池州市贵池区人民政府办公室_2022年度部门决算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003284723Q/202309-00045	组配分类：	政府办年度财政决算
发布机构：	贵池区人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区人民政府办公室_2022年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28

池州市贵池区人民政府办公室_2022年度部门决算公开

发布时间：2023-09-28 11:16 来源：池州市贵池区人民政府办公室字号：[默认大超大]

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池州市贵池区人民政府办公室

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 池州市贵池区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民政府办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及政府办专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）、负责政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）、对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批。

（四）、督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）、负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（六）、负责区政府外事工作；做好全区外事协调服务工作。

（七）、牵头承办市、区人大代表和政协委员的议案、建议、提案等。

（八）、做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（九）、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室2022年度部门决算仅包括池州市贵池区人民政府办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府办公室本级

第二部分池州市贵池区人民政府办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区人民政府办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.21	一、一般公共服务支出	32	945.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.63
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1149.21	本年支出合计		1173.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	23.81	年末结转和结余
	30
总计	31	1173.02	总计		1173.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区人民政府办公室										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1149.21	1149.21
201			一般公共服务支出	921.91	921.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	921.91	921.91
201	03	01	行政运行	885.26	885.26
201	03	50	事业运行	36.64	36.64
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63
208	05	01	行政单位离退休	56.68	56.68
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88
210			卫生健康支出	17.85	17.85
210	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85
221			住房保障支出	66.82	66.82
221	02		住房改革支出	66.82	66.82
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14
221	02	02	提租补贴	7.68	7.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区人民政府办公室								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1173.02	968.06	204.96
201			一般公共服务支出	945.72	740.75	204.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	945.72	740.75	204.96
201	03	01	行政运行	909.07	704.11	204.96
201	03	50	事业运行	36.64	36.64
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63
208	05	01	行政单位离退休	56.68	56.68
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88
210			卫生健康支出	17.85	17.85
210	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85
221			住房保障支出	66.82	66.82
221	02		住房改革支出	66.82	66.82
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14
221	02	02	提租补贴	7.68	7.68

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区人民政府办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1149.21	一、一般公共服务支出	33	945.72	945.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.63	142.63
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.82	66.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1149.21	本年支出合计	85	1173.02	1173.02
年初财政拨款结转和结余	28	23.81	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	23.81		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1173.02	总计	90	1173.02	1173.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区人民政府办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1173.02	968.06	204.96
201			一般公共服务支出	945.72	740.75	204.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	945.72	740.75	204.96
201	03	01	行政运行	909.07	704.11	204.96
201	03	50	事业运行	36.64	36.64
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63
208	05	01	行政单位离退休	56.68	56.68
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88
210			卫生健康支出	17.85	17.85
210	11		行政事业单位医疗	17.85	17.85
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85
221			住房保障支出	66.82	66.82
221	02		住房改革支出	66.82	66.82
221	02	01	住房公积金	59.14	59.14
221	02	02	提租补贴	7.68	7.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区人民政府办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.49	302	商品和服务支出	76.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	193.80	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	210.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	0.01	310	资本性支出	14.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	42.88	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	33.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	163.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	43.83	30217	公务接待费	2.44	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	90.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	25.28	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		876.52	公用经费合计					91.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区人民政府办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1173.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1173.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加239.69万元，增长25.68%，主要原因：一是在职实有人数增加；二是保险缴费基数提高以及职业年金账户坐实缴费等客观因素导致的正常增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1149.21万元，其中：财政拨款收入1149.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1173.02万元，其中：基本支出968.06万元，占82.53%；项目支出204.96万元，占17.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1173.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1173.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加239.69万元，增长25.68%，主要原因：一是在职实有人数增加；二是保险缴费基数提高以及职业年金账户坐实缴费等客观因素导致的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1173.02万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.69万元，增长25.68%。主要原因：一是在职实有人数增加；二是保险缴费基数提高以及职业年金账户坐实缴费等客观因素导致的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1173.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出945.72万元，占80.62%;社会保障和就业（类）支出142.63万元，占12.16%;卫生健康（类）支出17.85万元，占1.52%;住房保障（类）支出66.82万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.40万元，支出决算为1173.02万元，完成年初预算的172.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职实有人数增加12人；二是年中追加在职人员基础性绩效奖及退休人员增加补贴等经费支出。其中：基本支出968.06万元，占82.53%；项目支出204.96万元，占17.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为540.00万元，支出决算为909.07万元，完成年初预算的168.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职实有人数增加8人以及年中追加在职人员基础性绩效奖支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增4名事业编制人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的124.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的247.86%，决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.4万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的124.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位实有人数增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的32.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级部门通知年中提租补贴停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出968.06万元，其中：

人员经费876.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府办公室机关运行经费支出91.53万元，比2021年减少163.89万元，下降64.16%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府办公室政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金204.96万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对政府办专项工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金204.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“池州市贵池区人民政府办公室”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1173.02万元，从评价情况看区政府办按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“政府办专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府办专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.58分。全年预算数为214万元，执行数为204.96万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，由于受疫情防控等因素影响，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果，下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

政府办专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			政府办专项工作经费
主管部门			003-池州市贵池区人民政府办公室			实施单位	003001-池州市贵池区人民政府办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	214.00	214.00	204.96	10	95.78%	9.58
			其中：本年财政拨款	214	214	204.963	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：统筹协调、优化服务，保障政府高效运转；目标2：立足全局、注重质量，提高参谋服务水平；目标3：创新方式、把握关键，狠抓重点工作落实；目标4：完美机制、加强管理，构建和和谐有序机关；目标5：完成各项工作任务、考评指标任务。					全年申请财政指标204.96万元，主要用于：统筹协调、优化服务，保障政府高效运转；立足全局、注重质量，提高参谋服务水平；创新方式、把握关键，狠抓重点工作落实；完美机制、加强管理，构建和和谐有序机关；完成各项工作任务、考评指标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	召开政府全体会议、常务会议等专项工作会议次数		≥100场	100	5	5
			举办招商对接活动次数		≥200次	200	5	5
			开展专项工作督查次数		≥15次	15	5	5
		质量指标	招商任务完成率		≥100%	100	5	5
			专项工作督查问题整改率		≥100%	100	5	5
			会议出勤率		≥100%	100	5	5
			经费支出合规性		符合	达成预期指标	5	5
		时效指标	专项会议完成时效		按照会议计划时间完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		及时拨付业务费用	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤214万元	204.96	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	对区域营商环境的影响程度		明显提升	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	完成客商投资额		≥1亿元	1	5	5
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度		保障政策高效执行	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		保障政策高效执行	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	99.58

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度政府办专项工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。