目录

第一部分   部门概括

一、部门预算单位构成

二、部门主要职责

三、2020年度主要工作任务

第二部分   2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算支出说明

六、2020年收支预算总体情况说明

七、2020年收入预算情况说明

八、2020年支出预算情况说明

九、2020年国有资产占有使用情况说明

十、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十一、其他重要情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2020 年部门预算表（附表）

一、2020年贵池区委办公共财政收支预算总表

二、2020年贵池区委办收入预算总表

三、2020年贵池区委办支出预算总表

四、2020年贵池区委办财政拨款收支总表

五、2020年贵池区委办一般公共预算支出预算表

六、2020年贵池区委办一般公共预算基本支出表

七、2020年贵池区委办政府性基金收支预算表

八、2020年贵池区委办政府采购预算表

九、2020年贵池区委办国有资本经营预算支出预算表

十、2020年贵池区委办本级部门政府购买服务预算表

第一部分  部门概括

一、部门预算单位构成

区委办公室2020年度部门预算由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设综合科（政策法规科）、调研科、信息科（区委总值班室）、文保科（档案管理科）、行政科（保密管理科）、区委督查室、区委机要局（区密码管理局）、协调管控科、改革协调科等9个科室局。全办编制19名。目前在职28人，退休人员15人。

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

三、2020年区委办主要工作安排

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。

2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。

3、推动工作落实，抓好督查督办工作。

4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。

5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区委办2020年收入预算429.68万元，其中：财政拨款收入429.6万元，占100%，较2019年收入预算598.79万元减少28.2%，减少部分主要是项目金额减少。支出按功能分类分为：一般公共服务支出377.65万元，占87.8%；社会保障和就业支出25.49万元，占5.8%；卫生健康支出9.80万元，占2.2%；住房保障支出18.10万元，占4.2%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

贵池区委办2020年财政拨款预算429.68万元，其中：一般公共服务支出377.65万元，占87.8%；社会保障和就业支出25.49万元，占5.8%；卫生健康支出9.80万元，占2.2%；住房保障支出18.10万元，占4.2%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2020年财政拨款预算377.65万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业”2020年财政拨款预算25.49万元，主要用于机关单位职工基本养老保险金支出。

（三）“住房保障支出”2020年度预算18.10万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）“卫生健康支出”2020年度预算9.8万元，主要用于职工医疗保障支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区委办2020年基本支出预算286.68万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。较2019年支出预算284.35万元增加0.8%，主要是人员变动及工资基数调整。

四、2020年政府性基金收支预算说明

贵池区委办没有政府性基金

五、2020年国有资本经营预算说明

贵池区委办没有国有资本经营支出

六、2020年收支预算总体情况说明

贵池区委办2020年收入预算429.68万元，其中：财政拨款收入429.68万元，占100%，较2019年收入预算598.79万元减少28.2%，减少部分主要是项目金额减少。支出按功能分类分为：一般公共服务支出377.65万元，占87.8%；社会保障和就业支出25.49万元，占5.8%；卫生健康支出9.80万元，占2.2%；住房保障支出18.10万元，占4.2%。

七、2020年收入预算情况说明

贵池区委办2020年收入预算429.68万元，其中：财政拨款收入429.68万元，占100%，较2019年收入预算598.79万元减少28.2%，减少部分主要是项目金额减少。

八、2020年支出预算情况说明

贵池区委办2020年基本支出预算286.68万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。较2019年支出预算284.35万元增加0.8%，主要是人员变动及工资基数调整。

九、国有资产占有情况说明

2020年，区委办有公务用车1辆，主要是机要局（科室）专用的特种车辆，是省局直接拨下来密码专用车辆。固定资产总额159.85万元，其中：通用设备金额133.52万元，占83.52%，专用设备金额0.55万元，占0.34%，家具用具装具金额25.78万元，占16.14%。单价50万元以上的通用设务0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

十、项目绩效目标设置情况说明

区委办2020年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十一、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费

2020年，区委办的机关运行经费财政拨款预算429.68万元，其中项目经费143万元。

（二） 政府采购情况

贵池区委办2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款

收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020 年部门预算表（附表）