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索引号：	113418027430831346/202309-00008	组配分类：	单位部门预决算
发布机构：	贵池区发展和改革委员会（贵池区粮食和物资储备局）	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 报告、请示 / 其他
名称：	池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算

来源：区发改委发布时间：2023-09-20 15:52

【字体大小：大中小】

2023年9月

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及年产20万t/a锂电池综合利用项目项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全区重大项目和生产力布局。综合管理全区重点项目建设，安排全区重点建设项目计划，组织指导区重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家和省有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。协调制定全区价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、区级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全区能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全区石油、天然气管道保护工作。协调全区石油、天然气储备。

（十六）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十七）监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。协调建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责区级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）承担区国防动员委员会、区推动长江经济带发展领导小组、区实施五大发展行动计划领导小组等有关具体工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算仅包括池州市贵池区发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区发展和改革委员会

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3201.45	一、一般公共服务支出	32	470.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.08	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	375.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	2105.64
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	20.12
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	309.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3308.53	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	5.83	年末结转和结余
	30
总计	31	3314.35	总计		3314.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3308.53	3308.53
201			一般公共服务支出	464.66	464.66
201	04		发展与改革事务	443.64	443.64
201	04	01	行政运行	295.41	295.41
201	04	06	社会事业发展规划	98.77	98.77
201	04	50	事业运行	7.52	7.52
201	04	99	其他发展与改革事务支出	41.95	41.95
201	13		商贸事务	21.02	21.02
201	13	08	招商引资	21.02	21.02
208			社会保障和就业支出	375.12	375.12
208	05		行政事业单位养老支出	268.04	268.04
208	05	01	行政单位离退休	174.31	174.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	107.08	107.08
208	22	01	移民补助	58.08	58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00	24.00
210			卫生健康支出	7.10	7.10
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71
211			节能环保支出	2105.64	2105.64
211	03		污染防治	1878.64	1878.64
211	03	99	其他污染防治支出	1878.64	1878.64
211	11		污染减排	227.00	227.00
211	11	03	减排专项支出	227.00	227.00
213			农林水支出	20.12	20.12
213	03		水利	20.12	20.12
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.12	20.12
221			住房保障支出	26.70	26.70
221	02		住房改革支出	26.70	26.70
221	02	01	住房公积金	19.89	19.89
221	02	02	提租补贴	6.81	6.81
222			粮油物资储备支出	309.18	309.18
222	01		粮油物资事务	207.89	207.89
222	01	06	专项业务活动	11.08	11.08
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.95	3.95
222	01	99	其他粮油物资事务支出	192.86	192.86
222	04		粮油储备	101.29	101.29
222	04	02	储备粮油差价补贴	101.29	101.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3314.35	525.46	2788.90
201			一般公共服务支出	470.49	227.35	243.14
201	04		发展与改革事务	449.47	227.35	222.12
201	04	01	行政运行	301.23	219.83	81.40
201	04	06	社会事业发展规划	98.77		98.77
201	04	50	事业运行	7.52	7.52
201	04	99	其他发展与改革事务支出	41.95		41.95
201	13		商贸事务	21.02		21.02
201	13	08	招商引资	21.02		21.02
208			社会保障和就业支出	375.12	264.31	110.81
208	05		行政事业单位养老支出	268.04	264.31	3.73
208	05	01	行政单位离退休	174.31	170.58	3.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	107.08		107.08
208	22	01	移民补助	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	25.00		25.00
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00		24.00
210			卫生健康支出	7.10	7.10
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71
211			节能环保支出	2105.64		2105.64
211	03		污染防治	1878.64		1878.64
211	03	99	其他污染防治支出	1878.64		1878.64
211	11		污染减排	227.00		227.00
211	11	03	减排专项支出	227.00		227.00
213			农林水支出	20.12		20.12
213	03		水利	20.12		20.12
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.12		20.12
221			住房保障支出	26.70	26.70
221	02		住房改革支出	26.70	26.70
221	02	01	住房公积金	19.89	19.89
221	02	02	提租补贴	6.81	6.81
222			粮油物资储备支出	309.18		309.18
222	01		粮油物资事务	207.89		207.89
222	01	06	专项业务活动	11.08		11.08
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.95		3.95
222	01	99	其他粮油物资事务支出	192.86		192.86
222	04		粮油储备	101.29		101.29
222	04	02	储备粮油差价补贴	101.29		101.29

