中共池州市贵池区纪律检查委员会

池州市贵池区监察委员会

2019年部门决算情况

2020年9月

目  录

第一部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年部门决算情况

第一部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会概况

一、部门职能

1.负责全区党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律法规履行监督、调查、处置职责。

5.完成市纪委监委和区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年度部门决算包括机关本级决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年部门决算表

附件：

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1250.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）；支出总计1250.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加293.57万元，增长30.68%。主要原因：一是工作人员增加，二是部门基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计1220.53万元，其中：财政拨款收入1220.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1189.00万元，其中：基本支出1189.00万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1250.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1250.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加293.57万元，增长30.68%。主要原因：一是工作人员增加，二是部门基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1220.53万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加281.15万元，增长29.93%。主要原因：一是工作人员增加，二是部门基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1189.00万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.8万元，增长32.52%。主要原因：一是工作人员增加，二是部门基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1189.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.74万元，占92.58%；社会保障和就业（类）支出37.67万元，占3.17%；卫生健康（类）支出11.44万元，占0.96%；城乡社区（类）支出2.52万元，占0.21%；农林水（类）支出3.00万元，占0.25%；住房保障（类）支出33.62万元，占2.83%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.75万元，支出决算为1189.00万元，完成年初预算的198.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员增加，二是部门基本支出增加。其中:基本支出1189.00万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.07万元，支出决算为1082.74万元，完成年初预算的211.86%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，部门基本支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨款使用。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨款使用。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨款使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨款使用。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨款使用。

11. 住房保障支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1189.00万元，其中：人员经费765.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费423.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会机关运行经费支出423.79万元，比2018年增加85.53万元，增长25.29%，主要原因是工作人员增加，保障机关运行的办公费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会政府采购支出总额92.84万元，其中：政府采购货物支出42.84万元，政府采购工程支出50.00万元。授予中小企业合同金额92.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

中共池州市贵池区纪律检查委员会池州市贵池区监察委员会2019年未开展决算绩效自评，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。