目  录

第一部分 池州市贵池区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区科学技术协会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 池州市贵池区科学技术协会概况

一、部门职能

区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是发展我区科学技术事业发展的重要社会力量。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我区科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流与合作；发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作

8、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术协会2019年度部门决算只有本级决算没有所属事业单位决算，与预算用户一致。

纳入池州市贵池区科学技术协会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区科学技术协会

 

第二部分  池州市贵池区科学技术协会2019年度部门决算表  (见附件1-7表)

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计96.81万元（含年初结转结余3.03万元），支出总计96.81万元，(含年末结转结余8.80万元)。与2018年相比，收、支总计各增加0.42万元,增长0.4%,主要原因：2019年8月调入一名人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计93.77万元，其中：财政拨款收入82.77万元，占88.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.00万元，占11.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计88.01万元，其中：基本支出69.28万元，占78.7%；项目支出18.73万元，占21.3%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计82.77万元，支出总计82.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.96万元，增长23.9%，主要原因：2019年8月调入一名人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计82.77万元，占本年收入的88.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.78万元，增长27.4%。主要原因：2019年8月调入一名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出82.77万元，占本年支出的94.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.96万元，增长23.9%。主要原因：2019年8月调入一名人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出82.77万元，主要用于以下方面：“科学技术支出”支出76.37万元，占92.3%;“社会保障和就业”支出3.32万元，占4.0%；“医疗卫生与计划生育支出”1.08万元，占1.3%；“住房保障支出”支出1.99万元，占2.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.77万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数相同。其中:基本支出69.28万元，占83.7%；项目支出13.5万元，占16.3%。具体情况如下：

1、“科学技术支出”项：年初预算为76.37万元，支出决算76.37万元，完成年初预算的100%，其中：“行政运行”决算62.88万元，主要用于在职人员工资、日常办公开支和科学技术普及支出等。

2、“社会保障和就业支出”项：年初预算为3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100%。比2018年减少0.39万元，减少10.5%，主要原因是基本养老保险缴费基数下调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算3.32万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”项：年初预算为1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100%。与2018年减少0.19万元，下降15.0%，主要原因是卫生健康支出的基数下调。其中：“行政单位医疗”决算1.08万元，主要用于单位在职人员医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”项：年初预算为1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%。比2018年减少0.24万元，减少10.8%，主要原因是住房保障支出的基数下调。其中：“住房公积金”决算1.99万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出69.28万元，其中：人员经费支出合计62.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出合计6.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术协会2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市贵池区科学技术协会机关运行经费支出6.71万元，比2018年减少2.26万元，下降25.2%，主要原因是：单位减少了对印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等方面费用。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，池州市贵池区科学技术协会政府采购支出总额0.51万元，主要是采购台式办公电脑1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例为0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，池州市贵池区科学技术协会共有车辆为0。实行公车改革后，本单位已经没有车辆，平时用车时按程序在公车平台申请。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

池州市贵池区科学技术协会2019年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
         十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。