池州市贵池区委党史和地方志研究室2019年部门决算情况

2020年9月

 

目   录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分   池州市贵池区委党史和地方志研究室2019年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  池州市贵池区委党史和地方志研究室2019年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

1、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全区党史和地方志工作规划、计划；指导、协调全区党史和地方志工作。

（二）承担全区地方党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作，记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在贵池的实践，跟踪研究区委新时代坚持和发展中国特色社会主义实践进程；组织编写出版全区地方党史基本著作和党史大事记、党史资料专题、党史人物传记等党史书刊，组织编纂出版贵池地方志书、地方综合年鉴和《贵池大事记》，并努力做好发行工作。

（三）开展党的历史、党的优良传统和弘扬中华优秀传统文化的宣传教育工作，挖掘贵池党史资源，传播贵池党史故事，推动全区学史用史和读志用志工作，组织开展全区“领导干部党史教育日”活动；发挥党史和地方志的资政育人作用，运用党史和地方志资料为区委、区政府决策提供依据和咨询，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询服务。

（四）开展党史和地方志事业对外交流与合作，讲好贵池故事，传播贵池声音，积极服务和推动实施文化“走出去”战略。

（五）完成市委党史和地方志研究室及区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

从决算单位构成看，贵池区委党史和地方志研究室2019年度部门决算包括党史办本级决算。纳入贵池区委党史和地方志研究室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

第二部分  贵池区委党史和地方志研究室2019年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-7表见附件

 

                                                                                                  第三部分  贵池区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 164.31万元（包含本年财政拨款收入160.64万元、上年度年初财政拨款结转结余3.67万元），支出总计164.31万元（包含本年财政拨款支出163.33万元、本年度年末财政拨款结转结和结余0.98万元）。与2018年相比，收入增加27.87万元，增长20%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是我们启动《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查工作。2019年支出增加33.6万元，增长26%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是我们启动了《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查等工作。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计164.31万元，其中：财政拨款收入153.1万元，占93%；其他收入7.63元，占5%；上年结转和结余3.67万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计163.33万元，其中：基本支出156.68万元（含项目），占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计156.68万元（包含本年财政拨款收入153.01万元、上年度年初财政拨款结转结余3.67万元），支出总计156.68万元（包含本年财政拨款支出158.68万元）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入153.01万元，占本年收入的95%。与2018年相比增加18.79万元，增长14%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是我们启动了《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出156.68万元，占本年支出的96%。与2018年相比增加26.27万元，增长20%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是年末结转和结余增加；五是我们启动了《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款支出156.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.49万元（含项目），占93% ；社会保障和就业支出5.19万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出1.69万元，占1%；住房保障支出4.31万元，占3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数156.68万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的100%。具体如下：

1．“一般公共服务”2019年度决算145.49万元，比2018年增加33万元，增长29%。主要原因：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是我们启动了《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查等工作。

其中：“行政运行”决算144.03万元（含项目），主要用于机关单位运转、人员支出、党史地方志宣传、编纂、出版等工作支出。

2．“社会保障和就业”2019年度决算5.19万元，比2018年增加0.03万元，增长1%。主要原因：人员工资增加养老金基数提高。其中：社会保障和就业支出决算5.19万元，主要用于本单位养老保险支出。

3．“医疗卫生”2019年度决算1.69万元，比2018年增加0.34万元，增长25%。主要原因：人员工资增加医保基数提高。其中：“行政单位医疗”决算1.69万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2019年度决算4.31万元，比2018年增加1.1万元，增长34%。主要原因：人员工资增加公积金基数提高。其中：“住房公积金”决算4.31万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出113.91万元，其中人员经费101.62万元，主要包括：基本工资18.65万元、津贴补贴9.08万元、奖金2.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、医疗费1.97万元、住房公积金4.31万元、其他工资福利0.92万元；对个人和家庭补助支出71.56万元。其中：生活补贴71.29万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；公用经费42.77万元，主要包括：办公费3.67万元、印刷费23.5万元、邮电费1.11万元、差旅费1.3万元、会议费0.17万元、公务接待费0.96万元、劳务费3.87万元、工会经费2.8万元、其他交通费2.88万元、其他商品服务支出0.56万元、办公设备购置1.94万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区委党史和地方志研究室2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市贵池区委党史和地方志研究室机关运行经费支出144.03万元（含项目），比2018年增加54.1万元，增长60%，主要原因是：一是人员增资；二是人员增资相应医保、养老保险、公积金基数上调；三是生活补贴标准提高；四是我们启动了《贵池年鉴（2019）》编纂和贵池革命遗址普查等工作。

（二）政府采购支出情况

2019年度，贵池区委党史和地方志研究室政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元，主要用于办公设备，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，贵池区委党史和地方志研究室单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（三）2019年贵池区委党史和地方志研究室未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。