池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032848117/202402-00006	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	贵池区科学技术局	主题分类：	科技、教育
标题：	池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：	2024-02-26	发布日期：	2024-02-26

池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算

发布时间：2024-02-26 16:04 来源：贵池区科学技术局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区科学技术局本级

2024年度单位预算

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算表

1.池州市贵池区科学技术局本级2024年收支总表

2.池州市贵池区科学技术局本级2024年收入总表

3.池州市贵池区科学技术局本级2024年支出总表

4.池州市贵池区科学技术局本级2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区科学技术局本级2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区科学技术局本级2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区科学技术局本级2024年项目支出表

10.池州市贵池区科学技术局本级2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区科学技术局本级2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区科学技术局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区科技局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述，立足“打造有为科技，推动有效创新”的定位，主动作为，争先进位，推进创新型城区建设卓有成效并不断巩固加强。

主要科技指标安排如下：研发经费投入10亿元（月报数字）；

入库科技型中小企业200家以上；新认定高新技术企业40家以上（其中首次认定20家以上），净增16家以上；吸纳技术合同成交额70亿元（其中企业吸纳50亿元），输出技术合同成交额25亿元。

（一）强化创新主体培育。持续推动科技型中小企业、高新技术企业“双倍增”，力争2024年总数分别突破220家、110家。持续实施贵池区研发投入三年提升行动计划，引导企业加大研发投入，支持企业开展技术难点攻关，加快推进规上工业企业研发经费投入提质、增量、扩面，全年规上工业企业研发费用同比增长15%以上，研发活动率提升至53%以上。

（二）推动创新平台建设。推动乌沙绿色船舶研发平台等新型研发机构建设，创建一批企业研发中心、重点实验室、工程技术中心等省级平台，全年认定市级以上研发平台20家；推动中国矿大（徐州）博士后工作站、北科大矿产研究院池州实验室等一批研发平台实质化运转；完善培育服务体系，协助园区培优做强孵化器、众创空间等平台载体，积极建设科创飞地。

（三）促进科技成果转化。组织开展“双创汇”、科技创新培训等一批科技创新活动。加快推进产学研用一体化发展，建立完善常态化技术需求征集、产学研服务和科技成果捕捉转化机制，深化部门、属地镇街（园区）、企业联动，举办高校专家进园区、进企业，企业家进高校等产学研活动。强化科技招商，选派一批“科技情报员”，选定一批高校院所开展项目发现、技术挖掘、成果转化和服务工作。加强与长三角技术市场互联互通，充分发挥“羚羊”工业互联网平台、科技大市场等平台作用，打通科技与产业转移转化渠道，推动科技成果加速落地。

（四）积极争创科技项目。认真研究科技部、省科技厅发布的各类科技计划项目指南，组织企业凝练一批优质科技项目，加大对上重点科技项目的申报和对接力度，力争获得上级更多的项目支持。推动企业自主创新，探索区级科技项目“揭榜挂帅”方法路径，加快企业技术难题解决和创新资源集聚。加强科技项目管理，及时协调解决影响企业发展和项目建设的痛点、难点问题，确保在研项目顺利实施、早日达效。

（五）持续做好科技强农。深化“科技特派员+”制度，建立区科技局、派出单位、服务对象、镇（街道）多方联动管理机制。扩大选任范围，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”，巩固科技特派员“一对一”服务全区行政村、涉农社区全覆盖的成效。优化服务模式，注重人才培养，充实区级科技特派员“需求库”与“备选库”，加强科技特派员（团、点、站、基地）建设。完善区级科技特派员工作绩效考核，进一步加大对科技特派员工作的支持和管理力度。加大宣传力度，积极对接宣传媒体，广泛宣传科技特派员典型案例和先进事迹。着力培育农业特色产业，支持科技特派员与服务对象建立利益共同体，开展农业全产业链服务，坚持以“科技强农”推动农业高质量发展，进一步促进农业升级、农村进步、农民发展。

