| 索引号： | 11341802003284563H/202009-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区政协办公室 | 主题分类： | 综合政务 / 群众 / 公告、公示 / DOC |
| 标题： | 池州市贵池区政协办2019年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-22 |
池州市贵池区政协办2019年部门
决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 贵池区政协2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 贵池区政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
池州市贵池区政协办2019年部门决算情况
第一部分 贵池区政协机关概况
一、部门职能
1．负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作，协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。
2．负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。
3．组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
4．负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。
5．负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。
6．负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。
7．研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。
8．负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。
9．负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。
10．负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。
11．负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。
12．承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区政协办公室2019年度部门决算包括本级决算，与预算相同。
纳入池州市贵池区政协办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区政协机关 |
第二部分 贵池区政协2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
栏 次 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
764.95 |
一、一般公共服务支出 |
606.85 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
48.09 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.32 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.18 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
764.95 |
本年支出合计 |
686.44 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
53.10 |
年末结转和结余 |
131.61 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
818.05 |
总计 |
818.05 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
764.95 |
764.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
685.36 |
685.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
673.36 |
673.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
603.36 |
603.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
686.44 |
616.44 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.85 |
536.85 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
594.85 |
524.85 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
524.85 |
524.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：贵池区政协办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
764.95 |
一、一般公共服务支出 |
606.85 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
48.09 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.32 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.18 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
764.95 |
本年支出合计 |
686.44 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
52.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
130.63 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
52.12 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
817.07 |
总计 |
817.07 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
52.12 |
52.12 |
0.00 |
764.95 |
694.95 |
70.00 |
686.44 |
616.44 |
70.00 |
130.63 |
130.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.12 |
52.12 |
0.00 |
685.36 |
615.36 |
70.00 |
606.85 |
536.85 |
70.00 |
130.63 |
130.63 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20102 |
政协事务 |
52.12 |
52.12 |
0.00 |
673.36 |
603.36 |
70.00 |
594.85 |
524.85 |
70.00 |
130.63 |
130.63 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010201 |
行政运行 |
52.12 |
52.12 |
0.00 |
603.36 |
603.36 |
0.00 |
524.85 |
524.85 |
0.00 |
130.63 |
130.63 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
|
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|
公开06表 |
|
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
225.91 |
302 |
商品和服务支出 |
162.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.00 |
30201 |
办公费 |
15.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.51 |
30202 |
印刷费 |
17.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.99 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
310 |
资本性支出 |
5.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.87 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.58 |
30207 |
邮电费 |
12.65 |
31002 |
办公设备购置 |
5.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.75 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.38 |
30211 |
差旅费 |
25.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.64 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
200.82 |
30215 |
会议费 |
6.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
22.75 |
30216 |
培训费 |
2.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
23.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
128.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.42 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.80 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
19.92 |
30239 |
其他交通费用 |
15.38 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
426.73 |
公用经费合计 |
189.71 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门：贵池区政协办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 贵池区政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计818.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计818.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少185.62万元，增长29%，主要原因是人员经费及日常公用经费的支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计764.95万元，其中：财政拨款收入764.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计686.44万元，其中：基本支出616.44万元，占90%；项目支出70万元，占10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计817.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计817.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少185.62万元，增长29%，主要原因：人员经费及日常公用经费的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入764.95万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加135.95万元，增长22%。主要原因：人员经费及日常公用经费的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出686.44万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.11万元，增长18%。主要原因：人员经费及日常公用经费的支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出606.85万元，占88%；社会保障和就业支出48.09万元，占7%；卫生健康支出7.32万元，占1%；农林水支出3万元，占0.5%；住房保障支出21.18万元，占3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.06万元，支出决算为686.44万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费的支出增加。其中：基本支出616.44万元，占90%；项目支出70万元，占10%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.5万元，支出决算为524.85万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费的支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.0万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.0万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.3%，决算数与预算数基本持平。
8. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出616.44万元，其中：人员经费426.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费189.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区政协机关2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，池州市贵池区政协机关运行经费支出189.71万元，比2018年增加16.35万元，增长9%，主要原因是其他支出中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴的增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，池州市贵池区政协机关政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元。为政协机关办公用电脑、打印机、空调等。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额比例为100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额比例为100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，池州市贵池区政协机关公务用车保有辆为0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
池州市贵池区政协机关2019年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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