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3201.45	一、一般公共服务支出	33	469.17	469.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.08	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.12	268.04	107.08
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10
	10		十、节能环保支出	42	2105.64	2105.64
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	20.12	20.12
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.70	26.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52	309.18	309.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3308.53	本年支出合计	85	3313.04	3205.96	107.08
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	4.51		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	3313.04	总计	90	3313.04	3205.96	107.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3205.96	525.46	2680.50
201			一般公共服务支出	469.17	227.35	241.83
201	04		发展与改革事务	448.15	227.35	220.81
201	04	01	行政运行	299.92	219.83	80.09
201	04	06	社会事业发展规划	98.77		98.77
201	04	50	事业运行	7.52	7.52
201	04	99	其他发展与改革事务支出	41.95		41.95
201	13		商贸事务	21.02		21.02
201	13	08	招商引资	21.02		21.02
208			社会保障和就业支出	268.04	264.31	3.73
208	05		行政事业单位养老支出	268.04	264.31	3.73
208	05	01	行政单位离退休	174.31	170.58	3.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00
210			卫生健康支出	7.10	7.10
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38
210	11	02	事业单位医疗	0.71	0.71
211			节能环保支出	2105.64		2105.64
211	03		污染防治	1878.64		1878.64
211	03	99	其他污染防治支出	1878.64		1878.64
211	11		污染减排	227.00		227.00
211	11	03	减排专项支出	227.00		227.00
213			农林水支出	20.12		20.12
213	03		水利	20.12		20.12
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.12		20.12
221			住房保障支出	26.70	26.70
221	02		住房改革支出	26.70	26.70
221	02	01	住房公积金	19.89	19.89
221	02	02	提租补贴	6.81	6.81
222			粮油物资储备支出	309.18		309.18
222	01		粮油物资事务	207.89		207.89
222	01	06	专项业务活动	11.08		11.08
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.95		3.95
222	01	99	其他粮油物资事务支出	192.86		192.86
222	04		粮油储备	101.29		101.29
222	04	02	储备粮油差价补贴	101.29		101.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.34	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.08	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	49.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.52	30205	水费		310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	77.00	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	171.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	24.96	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费	11.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	62.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	45.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		486.13	公用经费合计					39.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				107.08		107.08	107.08		107.08
208			社会保障和就业支出				107.08		107.08	107.08		107.08
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				107.08		107.08	107.08		107.08
208	22	01	移民补助				58.08		58.08	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展				25.00		25.00	25.00		25.00
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				24.00		24.00	24.00		24.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3314.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3314.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2482.98万元，增长298.66%，主要原因：一是增加2022年大中型水库移民后期扶持专项支出100万元；二是增加2022年度重点流域水环境综合治理项目中央预算内专项资金1878.64万元；三是增加2022年度年产20万t/a锂电池综合利用项目中央专项资金227万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3308.53万元，其中：财政拨款收入3308.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3314.35万元，其中：基本支出525.46万元，占15.85%；项目支出2788.90万元，占84.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3313.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3313.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2482.98万元，增长299.13%，主要原因：一是增加2022年度重点流域水环境综合治理项目中央预算内专项资金1878.64万元；二是增加2022年度年产20万t/a锂电池综合利用项目中央专项资金227万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3205.96万元，占本年支出的96.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2380.41万元，增长288.34%。主要原因：一是增加2022年度重点流域水环境综合治理项目中央预算内专项资金1878.64万元；二是增加2022年度年产20万t/a锂电池综合利用项目中央专项资金227万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3205.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.17万元，占14.63%;社会保障和就业（类）支出268.04万元，占8.36%;卫生健康（类）支出7.10万元，占0.22%;节能环保（类）支出2105.64万元，占65.68%;农林水（类）支出20.12万元，占0.63%;住房保障（类）支出26.70万元，占0.83%;粮油物资储备（类）支出309.18万元，占9.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.1万元，支出决算为3205.96万元，完成年初预算的522.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加2022年大中型水库移民后期扶持专项支出100万元；二是增加2022年度重点流域水环境综合治理项目中央预算内专项资金1878.64万元；三是增加2022年度年产20万t/a锂电池综合利用项目中央专项资金227万元。其中：基本支出525.46万元，占16.39%；项目支出2680.50万元，占83.61%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.04万元，支出决算为299.92万元，完成年初预算的201.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年大中型水库移民后期扶持专项支出100万元。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为100万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的174.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加事业人员3人，追加预算。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加基层特岗经费4.95万元。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的70.07%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.02万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的405.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政拨付2022年离退休人员增加补贴。。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的910.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴以往年度职工职业年金。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算100%。

