池州市贵池区文联2019年部门决算

目 录

第一部分 池州市贵池区文联概况

一、部门(单位)基本概况

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区文联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 池州市贵池区文联概况

一、部门职能

    区文联是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：
（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；
（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者

深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

（四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

（五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

（六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

（八）完成区委交办的其他任务。

 二、机构设置

    从决算单位构成看，池州市贵池区文联2019年度部门决算只包括局本级决算，与预算保持一致。

 第二部分  池州市贵池区文联2019年部门决算表

一、收入支出决算总表(表格附后)

二、收入决算表(表格附后)

三、支出决算表(表格附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(表格附后)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表格附后)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)

 第三部分池州市贵池区文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计147.58万元（含年初结转结余）、支出总计147.58万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收入、支出分别增加8.86万元6.39%，主要原因是物价上涨，活动增多，且18年新录用人员工资预算在19年度追加。

    2019年度收入合计147.58万元，其中：财政拨款收入147.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计147.58万元，其中：基本支出147.58万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计147.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计147.58万元（含年末财政拨款结转结合结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.86万元，上升6.39%，主要原因：本年物价上涨，活动增多，且18年新录用人员工资预算在19年度追加。。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款收入147.58元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.08万元，上升6.56%。主要原因主要原因：本年物价上涨，活动增多，且18年新录用人员工资预算在19年度追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出147.58万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.08万元，上升6.56%，主要原因：本年物价上涨，活动增多，且18年新录用人员工资预算在19年度追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出147.58万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出136.72万元，占92.64%；社会保障和就业支出（类）支出5.15万元，占3.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.62万元，占1.09%；住房保障（类）支出4.09万元，占2.77%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.58万元，支出决算为147.58万元，完成年初预算的163.74%。决算数大于预算数的主要原因本年92.64，主要原因是本年物价上涨，活动增多，且18年新录用人员工资预算在19年度追加。其中:基本支出147.58万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

   1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为84.4万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的161.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.1万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的125.61%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.6万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的101.25%。

  4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出147.58万元，其中人员经费91.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费56.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2019年度，池州市贵池区文联机关运行经费支出136.72万元，比2018年增加96.46万元，增加239.59%，主要原因是机关商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2019年度，池州市贵池区文联政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

     截至2019年12月31日，池州市贵池区文联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

贵池区文联2019年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

联系方式：贵池区文联政务公开电子邮箱：xinghuacun126@126.com