贵池区科技局
2022年部门预算
2022年1月28日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、2022年主要工作安排
第二部分2022年部门预算表
一、贵池区科技局2022年收支预算总表
二、贵池区科技局2022年收入预算总表
三、贵池区科技局2022年支出预算总表
四、贵池区科技局2022年财政拨款收支预算总表
五、贵池区科技局2022年一般公共预算支出预算表
六、贵池区科技局2022年一般公共预算基本支出预算表
七、贵池区科技局2022年政府性基金预算收支预算表
八、贵池区科技局2022年国有资本经营预算支出表
九、贵池区科技局2022年项目支出表
十、贵池区科技局2022年政府采购支出表
十一、贵池区科技局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、部门预算单位构成
池州市贵池区科技局2022年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与上年比较预算单位无变化。
纳入池州市贵池区科技局2022年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 区科技局本级 行政单位
2 区地震局 财政全额拨款事业单位
三、2022年主要工作安排
（一）加强创新能力建设
（二）夯实科技创新平台
（三）推动产学研用一体化发展
（四）加快创新项目建设
（五）推进国家高新区申创工作
（六）助力乡村振兴
（七）加强机关自身建设
（八）强化防震减灾工作
第二部分 2022年部门预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，贵池区科技局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区科技局2022年收支总预算318.67万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。
二、关于2022年收入总表的说明
贵池区科技局2022年收入预算318.67万元，其中：财政拨款收入318.67万元，占100%，较2021年收入预算 723.86万元下降55.98%，减少部分主要是科技项目调整。贵池区科技局2022年收入预算318.67万元，其中，本年收入238.67万元，上年结转结余80万元。
（一）本年收入238.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入238.67万元，占100%，较2021年收入预算 723.86万元下降55.98%，减少部分主要是科技项目调整。
（二）上年结转结余80万元。
三、关于2022年支出总表的说明
贵池区科技局本级2022年收入预算318.67万元，其中：财政拨款收入318.67万元，占100%，较2021年收入预算 723.86万元下降55.98%，减少部分主要是科技项目调整。
其中：
基本支出：基本支出156.67万元，占49.16%,主要用于人员经费、公用经费；
项目支出：项目支出162万元，占50.84%,主要用于2022年科技创新产学研对接活动、各类科技项目推荐、验收评审、高新技术企业和研发经费投入、科技特派员工程项目建设、地震监测等项目支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
贵池区科技局2022年收入预算318.67万元，其中：财政拨款收入318.67万元，占100%，较2021年收入预算723.86万元下降55.98%，减少部分主要是科技项目调整。支出按功能分类分为：科学技术支出261.90万元，占82.19%；社会保障和就业支出17.17万元，占5.39%；卫生健康支出4.91万元，占1.54%；住房保障支出22.32万元，占7%；灾害防治及应急管理支出12.36万元，占3.88%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
贵池区科技局2022年一般公共预算拨款318.67万元，较2021年收入预算723.86万元减少55.98%，减少部分主要是科技项目调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
科学技术支出261.90万元，占82.19%；社会保障和就业支出17.17万元，占5.39%；卫生健康支出4.91万元，占1.54%；住房保障支出22.32万元，占7%；灾害防治及应急管理支出12.36万元，占3.88%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算129.9万元，比2021年预算减少了562.34万元，下降了81.23%，减少部分主要原因是科技项目调整。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2022年预算102万元，比2021年预算增加了102万元，增长100%，增加部分主要原因是科技项目调整。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加了30万元，上涨了100%，增加部分主要原因是科技项目调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.08万元，比202１年预算增加0.08万元，上涨了100%,上升原因是人员退休，计生条例提高部分。
５.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.39万元，比202１年预算减少0.35万元，下降3.06%,下降原因主要是人员变动，缴费基数的调整。
６.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.7万元，比202１年预算增加20.2万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。
７.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算4.91万元，比2021年预算增加0.31万元，增长6.73%，上升原因主要是基数调整。
８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.88万元，比2021年预算增加1.3万元，增长了9.57%，增长的原因主要是基数调整。
９.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.44万元，比2021年预算增加7.44万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2022年预算12.36万元，比2021年预算增加12.36万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算项目调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区科技局2022年一般公共预算基本支出156.67万元，其中，人员经费136.47万元，公用经费20.20万元。
（一）人员经费136.47万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费20.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区科技局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区科技局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出情况说明
区科学技术局2022年项目支出162万元，主要包括：本年财政拨款安排162万元（其中，一般公共预算拨款安排82万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排 80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。用于完成特定的工作任务、科技扶持经济发展、科技创新产学研对接活动、各类科技项目推荐、验收评审、地震监测、科技特派员专项工程建设资金支出等。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
2022年，区科技局政府采购预算总额0.89万元，比2021年预算减少 3.61万元，下降 80.22%，原因主要是2022年更新办公设备减少。其中，一般公共预算安排0.89万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。
十一、关于2022年政府购买服务情况说明
2022年，区科技局政府购买服务预算0万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1、“科技及防震减灾专项工作经费”项目
（1）项目概述。开展科技及地震群测群防工作。
（2）立项依据。上级文件明确事项。
（3）实施主体。池州市贵池区科技局
（4）起止时间。2022年01月至2022年12月
（5）项目内容。联系大专院校、产学研结合，聘任博士级专家、教授担任相关项目首席专家、顾问，科技咨询,科技培训费用；地震群测群防费用。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金22万元 。
（7）绩效目标：保障科技及地震群测群防工作的正常运转。
2、“高新技术企业中介服务机构奖补经费”项目
（1）项目概述。帮助高企成功认定的中介直接服务机构奖补。
（2）立项依据。上级文件明确事项。
（3）实施主体。池州市贵池区科技局
（4）起止时间。2022年01月至2022年12月
（5）项目内容。深入实施创新驱动，以打造长三角科技成果转化，培育发展高企为核心，实现产业链、创新链、资金链、人才链融合，推动经济转型升级，促进高质量发展。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金30万元 。
（7）绩效目标：对帮助高企成功认定的中介直接服务机构奖补，提高中介直接服务机构工作积极性。
3、“科技特派员专项工程建设 ”项目
（1）项目概述。进一步完善巩固科技特派员制度。
（2）立项依据。上级文件明确事项。
（3）实施主体。池州市贵池区科技局
（4）起止时间。2022年01月至2022年12月
（5）项目内容。让科技特派员成为科技强农、机械强农、增加农民收入的带头人。培育新型农业经营和服务主体，不断提高我区特色优势产业科技能力，为农业增效、农民增收、脱贫脱困注入新的动力。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金30万元
（7）绩效目标：科技特派员工作绩效考核补助，提高科技特派员工作积极性。
（二） 机关运行经费
2022年，区科技局的机关运行经费财政拨款预算692.24万元，其中基本支出112.24万元、项目经费162万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三） 国有资产占有情况
2022年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2022年部门预算未安排购置车辆及设备预算。
区科学技术局有公务用车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值0万元以上的专用设备0个。
2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值0万元以上专用设备0个。
（四）绩效目标设置情况
2022年，池州市贵池区科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0元。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(七) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。
(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费
(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金
(十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。
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