一、2020年度预算执行及其他财政财务收支情况审计反馈问题整改

2022年3月7日至2022年3月28日，区审计局派出审计组对我局2020年度预算执行及其他财政财务收支进行了审计。共反馈我局在预算执行及其他财政财务收支上存在的4个方面6个具体问题，并提出针对性的审计建议3条。针对审计反馈的问题和审计建议，我局高度重视，及时研究制定整改措施，全面抓好问题整改，反馈的6个具体问题全部整改到位。

（一）违反规定发放工作人员2020年度帮扶补贴19200元。已组织当事人进行清退，并将多领取7680元上缴区国库支付中心（区司法局）账户作入账处理。

（二）发放不符合规定的加班补助费，涉及补助金额1200元。已按照要求组织出差人员清退出多领取的加班补助共计1200元，并于2022年6月1日上缴区国库支付中心（区司法局）账户作入账处理，并修订完善区司法局机关出差管理制度。

（三）多支付车辆维修费3332.38元。已督促永清汽车修理厂于2022年5月31日将3332.38元工时费上缴区国库支付中心（区司法局）账户并作入账处理。同时，与永清汽车修理厂进行了沟通，要求严格按照61%的优惠率执行，并制定完善了岗位责任制度，加大财务审核力度，杜绝多支付车辆维修费的问题再次发生。

（四）收回多付的工时费3946.80元未及时入账。已于区国库支付中心对接，于3月31日将3946.80元工时费汇入我单位账户并作入账处理。

（五）维修改造工程项目未执行区政府性投资项目有关规定,涉及工程价款99009.65元。2022年4月6日在区审计局通过随机摇号方式抽取中介机构——浙江天政工程咨询有限公司对项目结算情况进行审核。2022年5月16日，浙江天政工程咨询有限公司向我局出具《关于贵池区司法局梅龙司法所改造工程结算审核报告书》（浙天政咨字﹝2022﹞011-050号），载明工程送审造价为119104.91元，审核造价109538.20元，净核减造价9566.71元，核减比例为8.03%。同时建立了区司法局小额维修改造工程项目管理制度，从项目实施、过程管理、结算审核、竣工验收等方面进行规范。

（六）个别支出原始单据资料不齐全，涉及金额1416.00元。已按照要求提供了具体明细清单并附在发票凭证后。

二、关于贵池区司法局局长任职期间经济责任审计反馈问题整改落实情况

2022年8月9日至2022年10月20日，区审计局派出审计组对区司法局主要负责同志任职期间经济责任履行情况进行了审计，共反馈在重大决策部署贯彻落实等3个方面存在的7个具体问题，并提出针对性的审计建议4条。针对审计反馈的问题和审计建议，我局高度重视，及时召开局党组会议研究制定整改方案和整改“四清单”，全面抓好问题整改，反馈的7个具体问题全部整改到位。 

（一）2019年至2020年血防普法宣传目标责任未能落实到位。已健全完善了区司法局岗位责任制度，明确各科室岗位职责划定依据及制定岗位责任程序，并将岗位责任制履行情况纳入公务员季度考核和年度个人述职中。同时通过科室周例会、基层所季度现场例会等形式，定期调度岗位责任制履行情况，确保明确的岗位职责得到真正落实。

（二）区司法局法律援助业务档案管理不规范。已对照法律援助档案相关规定要求进行完善，并健全完善区司法局法律援助案卷档案管理制度。

（三）区司法局本部门工程项目未执行区政府性投资项目有关规定,涉及工程价款99,009.65元。2022年4月6日在区审计局通过随机摇号方式抽取中介机构的方式进行了整改，并获得了审核报告书。同时建立了区司法局小额维修改造工程项目管理办法，从项目实施、过程管理、结算审核、竣工验收等方面进行规范。

（四）区司法局执行差旅费事前审批单制度不到位。已修订完善区司法局机关出差管理制度，明确出差事先审批相关规定。

（五）区司法局多支付车辆维修费人工工时费8,523.28元。

整改情况：多支付的8,523.28元工时费已全部追缴入账。同时，我局与永清汽车修理厂进行了沟通，要求严格按照61%的优惠率执行，并制定完善了岗位责任制度，加大财务审核力度，杜绝多支付车辆维修费的问题再次发生。

（六）区司法局发放不符合规定的加班补助费，涉及补助金额1,200元。已按照要求组织出差人员清退回多领取的加班补助共计1,200.00元。同时，严格按照《关于进一步规范党政机关工作人员加班工作的通知》等文件要求，加强加班和出差事先审批，2022年以来，未在出现类似问题。

（七）贵池区司法局执行文件有偏差，多发放工作人员2020年度帮扶补贴7680元。已追回上述有关财政资金，并健全完善出差管理等制度，严格规范差旅费、值班以及加班等各类补贴发放，未在出现类似问题。

（八）关于固定及无形资产账卡不符、账实不符、未及时清理核销等问题整改方面。2022年11月1日，已将6组文件柜入固定资产账，打印机、空调等部分资产使用部门已完成信息变更，同时修订完善区司法局固定资产管理制度，加强固定资产管理，及时做好定期盘点、清查和核销。