池州市贵池区科学技术局2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年09月

 

 

 

目  录

第一部分 贵池区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区科学技术局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

一、部门职责

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科技局2021年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区科技局本级
2	区地震局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第二部分贵池区科学技术2021年度部门决算

  

								公开02表
单位：池州市贵池区科学技术局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	874.95	838.25						36.7
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
206			科学技术支出	796.26	759.56						36.70
20601			科学技术管理事务	260.76	224.06						36.70
2060101			行政运行	260.76	224.06						36.70
20604			技术研究与开发	535.50	535.50
2060499			其他技术研究与开发支出	535.50	535.50
208			社会保障和就业支出	46.33	46.33
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	34.67	34.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
210			卫生健康支出	4.60	4.60
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60
221			住房保障支出	15.76	15.76
22102			住房改革支出	15.76	15.76
2210201			住房公积金	15.76	15.76
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22405			地震事务	2.00	2.00
2240504			地震监测	2.00	2.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    支出决算表

						公开03表
单位：池州市贵池区科学技术局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	918.4	340.64	577.75
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
206			科学技术支出	837.70	259.95	577.75
20601			科学技术管理事务	259.95	259.95
2060101			行政运行	259.95	259.95
20604			技术研究与开发	577.75		577.75
2060499			其他技术研究与开发支出	577.75		577.75
208			社会保障和就业支出	46.33	46.33
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	34.67	34.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
210			卫生健康支出	4.60	4.60
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60
221			住房保障支出	15.76	15.76
22102			住房改革支出	15.76	15.76
2210201			住房公积金	15.76	15.76
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22405			地震事务	4.00	4.00
2240504			地震监测	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

   财政拨款收入支出决算总表

 

             一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区科学技术局					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	882.5	304.75	577.75
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
206			科学技术支出	801.81	224.06	577.75
20601			科学技术管理事务	224.06	224.06
2060101			行政运行	224.06	224.06
20604			技术研究与开发	577.75		577.75
2060499			其他技术研究与开发支出	577.75		577.75
208			社会保障和就业支出	46.33	46.33
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	34.67	34.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67
210			卫生健康支出	4.60	4.60
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60
221			住房保障支出	15.76	15.76
22102			住房改革支出	15.76	15.76
2210201			住房公积金	15.76	15.76
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22405			地震事务	4.00	4.00
2240504			地震监测	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：池州市贵池区科学技术局								金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301		工资福利支出	136.24	302	商品和服务支出	46.12	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资	49.69	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴	22.03	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息
30103		奖金	19.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106		伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107		绩效工资	1.82	30205	水费		310	资本性支出	1.50
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109		职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	5.82	31002	办公设备购置	1.50
30110		职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112		其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮
30113		住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114		医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199		其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.47	31009	土地补偿
303		对个人和家庭的补助	103.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301		离休费		30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30302		退休费		30217	公务接待费	4.33	31012	拆迁补偿
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304		抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305		生活补助	69.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306		救济费		30226	劳务费	8.28	31022	无形资产购置
30307		医疗费补助	3.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308		助学金		30228	工会经费	6.63	312	对企业补助	5.82
30309		奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	31204	费用补贴	5.82
30399		其他对个人和家庭的补助	12.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	2.79	31299	其他对企业补助
							399	其他支出	12.00
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.00
							39999	其他支出
人员经费合计			239.3	公用经费合计					65.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                        

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          公开07表

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 贵池区科学技术局2021年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计919.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计919.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少56.19万元，减少6.11%，主要原因：一是较上年结转减少结余43.44万元；二是其他收入较上年减少47.3万元。2020年年末结转结余为44.25万元，2021年决算报表年年末结转和结余为0.81万元，减少了47.3万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计874.95万元，其中：财政拨款收入838.25万元，占95.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.7万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计918.4万元，其中基本支出340.64万元，占总支出的37.09%，项目支出577.75万元，占总支出的62.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计919.2万元，（含年初财政拨款结转和结余），支出总计919.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少56.19万元，减少6.11%，主要原因：一是较上年结转减少结余43.44万元；二是其他收入较上年减少47.3万元。2020年年末结转结余为44.25万元，2021年决算报表年年末结转和结余为0.81万元，减少了47.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出918.4万元，占本年支出的99.93%。与2020年一般公共预算财政拨款支出931.13万元，相比下降了12.73万元，下降1.38%， 主要原因是科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出918.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.09%;科学技术支出837.7万元，占91.21%；社会保障和就业（类）支出46.33万元，占5.04%；卫生健康（类）支出4.6万元，占0.50%；住房保障（类）支出15.76万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.44%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.86万元，支出决算为918.4万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了科学技术支出经费；二是职工养老保险、职业年金以及住房公积金基数的调整增加了支出。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资费用10万元。

