池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032848117/202309-00008	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	贵池区科学技术局	主题分类：	科技、教育
标题：	池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：	2023-09-20	发布日期：	2023-09-20

池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-20 10:53 来源：贵池区科学技术局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区科学技术局

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及省引导企业加大研发投入补助资金项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区科学技术局概况

一、部门职责

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算仅包括池州市贵池区科学技术局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区科技局

第二部分池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区科学技术局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1274.49	一、一般公共服务支出	32	27.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1179.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.70	八、社会保障和就业支出	39	28.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.73
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1281.19	本年支出合计		1281.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余		0.23
	30
总计	31	1281.99	总计		1281.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区科学技术局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1281.19	1274.49						6.70
201			一般公共服务支出	27.49	27.49
201	13		商贸事务	27.49	27.49
201	13	08	招商引资	27.49	27.49
206			科学技术支出	1178.63	1171.93						6.70
206	01		科学技术管理事务	348.58	341.88						6.70
206	01	01	行政运行	244.92	238.22						6.70
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	103.66	103.66
206	04		技术研究与开发	815.60	815.60
206	04	99	其他技术研究与开发支出	815.60	815.60
206	99		其他科学技术支出	14.45	14.45
206	99	99	其他科学技术支出	14.45	14.45
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
210			卫生健康支出	5.47	5.47
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82
221			住房保障支出	23.48	23.48
221	02		住房改革支出	23.48	23.48
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39
221	02	02	提租补贴	3.09	3.09
224			灾害防治及应急管理支出	17.73	17.73
224	05		地震事务	17.73	17.73
224	05	99	其他地震事务支出	17.73	17.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区科学技术局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1281.76	296.47	985.28
201			一般公共服务支出	27.49		27.49
201	13		商贸事务	27.49		27.49
201	13	08	招商引资	27.49		27.49
206			科学技术支出	1179.20	239.14	940.06
206	01		科学技术管理事务	349.15	239.14	110.01
206	01	01	行政运行	245.49	239.14	6.35
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	103.66		103.66
206	04		技术研究与开发	815.60		815.60
206	04	99	其他技术研究与开发支出	815.60		815.60
206	99		其他科学技术支出	14.45		14.45
206	99	99	其他科学技术支出	14.45		14.45
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
210			卫生健康支出	5.47	5.47
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82
221			住房保障支出	23.48	23.48
221	02		住房改革支出	23.48	23.48
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39
221	02	02	提租补贴	3.09	3.09
224			灾害防治及应急管理支出	17.73		17.73
224	05		地震事务	17.73		17.73
224	05	99	其他地震事务支出	17.73		17.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区科学技术局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1274.49	一、一般公共服务支出	33	27.49	27.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1171.93	1171.93
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.39	28.39
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.48	23.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.73	17.73
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1274.49	本年支出合计	85	1274.49	1274.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1274.49	总计	90	1274.49	1274.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区科学技术局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1274.49	289.20	985.28
201			一般公共服务支出	27.49		27.49
201	13		商贸事务	27.49		27.49
201	13	08	招商引资	27.49		27.49
206			科学技术支出	1171.93	231.87	940.06
206	01		科学技术管理事务	341.88	231.87	110.01
206	01	01	行政运行	238.22	231.87	6.35
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	103.66		103.66
206	04		技术研究与开发	815.60		815.60
206	04	99	其他技术研究与开发支出	815.60		815.60
206	99		其他科学技术支出	14.45		14.45
206	99	99	其他科学技术支出	14.45		14.45
208			社会保障和就业支出	28.39	28.39
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01
210			卫生健康支出	5.47	5.47
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47
210	11	01	行政单位医疗	4.65	4.65
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82
221			住房保障支出	23.48	23.48
221	02		住房改革支出	23.48	23.48
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39
221	02	02	提租补贴	3.09	3.09
224			灾害防治及应急管理支出	17.73		17.73
224	05		地震事务	17.73		17.73
224	05	99	其他地震事务支出	17.73		17.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区科学技术局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.91	302	商品和服务支出	35.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	52.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.26	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.52	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	0.53	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	52.70	30215	会议费	0.54	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	20.69	30217	公务接待费	4.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.73	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	9.35
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.35
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		244.61	公用经费合计					44.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区科学技术局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区科学技术局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1281.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1281.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加362.79万元，增长39.47%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴；三是增加了科技项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1281.19万元，其中：财政拨款收入1274.49万元，占99.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.70万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1281.76万元，其中：基本支出296.47万元，占23.13%；项目支出985.28万元，占76.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1274.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1274.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加355.29万元，增长38.65%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴；三是增加了科技项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1274.49万元，占本年支出的99.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.09万元，增长38.77%。主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴；三是增加了科技项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1274.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.49万元，占2.16%;科学技术（类）支出1171.93万元，占91.95%;社会保障和就业（类）支出28.39万元，占2.23%;卫生健康（类）支出5.47万元，占0.43%;住房保障（类）支出23.48万元，占1.84%;灾害防治及应急管理（类）支出17.73万元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.67万元，支出决算为1274.49万元，完成年初预算的399.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴；三是增加了科技项目支出。其中：基本支出289.20万元，占22.69%；项目支出985.28万元，占77.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作队经费。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.91万元，支出决算为238.22万元，完成年初预算的183.37%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴；三是科技项目的增加。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目的增加。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为815.60万元，完成年初预算的799.61%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目的增加。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的48.17%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目功能科目的调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的9475%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加的补贴。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加的补贴。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的137.03%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的41.53%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴没有全部发放，只发放了三个月。