（六）夯实防震减灾基层基础。筑牢地震宏观观测网点监测、建设工程抗震设防安全、地震科普知识普及宣传三道防线。加强对全区地震宏观观测网点群测群防工作核查管理，保障地震宏观观测网点正常运转，监测数据实时有效传输。加强地震灾害风险普查成果应用，指导开展地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防检查，严格落实新建、改建、扩建建设工程所在辖区抗震设防烈度要求进行严格设防，确保主体建筑符合抗震设计标准。开展“三网一员”、农村民居抗震设防、地震知识普及应急避险技能等防震减灾科普知识培训，推进地震速报预警工程建设，提升群众地震应急避险及自救互救能力。

（七）加强机关自身建设。将学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记最新讲话精神放在重中之重的位置，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，专题部署抓好落实。持续抓好学习教育、总结经验做法，形成长效机制，进一步将主题教育成果转化为干事创业的新动力，不断推动全区科技事业高质量发展。在工作上增强勇于担当的斗争精神，在作风上增强反对形式主义官僚主义的实干精神。深入落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任，继续抓好党风廉政教育工作。完成科技部门机构改革，使机构改革成为推动科技事业发展的新动力。加强干部职工的教育培训，引导干部爱岗敬业、廉洁自律，热心为群众、企业服务，打造作风过硬的科技干部队伍。

第二部分池州市贵池区科学技术局本级2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区科学技术局本级2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	471.06	一、一般公共服务支出	7.83
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	489.54
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.01
		九、卫生健康支出	4.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	471.06	本年支出小计	580.59
上年结转数	109.53	结转下年
一般公共预算	109.53	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	580.59	支出总计	580.59

单位公开表2

池州市贵池区科学技术局本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区科学技术局

580.59

471.06

109.53

池州市贵池区科学技术局本级

580.59

471.06

109.53

单位公开表3
池州市贵池区科学技术局本级2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	7.83		7.83
20113	商贸事务	7.83		7.83
2011308	招商引资	7.83		7.83
206	科学技术支出	489.54	146.84	342.7
20601	科学技术管理事务	210.16	146.84	63.32
2060101	行政运行	126.14	126.14
2060102	一般行政管理事务	10.35		10.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.68	20.71	52.97
20699	其他科学技术支出	279.37		279.37
2069999	其他科学技术支出	279.37		279.37
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08
210	卫生健康支出	4.6	4.6
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88
221	住房保障支出	27.61	27.61
22102	住房改革支出	27.61	27.61
2210201	住房公积金	15.96	15.96
2210202	提租补贴	11.65	11.65
	合计	580.59	230.06	350.53

单位公开表4
池州市贵池区科学技术局本级2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	471.06	一、本年支出	580.59
（一）一般公共预算拨款	471.06	（一）一般公共服务支出	7.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	109.53	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	109.53	（六）科学技术支出	489.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.01
		（九）卫生健康支出	4.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.61
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	580.59	支出总计	580.59

单位公开表5
池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	7.83				7.83
20113	商贸事务	7.83				7.83
2011308	招商引资	7.83				7.83
206	科学技术支出	489.54	146.84	122.05	24.79	342.7
20601	科学技术管理事务	210.16	146.84	122.05	24.79	63.32
2060101	行政运行	126.14	126.14	101.94	24.2
2060102	一般行政管理事务	10.35				10.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	73.68	20.71	20.11	0.59	52.97
20699	其他科学技术支出	279.37				279.37
2069999	其他科学技术支出	279.37				279.37
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	51.01
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	51.01
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	26.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08
210	卫生健康支出	4.6	4.6	4.6
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88
221	住房保障支出	27.61	27.61	27.61
22102	住房改革支出	27.61	27.61	27.61
2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96
2210202	提租补贴	11.65	11.65	11.65
	合计	580.59	230.06	205.27	24.79	350.53