11.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为3157万元，支出决算为1878.64万元，完成年初预算的59.51%，决算数小于预算数的主要原因是该项目因干旱、上游放水发电等影响，本年度未完工。

12.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为227万元，支出决算为227.00万元，完成年初预算100%。

13.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余，待后期统筹安排。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.05万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少和职工住房公积金基数调整。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的61.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中提租补贴停发。

16.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算100%。

17.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算100%。

18.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为214万元，支出决算为192.86万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是区级储备粮银行贷款利息减少。

19.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出525.46万元，其中：

人员经费486.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入107.08万元，本年支出107.08万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际移民减少一人。

2.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，贵池区发展和改革委员会机关运行经费支出39.32万元，比2021年减少61.93万元，降低76.06%，主要原因是年度工作任务减少，导致差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区发展和改革委员会政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金4102.9万元。从评价情况看，评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本落实年初工作计划，做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益；保障了机关人员的正常办公、生活秩序，切实提高了服务水平，服务对象满意度较高。

组织对年产20万t/a锂电池综合利用项目、2022年第一批中央水库移民扶持基金后扶项目资金等14个项目开展了部门评价，共涉及资金2778.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“年产20万t/a锂电池综合利用项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

年产20万t/a锂电池综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时完成污染治理和节能减碳专项资金项目1个；二是增加了就业岗位；三是减少了国家对镍、钴资源进口的依赖度；四是实现废旧锂电池的“减量化、资源化、无害化”综合利用“产业化”年回收处理废旧锂电池4万吨。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果未及时反馈与整改；二是项目满意度调查对象为项目周边企业，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度，下一步改进措施：针对上述问题，建议将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。加大满意度调查对象覆盖范围，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而更加客观反映群众对项目实施的真实意见。

年产20万t/a锂电池综合利用项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
项目名称			年产20万t/a锂电池综合利用项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	227.00	227.00	227.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	227	227	227	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金227万元，用于2021年污染治理和节能减碳专项补贴项目（西恩）。					项目验收合格，完成2021年污染治理和节能减碳专项补贴227万元发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	污染治理和节能减碳专项资金项目补贴对象		＝1个	1	10	10
		质量指标	项目（建设）验收合格率		≥100%	100	15	15
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		≥100%	100	15	15
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤100%	100	5	5
		成本指标	项目总成本		≤227万元	227	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建成后，年新增利税额。		≥1亿元	1	10	10
		社会效益指标	增加就业岗位		新增加700个就业岗位	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	国家对镍、钴资源进口的依赖度		每年可减少15000多吨镍、6500多吨钴金属进口，减轻国家对镍、钴资源进口的依赖。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	废旧资源综合利用程度		项目建成后，实现废旧锂电池的“减量化、资源化、无害化”综合利用“产业化”年回收处理废旧锂电池4万吨，能有效覆盖长三角及中部区域废旧锂电池回收，降低了环境风险。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	减少废旧物资对环境污染程度		通过实施专项补贴，鼓励企业购置新型环保设备和厂房建设，增加锂电池回收处理能力	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业对专项扶持政策实施满意度		≥100%	100	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度年产20万t/a锂电池综合利用项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.doc【511.5KB】

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