退休老干部专项费用支出等。

八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区委老干部局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区委老干部局2020年按照规定设置绩效目标的项目0个，资金安排0万元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区委老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算9.3759万元，主要用于保障单位运行。

（二） 政府采购情况。

贵池区委老干部局2020年政府采购预算总额8.2万元。其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区委老干部局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：池州市贵池区委老干部局政务公开电子邮箱：gclgb2010@163.com