单位公开表6
池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.35	174.35
30101	基本工资	44.37	44.37
30102	津贴补贴	25.28	25.28
30103	奖金	50.69	50.69
30107	绩效工资	4.52	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16
30109	职业年金缴费	8.08	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	15.96	15.96
30199	其他工资福利支出	4.5	4.5
302	商品和服务支出	24.79		24.79
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	4.1		4.1
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	5.96		5.96
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92
30302	退休费	30.7	30.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22
	合计	230.06	205.27	24.79

单位公开表7
池州市贵池区科学技术局本级2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区科学技术局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区科学技术局本级2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区科学技术局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区科学技术局本级2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年防震减灾工作经费	池州市贵池区科学技术局本级	6.06				6.06
特定目标类	地震灾害风险普查技术服务费	池州市贵池区科学技术局本级	20				20
特定目标类	2022年度全区招商引资先进集体奖励资金	池州市贵池区科学技术局本级	7.83				7.83
特定目标类	贵池区科技特派员工作专项资金	池州市贵池区科学技术局本级	52.97				52.97
特定目标类	单位运转经费	池州市贵池区科学技术局本级	10.35				10.35
特定目标类	企业(项目)服务经费	池州市贵池区科学技术局本级	11.91				11.91
特定目标类	省级科技特派员经费	池州市贵池区科学技术局本级	0.4				0.4
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区科学技术局本级	15	15
特定目标类	防震减灾工作经费	池州市贵池区科学技术局本级	16.4	16.4
特定目标类	科技特派员工程建设	池州市贵池区科学技术局本级	194.6	194.6
特定目标类	服务企业工作经费	池州市贵池区科学技术局本级	15	15
合计			350.53	241			109.53

单位公开表10
池州市贵池区科学技术局本级2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区科学技术局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
池州市贵池区科学技术局本级2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区科学技术局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区科学技术局本级2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区科学技术局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区科学技术局本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区科学技术局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区科学技术局本级2024年收支总预算580.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年收入预算580.59万元，其中，本年收入471.06万元，上年结转收入109.53万元。

（一）本年收入471.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加218.78万元，增长86.72%，增长原因主要是科技项目的增加，分别增加了贵在服务益企创新学研合作项目经费和服务企业工作经费。

（二）上年结转收入109.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加109.53万元，增长100%，增长原因主要是上年项目结转共109.53万元分别是:2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元；单位运转经费10.36万元；地震灾害风险普查技术服务费20万元；防震减灾工作经费6.06万元；贵池区科技特派员工作专项资金.52.97万元；企业(项目)服务经费11.91万元；省级科技特派员经费0.4万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年支出预算580.59万元，比2023年预算增加328.31万元，增长130.14%，增长原因主要是科技项目的增加，分别增加了贵在服务益企创新学研合作项目经费和服务企业工作经费。其中，基本支出230.06万元，占39.63%，主要用于人员经费、公用经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出350.53万元，占60.37%，主要用于科技创新产学研对接活动、各类科技项目推荐、验收评审、高新技术企业和研发经费投入、科技特派员工程项目建设、地震监测等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年财政拨款收支预算580.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款580.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入471.06万元，上年结转收入109.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7.83万元，占1.35%；科学技术支出489.54万元，占84.32%；社会保障和就业支出51.01万元，占8.79%；卫生健康支出4.6万元，占0.79%；住房保障支出27.61万元，占4.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算支出580.59万元，比2023年预算增加328.31万元，增长130.14%，主要原因：科技项目的增加，分别增加了贵在服务益企创新学研合作项目经费和服务企业工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出7.83万元，占1.35%；科学技术支出489.54万元，占84.32%；社会保障和就业支出51.01万元，占8.79%；卫生健康支出4.6万元，占0.79%；住房保障支出27.61万元，占4.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算7.83万元，比2023年预算增加7.83万元，增长100%，增长原因主要是功能科目的调整。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算126.14万元，比2023年预算减少15.17万元，下降10.74%，下降原因主要是人员的减少。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10.35万元，比2023年预算增加10.35万元，增长100%，增长原因主要是功能科目的调整。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算73.68万元，比2023年预算增加43.68万元，增长145.60%，增长原因主要是科技项目的增加。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算279.37万元，比2023年预算增加248.67万元，增长810.00%，增长原因主要是科技项目的增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算26.77万元，比2023年预算增加26.69万元，增长33362.50%，增长原因主要是增加了退休人员生活补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.16万元，比2023年预算减少2.53万元，下降13.54%，下降原因主要是人员的减少。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.08万元，比2023年预算减少1.26万元，下降13.49%，下降原因主要是人员的减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.71万元，比2023年预算减少0.61万元，下降14.12%，下降原因主要是人员的减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.88万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.15%，增长原因主要是人员的变动，缴费基数增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.96万元，比2023年预算减少1万元，下降5.90%，下降原因主要是人员的减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.65万元，比2023年预算增加11.65万元，增长100%，增长原因主要是今年增加了提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年一般公共预算基本支出230.06万元，其中，人员经费205.27万元，公用经费24.79万元。

