| 索引号： | 113418020032846435/202009-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区直工委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 区直工委2019部门决算情况公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-10 |
2019年度部门决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 贵池区直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 贵池区直属机关工作委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 贵池区直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市贵池区直属机关工作委员会概况
一、部门职责
1、领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；
2、领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；
3、指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；
4、指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；
5、指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；
6、负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；
7、领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；
8、领导区直工、青、妇等群众组织工作；
9、负责区直人民武装工作；
10、完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
区直属机关工作委员会为正科级建制，是区委派出机构。内设办公室、组织部、区直人武部（宣传部）及区直纪工委4个机构；决算单位即为中共池州市贵池区直属机关工作委员会2019年度部门本级决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级 |
|
2 |
|
第二部分 池州市贵池区直属机关工作委员会
2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：贵池区区直工委 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
164.24 |
一、一般公共服务支出 |
148.9 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.5 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.44 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.4 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
164.24 |
本年支出合计 |
164.24 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
1.47 |
年末结转和结余 |
1.47 |
|
|
总计 |
165.71 |
总计 |
165.71 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：贵池区区直工委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出
|
148.90 |
148.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出
|
148.90 |
148.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗
|
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗
|
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出
|
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出
|
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：贵池区区直工委 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出
|
148.90 |
148.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出
|
148.90 |
148.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013601 |
行政运行 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗
|
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗
|
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：贵池区区直工委 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
164.24 |
一、一般公共服务支出 |
148.9 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.5 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.44 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.4 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
164.24 |
本年支出合计 |
164.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
165.71 |
合计 |
165.71 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门：贵池区区直工委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
148.90 |
148.90 |
0.00 |
148.90 |
148.90 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
148.90 |
148.90 |
0.00 |
148.90 |
148.90 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵池区区直工委 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.04 |
302 |
商品和服务支出 |
39.37 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
27.80 |
30201 |
办公费 |
4.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.03 |
30202 |
印刷费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.59 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.33 |
30207 |
邮电费 |
2.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
0.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.04 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.83 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
3.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
28.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.96 |
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
12.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.29 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
12.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
112.87 |
公用经费合计 |
51.37 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：贵池区区直工委 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：“贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”
第三部分 池州市贵池区直属机关工作委员会
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计165.71万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计165.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少15.47万元，下降8.54%，主要原因：一般公共服务（类）支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计164.24万元，其中：财政拨款收入164.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计164.24万元，其中：基本支出164.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计165.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计165.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15.47万元，下降8.54%，主要原因：一般公共服务（类）支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入164.24万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少12.94万元，下降8.55%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出164.24万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.4万元，下降8.54%。主要原因：其他一般公共服务支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出164.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出148.9万元，占91%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.5万元，占5%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.4万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占1%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.12
万元，支出决算为148.9万元，完成年初预算的198.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加；二是日常公用经费的增加。其中:基本支出148.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为75.12万元，支出决算为148.9万元，完成年初预算的198.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及日常公用经费的支出增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出164.24万元，其中人员经费112.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费51.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年贵池区直属机关委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，贵池区直属机关委员会运行经费支出51.37万元，比2018年增加13.79万元，增加36.7%，主要原因是增加了其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，贵池区直属机关委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出06万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，贵池区直属机关委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本单位2019年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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