2. 科学技术支出。年初预算为692.24万元，支出决算为837.7万元，完成预算数的121.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了调查队工作考核经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.44万元，支出决算为46.33万元，完成预算数的404.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一：社会保险养老基数等调增，支出增加。二：增加了离退休人员的退休补贴

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%.与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.58万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的116.05%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出304.75万元。

其中：人员经费239.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.45万元，主要包括公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区科学技术局没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区科学技术局机关运行经费支出65.45万元，比2020年增加23.88万元，增加36.48%，主要原因是单位增加了对其他企业的扶持支出及劳务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区科学技术局政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区科学技术局是公车改革单位，无车辆，单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金557.5万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，但仍存在不足。设置指标时不够精细，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善。

因2021年为绩效目标工作试开展的第一年，未开展部门评价。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项工作都取得了一定成效，部门整体年度总体目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区科学局在2021年度部门决算中反映“科技三项费”等4个项目绩效自评结果。

 

一、引导资金的整体情况

（一）引导资金用途、支持范围、支持主要内容

2021年专项财政资金共计100万元，根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129 号）、《安徽省中央引导地方科技发展资金管理实施细则》（皖财教 〔2020〕678 号）中经费管理有关规定和项目任务书，主要资金用途是设备费30万元、材料费70万元。

（二）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标

 

一级指标	二级指标	三级指标	2021年绩效目标
产出指标	数量指标	/	/
	时效指标	资金拨付及时率（%）	56.52
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量（人次）	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度（%）	95

 

二、引导资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

1、项目计划总投资550万元，其中财政资金100万元、企业自筹资金450万元。

2、截至2021年12月15日，项目中央引导资金到位0万元，企业自筹资金到位130万元。下一步将进入设备的采购和安装阶段，并开展相关设备调试工作。

（三）项目资金实际使用情况分析

截至2021年12月15日，该项目资金已到位130万元，其中财政资金到位0万元，自筹资金到位130万元。

三、组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目遴选程序、各层级部门的职责分工、工作推进情况）

项目我公司牵头承担，与上海市计量测试技术研究院、江苏大学联合组织技术研发，共同建立项目领导小组，并由成果完成人洪扁负责该项目，统筹协调实现项目技术成果转化及产业化。该小组由14名研发人员组成，其中博士2人、硕士4人、本科3人、专科5人。

在市科技局的指导和监督下落实项目实施和项目资金管理、使用，对照年度绩效目标，开展了测量项目所用材质的力学性能参数研究以及技术培训等相关工作，基本完成了年度计划内容和绩效指标。

（二）项目管理情况（包括业务和经费管理制度建设、日常检查监督管理制度设计及具体开展的监督管理工作和监督效果与结果）

市科技局及时转发上级项目立项情况和项目建设要求，建立了微信群及时传达政策、信息和各级文件，县科技局领导定期带队并组织人员深入我公司指导项目实施、检查工作进展和资金使用等，接受上级主管部门日常各项检查和监督并及时改进。

公司成立了以成果完成人洪扁为组长的项目领导小组，并且建立了研究开发与技术创新组织管理相关制度，制定了《项目研发管理工作办法》、《研发费用核算管理办法》等制度，根据科技厅项目任务合同，在项目负责人和专家指导下制定工作方案，严格按照计划组织实施。

项目财务管理规范，执行《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129 号）、《安徽省中央引导地方科技发展资金管理实施细则》（皖财教〔2020〕678 号）关于经费管理的规定，项目单独建账，严格报账审核，根据项目合同中经费预算使用经费。

四、引导资金绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析。

1、科技创新：开展测量项目所用材质的力学性能参数研究以及技术培训等相关工作；

2、社会效益：培训从事技术创新服务人员5人次。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。包括总体目标和绩效目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

对照同省科技厅签订的项目专项合同书中实施内容及各考核指标，目前按照计划基本完成各项目标，但是存在管理规章制度不完善、技术人员和人才引进不足等问题，后期将强化过程管理，努力引进相关技术人员，继续加大经费投入。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总结引导资金支持项目实施期间产出成果的拟应用和公开情况，介绍中央财政支持和引导地方落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力，建设现代化美好安徽的相关典型案例。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好项目实施与精细化管理，在市、区科技主管部门指导下，严格按照同省科技厅订立的项目合同书规定的要求，全面按计划、指标组织项目实施，注重项目要求的“促进科技成果转化应用”，依托上海市计量测试技术研究院在超高压力检测领域研究取得的创新成果和技术支持，加速成果转化，落实超高压力变送器的产业化。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

