贵池区科技局

 

2020年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月10日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

 

1、部门主要职能

 

2、部门决算单位构成

 

第二部分     2020年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分    2020年部门决算情况说明

 

1、贵池区科技局2020年收入支出决算总体情况说明

 

2、贵池区科技局2020年收入决算情况说明

 

3、贵池区科技局2020年支出决算情况说明

 

4、贵池区科技局2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

5、贵池区科技局2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

6、贵池区科技局2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

7、贵池区科技局2020年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

8、贵池区科技局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

9、贵池区科技局2020年其他重要事项的情况说明

 

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占有使用情况

（4）关于2020年度决算绩效情况说明

 

 

第四部分   名词解释

 

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    池州市贵池区科学技术局概况

一、部门主要职能

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、2020年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市贵池区科技局2020年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区科技局本级
2	区地震局

    第二部分池州市贵池区科学技术局2020年决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  池州市贵池区科学技术局2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计975.39万元（含年初结转结余），支出总计975.39万元（含年末结转结余）。与2019年相比，收入、支出分别减少151.04万元，下降13.41 %，主要原因是年初结转结余减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计929.13万元，其中：财政拨款收入845.13万元，占90.96%；其他收入84万元，占9.04%，事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计931.13万元，其中：基本支出158.08万元，占16.98%；项目支出773.05万元，占83.02%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计891.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计891.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收入、支出分别增加143.56万元, 上升19.20%，主要原因一是本年人员调入，基本支出增加；二是本年项目调整等。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计891.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.13万元，年初结转结余46.25万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加443.37万元，上升110.36%。主要原因一是本年人员调入，基本支出增加；二是本年项目调整等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计847.13万元，其中：基本支出158.08万元，占18.66%；项目支出689.05万元，占81.34 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.56万元，上升20.75 %。主要原因一是本年人员调入，基本支出增加；二是本年项目调整等。

3.财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出总计847.13万元，其中“一般公共服务支出” 2020年度决算1万元，占0.12%； “科学技术支出”2020年度决算661.81万元，占78.12%；“社会保障和就业支出” 2020年度决算10万元，占1.18%；“卫生健康支出”2020年度决算4.06万元，占0.48%；“资源勘探工业信息等支出”2020年度决算158.55万元，占18.72%；“住房保障支出”2020年度决算11.71万元，占1.38%。

4.财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.80万元，支出决算为847.13万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度人员的变动导致所需的工作经费的增加和调整。二是项目调整，追加项目资金。其中:基本支出158.08万元，占18.66%；项目支出689.05万元，占81.34%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励的支出。

（2）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.8万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员经费增加支出。               

（3）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

（4）社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

（5）资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他支持中小企业发展和管理支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出158.08万元，其中人员经费116.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.57万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费及其他支出等。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

贵池区科学技术局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵池区科学技术局2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2020年度，池州市贵池区科学技术局机关运行经费支出131.31万元，比2019年减少106.72万元，下降44.83 %，主要原因本年项目调整。 

（二）政府采购支出情况。

2020年度，贵池区科学技术局政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，贵池区科学技术局2020年国有资产购置及设备使用情况：2020年部门决算无购置车辆及设备，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度决算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年度池州市贵池区科学技术局对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共6个项目，涉及资金310万元。从评价情况看，项目整体实施良好，绩效完成突出，经过努力，全区科技创新发展重点任务顺利完成。组织对“区科技专项”项目开展了部门评价，共涉及资金310万元。从评价情况看，“区科技专项”项目资金使用 符合相关文件要求，对提高企业自主创新能力及经济社会发展起到了明显的促进作用。通过财政资金的投入，促进企业培育了创新骨干企业，壮大了新兴产业， 取得了较好的经济效益和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“区科技专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区科技专项”项目绩效完成突出。主要产出和效果：一是主要创新指标全面提升，创新综合实力大幅提升，加大研发投入，对推动经济社会发展起到了促进作用。二 是部分领域创新成果产出实现领跑，围绕战略性新兴产业及 高新技术产业重点领域和关键环节，综合采取定向委托、公开竞争等方式，构建多元化关键核心技术攻坚体系，推动形成一批重大科技成果。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第五部分   附件2020 年度区科技专项项目绩效评价报告

在区委、区政府的正确领导下，区科技局全面贯彻党的十九大以来历次中央全会、全国科技创新大会精神特别是习近平总书记科技创新思想，大力实施创新驱动发展战略，加快产业结构转型升级，不断提升我区科技创新能力，酝酿出台了区科技专项项目。2018年底首届区科技专项项目立项实施，截至2020年底均已到期完成验收。区科技专项项目的实施有力推进了科技成果转化及产业化，促进科技与经济社会发展紧密结合，为我区创新发展提供科技支撑。

一、精准施策，项目有序实施

（一）广泛征集，择优遴选

2018年《贵池区科技专项项目管理办法（暂行）》出台后，便积极对外发布，做好相关政策的宣传和解释工作。鼓励企业创新发展加大研发投入和技术产品革新，广泛向企业征集创新能力强带动效益好的科技项目。择优遴选了我区重点发展的装备制造业项目2项、享受国务院特殊津贴吴国忠博士主持的新材料项目1项、环保效益突出的废弃失效催化剂综合利用项目1项、池州农业四大产业中的茶叶、黄精创新项目各1项。首届6项科技专项项目覆盖面广、创新性强、带动效益明显，安徽力成智能装备股份有限公司等承担单位基础条件良好创新能力强，可为项目实施提供人力、物力、财力等各方面的支撑。

