| 索引号： | 12341802MB101288XL/202009-00021 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 贵池区投资促进中心 | 主题分类： | 综合政务 / 群众 / 中年 / 其他 / DOC |
| 名称： | 2019年贵池区投资促进中心部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-18 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区投资促进中心2019年部门
决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区投资促进中心概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区投资促进中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市贵池区投资促进中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
池州市贵池区投资促进中心2019年部门决算情况
第一部分 池州市贵池区投资促进中心概况
一、部门职能
（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。
（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。
（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。
（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
（七）组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。
（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。
（九）承办区委、区政府交办的其他工作
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区投资促进中心2019年度部门决算仅包括：中心本级决算。
纳入池州市贵池区投资促进中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 池州市贵池区投资促进中心2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
203.83 |
一、一般公共服务支出 |
159.82 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.12 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.68 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.40 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
203.83 |
本年支出合计 |
182.02 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
2.01 |
年末结转和结余 |
23.83 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
205.85 |
总计 |
205.85 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：池州市贵池区投资促进中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
203.83 |
203.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.64 |
181.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
182.02 |
149.79 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.82 |
127.59 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
136.84 |
117.59 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
136.84 |
117.59 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
22.98 |
10.00 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
22.98 |
10.00 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
203.83 |
一、一般公共服务支出 |
159.82 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.12 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.68 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.40 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
203.83 |
本年支出合计 |
182.02 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
23.83 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
2.01 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
205.85 |
总计 |
205.85 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
203.83 |
153.83 |
50.00 |
182.02 |
149.79 |
32.23 |
23.83 |
6.06 |
17.77 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.64 |
131.64 |
50.00 |
159.82 |
127.59 |
32.23 |
21.82 |
4.05 |
17.77 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.64 |
121.64 |
35.00 |
136.84 |
117.59 |
19.25 |
19.80 |
4.05 |
15.75 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.64 |
121.64 |
35.00 |
136.84 |
117.59 |
19.25 |
19.80 |
4.05 |
15.75 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
22.98 |
10.00 |
12.98 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
10.00 |
15.00 |
22.98 |
10.00 |
12.98 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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公开06表 |
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|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
77.39 |
302 |
商品和服务支出 |
18.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.18 |
30201 |
办公费 |
3.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.15 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.83 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
52.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.43 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.52 |
30239 |
其他交通费用 |
5.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
131.30 |
公用经费合计 |
18.48 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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|
公开07表 |
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|
部门：池州市贵池区投资促进中心本级 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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贵池区投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 池州市贵池区投资促进中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计205.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计205.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计增加25.97万元，增长12.62%，主要原因是人员增加,工资额调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计203.83万元，其中：财政拨款收入203.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计182.02万元，其中：基本支出149.79万元，占82.29%；项目支出32.23万元，占17.71%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计205.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计205.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加）25.97万元，增长12.62%，主要原因是人员增加,工资额调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入203.83万元，占本年收入的99.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加23.95万元，增长11.75%。主要原因是人员增加,工资额调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出182.02万元，占本年支出的88.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.34万元，增长4.6%。主要原因是人员增加,工资额调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出182.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.82万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占4.47%；农林水（类）支出2万元，占0.98%；住房保障（类）支出8.4万元，占4.12%；卫生健康支出（类）支出2.68万元，占1.31%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.52万元，支出决算为182.02万元，完成年初预算的28.60%。决算数小于预算数的主要原因是2019年招商工作经费由一般公共服务支出列入其他支出。其中:基本支出149.79万元，占82.29%；项目支出32.23万元，占17.71%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.04万元，支出决算为159.82万元，完成年初预算的25.94%，下降原因是2019年招商工作经费由一般公共服务支出列入其他支出。
2.商贸事务（类）招商引资（项）。年初数为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资专项工作经费开支。
3农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于本年度扶贫资金支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.96万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出149.79万元，其中：人员经费131.3万元，主要包括:基本工资31.18万元、津贴补贴17.15万元、奖金4.49万元、机关事业单位基本养老保险费9.12万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金8.4万元、其他工资福利支出4.09万元、生活补助52.39万元、对其他个人和家庭的补助支出1.52万元；公用经费18.48万元，主要包括：办公费3.4万元、印刷费0.08万元、邮电费1.83万元、差旅费0.14万元、培训费0.73万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.6万元、工会经费2.43万元、其他交通费用5.48万元、其他商品服务支出3.36万元、 办公设备购置0.1万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，池州市贵池区投资促进中心机关运行经费支出18.48万元，比2018年减少2.3万元，下降12.44%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年度，池州市贵池区投资促进中心政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，池州市贵池区投资促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，该项目达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
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