建立和完善科研项目管理的内部管理制度；引入产学研合作团队专家组指导，加强资金投入，财务人员参与项目实施，强化引导资金的过程自我管理。

（三）中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

七、附件

1.绩效自评表

2.项目、经费相关管理制度

3. 绩效相关证明材料

项目支出绩效自评表见《附件：绩效自评表》

 3.部门评价项目绩效评价结果。

 

 

第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映统计方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十三、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第五部分  附件

2021年度安徽省中央引导地方科技发展

资金项目绩效自评报告

 

一、引导资金的整体情况

（一）引导资金用途、支持范围、支持主要内容

2021年专项财政资金共计100万元，根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129 号）、《安徽省中央引导地方科技发展资金管理实施细则》（皖财教 〔2020〕678 号）中经费管理有关规定和项目任务书，主要资金用途是设备费30万元、材料费70万元。

（四）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标

 

一级指标	二级指标	三级指标	2021年绩效目标
产出指标	数量指标	/	/
	时效指标	资金拨付及时率（%）	56.52
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量（人次）	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度（%）	95

 

二、引导资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

1、项目计划总投资550万元，其中财政资金100万元、企业自筹资金450万元。

2、截至2021年12月15日，项目中央引导资金到位0万元，企业自筹资金到位130万元。下一步将进入设备的采购和安装阶段，并开展相关设备调试工作。

（五）项目资金实际使用情况分析

截至2021年12月15日，该项目资金已到位130万元，其中财政资金到位0万元，自筹资金到位130万元。

三、组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目遴选程序、各层级部门的职责分工、工作推进情况）

项目我公司牵头承担，与上海市计量测试技术研究院、江苏大学联合组织技术研发，共同建立项目领导小组，并由成果完成人洪扁负责该项目，统筹协调实现项目技术成果转化及产业化。该小组由14名研发人员组成，其中博士2人、硕士4人、本科3人、专科5人。

在市科技局的指导和监督下落实项目实施和项目资金管理、使用，对照年度绩效目标，开展了测量项目所用材质的力学性能参数研究以及技术培训等相关工作，基本完成了年度计划内容和绩效指标。

（四）项目管理情况（包括业务和经费管理制度建设、日常检查监督管理制度设计及具体开展的监督管理工作和监督效果与结果）

市科技局及时转发上级项目立项情况和项目建设要求，建立了微信群及时传达政策、信息和各级文件，县科技局领导定期带队并组织人员深入我公司指导项目实施、检查工作进展和资金使用等，接受上级主管部门日常各项检查和监督并及时改进。

公司成立了以成果完成人洪扁为组长的项目领导小组，并且建立了研究开发与技术创新组织管理相关制度，制定了《项目研发管理工作办法》、《研发费用核算管理办法》等制度，根据科技厅项目任务合同，在项目负责人和专家指导下制定工作方案，严格按照计划组织实施。

项目财务管理规范，执行《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2019〕129 号）、《安徽省中央引导地方科技发展资金管理实施细则》（皖财教〔2020〕678 号）关于经费管理的规定，项目单独建账，严格报账审核，根据项目合同中经费预算使用经费。

四、引导资金绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析。

1、科技创新：开展测量项目所用材质的力学性能参数研究以及技术培训等相关工作；

2、社会效益：培训从事技术创新服务人员5人次。

（五）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。包括总体目标和绩效目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

对照同省科技厅签订的项目专项合同书中实施内容及各考核指标，目前按照计划基本完成各项目标，但是存在管理规章制度不完善、技术人员和人才引进不足等问题，后期将强化过程管理，努力引进相关技术人员，继续加大经费投入。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总结引导资金支持项目实施期间产出成果的拟应用和公开情况，介绍中央财政支持和引导地方落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力，建设现代化美好安徽的相关典型案例。

开展绩效评价对充分发挥中央引导地方科技发展资金 的使用效益具有重要的意义。通过绩效自评可及时获取资助 项目运行及效率情况的相关信息，增强项目管理者对项目的责任感，促进项目管理。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好项目实施与精细化管理，在市、区科技主管部门指导下，严格按照同省科技厅订立的项目合同书规定的要求，全面按计划、指标组织项目实施，注重项目要求的“促进科技成果转化应用”，依托上海市计量测试技术研究院在超高压力检测领域研究取得的创新成果和技术支持，加速成果转化，落实超高压力变送器的产业化。

（三）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

建立和完善科研项目管理的内部管理制度；引入产学研合作团队专家组指导，加强资金投入，财务人员参与项目实施，强化引导资金的过程自我管理。

（三）中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

七、附件

1.绩效自评表

2.项目、经费相关管理制度

3. 绩效相关证明材料