13.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是科技项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出289.20万元，其中：

人员经费244.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区科学技术局机关运行经费支出44.59万元，比2021年减少20.86万元，下降31.87%，主要原因是今年减少了科技地震工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区科学技术局政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区科学技术局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金584.40万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金584.40万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，但仍存在不足。设置指标时不够精细，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善.

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项工作都取得了一定成效，部门整体年度总体目标基本完成。

组织对“高新技术企业中介服务机构奖补经费”“省引导企业加大研发投入补助资金”“贵池区科技计划项目资金”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金451.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“省引导企业加大研发投入补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省引导企业加大研发投入补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在市科技局的指导和监督下落实项目实施和项目资金管理、使用，对照年度绩效目标，开展了测量项目所用材质的力学性能参数研究以及技术培训等相关工作，基本完成了年度计划内容和绩效指标。发现的主要问题及原因：对照同省科技厅签订的项目专项合同书中实施内容及各考核指标，目前按照计划基本完成各项目标，但是存在管理规章制度不完善、技术人员和人才引进不足等问题，后期将强化过程管理，努力引进相关技术人员，继续加大经费投入。下一步改进措施：做好项目实施与精细化管理，在市、区科技主管部门指导下，严格按照同省科技厅订立的项目合同书规定的要求，全面按计划、指标组织项目实施，注重项目要求的“促进科技成果转化应用”，建立和完善科研项目管理的内部管理制度；引入产学研合作团队专家组指导，加强资金投入，财务人员参与项目实施，强化引导资金的过程自我管理

省引导企业加大研发投入补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

省引导企业加大研发投入补助项目支出绩效自评表
项目名称			省引导企业加大研发投入补助
主管部门			032-池州市贵池区科学技术局			实施单位	032001-池州市贵池区科学技术局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	带动科技型企业加大研发投入，研发投入比上年增长10％以上。					申请财政资金80万元，用于引导企业加大研发投入，最终全部用于省引导企业的研发投入的加强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助企业数		＝28个	28	15	15
		质量指标	资金使用合规性		研发费用合规填报	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	加大研发投入补助		＝80万元	80	15	15
	效益指标(30分)	社会效益指标	拉动社会加大研发投入		引导社会加大研发投入	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	可持续性推动科技发展		为研发费用加计扣除提供保障	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度省引导企业加大研发投入补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。