池州市贵池区人民政府办公室2021年

单位决算情况

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区政府办公室2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市贵池区政府办公室2021年单位

决算情况

第一部分 池州市贵池区政府办公室概况

一、部门职能

负责政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批；督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区政府总值班工作，指导和监督全区政府系统值班工作；负责及时传达区委、区政府负责同志关于突发事件和敏感信息及值班工作的批示、指示；负责办理全区因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划；牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等；做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议；承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决0算。

纳入池州市贵池区人民政府办公室2021年度单位决算编制范围的单位共１个，与预算保持一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府办公室

第二部分 池州市贵池区人民政府办公室2021年单位决算表

（见附表）

第三部分 池州市贵池区人民政府办公室2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计933.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计933.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加251.22万元，增长36.83%，主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计933.33万元，其中：财政拨款收入933.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计933.33万元，其中：基本支出933.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计933.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计933.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加251.22万元，增长36.83%，主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入933.33万元，占本年收入的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加251.22万元，增长36.83%。主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出933.33万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.22万元，增长36.83%。主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出933.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出766.16万元，占82.09%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.14万元，占8.59%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出47.7万元，占5.11%；卫生健康（类）支出15.52万元，占1.66%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.16万元，支出决算为933.33万元，完成年初预算的147.18%。决算数大于预算数的主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

其中:基本支出933.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为552.62万元，支出决算为766.16万元，完成年初预算的138.64%，决算数大于预算数的主要原因一是增加一个内设科室；二是新增工作人员；三是增发职工提租补贴；四是镇街、社区文明创建帮扶资金增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的214.39%。

3.  农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为0万，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.  住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的167.96%。

5.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的96.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出933.33万元，其中：人员经费654.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费255.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区政府办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区政府办公室2021年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，池州市贵池区政府办公室机关运行经费支出933.33万元，比2020年增加251.22万元，增长36.83%，主要原因是一是增加了一个科室；二是人员增加；三是增加职工提租补贴；四是镇街、社区文明建设，帮扶资金增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，池州市贵池区政府办公室政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，池州市贵池区政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵池区政府办公室对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2、单位决算中项目绩效自评结果

贵池区政府办公室没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3、部门评价项目绩效评价结果

贵池区政府办公室2021年已开展预算绩效管理工作，填报贵池区政府办公室部门整体支出绩效目标申报表，单位制定年度目标，做好绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：池州市贵池区人民政府办公室收入支出决算总表

附件2：池州市贵池区人民政府办公室收入决算表

附件3：池州市贵池区人民政府办公室支出决算表

附件4：池州市贵池区人民政府办公室财政拨款收入支出决算总表

附件5：池州市贵池区人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：池州市贵池区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：池州市贵池区人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：池州市贵池区人民政府办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表