一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入132.9万元，占本年收入的91.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少52.89万元，下降28.47%。主要原因人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出142.06万元，占本年支出的92.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.61万元，下降3.14%。主要原因人员变动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出142.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.60万元，占87.82%；社会保障和就业（类）支出7.83万元，占5.51%；农林水（类）（扶贫）支出2.00万元，占1.41%；卫生健康类支出1.21万元，占0.85%；住房保障（类）支出6.26万元，占4.41%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.84万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。其中:基本支出142.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.86万元，支出决算为124.76万元，完成年初预算的128.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项目。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出142.06万元，其中：人员经费109.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费32.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、
国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、
其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
贵池区档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，池州市贵池区档案馆机关运行经费支出32.97万元，比2018年减少3.46万元，下降11.72%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2019年度，池州市贵池区档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，池州市贵池区档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。
本部门共组织对“……”等0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，（概括表述重点项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，（概括表述整体支出绩效评价情况）。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
贵池区档案馆在2019年度部门决算中公开“……”等0个项目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。主要产出和效果：通过项目实施，（概括表述项目绩效情况）。发现的主要问题：……（概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题）。下一步改进措施：……（针对发现的问题，提出改进措施）。
XX项目绩效自评综述：（同上）。
公开上述项目的绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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