（二）中期考核，加强监督

根据管理办法，2019年7月对首批科技专项项目进行中期考核。对照每个项目的任务书和项目进度计划，考核各个项目执行情况、专项经费投入及使用情况，以及目标任务完成情况。对项目进展相对缓慢的实施单位，督促加快项目进度。对项目实施过程中遇到的问题和困难，指导帮助企业及时解决，为项目按时按质完成目标任务做好准备。

（三）压实工作，如期验收

对2020年到期的首批科技专项项目，压实各项工作，制定了《区科技专项项目中期考核与结题验收工作实施方案》，提前通知项目实施单位，总结项目实施情况，抓紧进度，完成项目制定的目标任务。会同池州金桥投资集团有限公司，竞聘了第三方科技中介服务机构组织项目验收。各项目实施单位严格按照验收要求，申报验收材料，汇报项目完成情况及取得的成果。经第三方机构和专家组评审，首届区科技专项项目全部如期通过验收。

二、积极创新，项目成效显著

（一）技术创新涌现

首届科技专项项目实施单位创新能力和基础较好，项目完成后，在技术创新均取得一定突破。有些项目不仅达到了既定的技术目标，还超越项目立项时预期，技术和工艺达到同行业或国内先进水平，甚至达到国际水平，替代进口。

安徽力成智能装备股份有限公司承担“轴件成套加工装备与自动线开发及产业化”项目通过解决轴件成套加工装备的相关关键技术问题，开发出用于汽车半轴等精密轴件铣、车、钻、镗网络化和智能化控制的成套加工装备，技术水平达到国内领先，替代进口，实现产业化生产；安徽申嘉聚合物科技有限公司承担的“高光聚四氟乙烯（PTFE）防滴落剂的研制及产业化”项目采用辐照技术，成功研制了阻燃环保的聚四氟乙烯防滴落剂，打破了美日跨国公司对防滴落剂高端技术的垄断，产品不仅替代了进口，还成功打开了欧洲和日韩等国外市场。

（二）经济效益明显

得益于科技专项项目的成功实施，不仅实现了技术创新，同时提升了效率和产品的技术含量以及附加值，为企业打开了市场，经济效益明显。首届科技专项项目，由项目实施新增销售收入28853万元、新增利税5426万元，拉动企业总体产值68735万元、利税12724万元，购置研发生产设备达到1701万元，总研发投入达到3962万元。科技专项的实施不仅创造了良好的经济效益，还具有良好的示范带动作用，促进了产业结构转型升级，向技术含量高附加值高领域发展。

（三）社会效益突出

科技专项不仅注重技术创新，带动经济发展，还注重社会效益，促进就业，提高收入。尤其每年安排2项农业项目，其中1项定为扶贫专项，重点支持，所产生的社会效益更为突出。池州市九华府金莲智慧农业有限公司承担的“黄精良种选育与规范化标准种植技术研究及产业化”扶贫专项和池州天龙创野生态农业发展有限公司承担的“皖南生态富硒白茶选域与生产加工关键技术研究和示范”项目，带动贫困户30户、新增就业350人、每户年均增收5600元。

（四）创新成果丰硕

首届科技专项项目，不仅实现了技术创新，带动了良好的经济社会效益，还在其他方面取得了丰硕的创新成果。首届6个项目实施过程中，共申请专利68项，其中发明专利25项，授权专利31项，其中发明专利4项，软件著作权3项，认定省级新产品6个，转化推广新技术、工艺5个，制定技术标准36项，与6所高校组建了产学研联单位，引进人才15人，引进技术团队3个，争取省级科技计划项目2项，新认定和重新认定高新技术企业各1户。

三、下一步工作规划和方向

（一）围绕主导产业，精准遴选项目

为促进做实做强做优实体经济，加快构建议“两装两新”为主导的现代制造业体系，“十四五”期间区科技专项将紧密围绕我区“两装两新”主导产业，精准遴选优质项目，推动产业链与创新链深度融合，解决关键技术和共性技术难题，尤其是主导产业上的卡脖子技术，实现主导产业在核心技术上自主可控。

（二）以科技创新助力脱贫攻坚和乡村振兴

围绕我区农林特色产业，区科技专项择优选择一批带动性强效益明显的科技创新项目，促进科技成果向农业农村转移转化。通过科技专项的实施，将人才、技术、资金等要素引向农村，推动一二三产业融合发展，增加农业产业附加值，拓展农民增收空间，有效助力脱贫攻坚和乡村振兴。

（三）加强管理，切实完成目标任务

对已立项项目做好项目实施过程中专项资金等方面的监督管理，督促实施单位做好项目日常运行工作，对既定的创新目标、经济和社会效益目标，要对照计划，切实完成。更需通过日常监督，发现项目运行过程中存在的技术资金等方面的问题和困难，及时帮助项目单位寻求解决的途径和方法，提供必要的指导和服务。

（四）深化扶持力度，设立科技攻关基金

随着经济社会的不断发展，我区企业数量和体量的迅速增长，科技专项一方面拓展扶持面，支持更多新兴产业和高技术产业项目，引导技术创新和产业结构转型升级相结合。另一方面在面临主导产业上卡脖子技术时，应加大扶持力度，在重点关键技术上实现突破。建议设立贵池区科技攻关基金，以股权或债券等多种形式重点扶持我区“两装两新”主导产业掐脖子技术类重大创新项目的研发和建设。

 

 

 

 

 

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