（一）人员经费205.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.79万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年预算共安排项目支出350.53万元，比2023年预算增加289.83万元，增长477.48%，增长原因主要是一是上年项目结转共109.53万元分别是:2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元；单位运转经费10.36万元；地震灾害风险普查技术服务费20万元；防震减灾工作经费6.06万元；贵池区科技特派员工作专项资金.52.97万元；企业(项目)服务经费11.91万元；省级科技特派员经费0.4万元；二是分别增加了贵在服务益企创新学研合作项目经费和服务企业工作经费。主要包括：本年财政拨款安排241万元（其中，一般公共预算拨款安排241万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排109.53万元（其中，一般公共预算拨款安排109.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区科学技术局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“省级科技特派员经费”项目。

（1）项目概述。为支持我区大学生科技特派员工作，根据省科技厅《关于大学生科技特派员经济补偿发放、2023年文化科技卫生“三下乡” 项目安排及省科技特派员资金调整情况的函》(皖科预算函〔2023〕38号),经研究，申请财政资金2.1万元。

（2）立项依据。《关于大学生科技特派员经济补偿发放、2023年文化科技卫生“三下乡” 项目安排及省科技特派员资金调整情况的函》(皖科预算函〔2023〕38号)

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。为支持我区大学生科技特派员工作，根据省科技厅《关于大学生科技特派员经济补偿发放、2023年文化科技卫生“三下乡” 项目安排及省科技特派员资金调整情况的函》(皖科预算函〔2023〕38号),经研究，申请财政资金0.4万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.4万元

（7）绩效目标。为支持我区大学生科技特派员工作，根据省科技厅《关于大学生科技特派员经济补偿发放、2023年文化科技卫生“三下乡” 项目安排及省科技特派员资金调整情况的函》(皖科预算函〔2023〕38号),经研究，申请财政资金0.4万元。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			省级科技特派员经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.4
			其中：财政拨款		0.4
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.4万元，拨付大学生科技特派员工作补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		大学生科技特派员人数	≥7人
		质量指标		大学生科技特派员年度考核	合格以上
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		项目经费支出的及时程度和效率情况	2024年12月底之前
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		大学生科技特派员工作经费总成本	≤4000元
	效益指标	经济效益指标		大学生科技特派员对我区经济效益产生的积极影响	通过保障大学生科技特派员经费，积极提升我区经济发展水平
		社会效益指标		大学生科技特派员对我区社会效益产生的积极影响	通过保障大学生科技特派员资金，大大推进了农业科技创新，提高劳动水平
		生态效益指标		对减少生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量产生的积极影响	促进生态环境绿色发展
		可持续影响指标		对我区农业科技发展产生的可持续影响	通过保障大学生科技特派员资金，有利于发展新型经营主体及村创新能力，推动农业可持续发展，提高生产力
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥98%

2.“2022年度全区招商引资先进集体奖励资金”项目。

（1）项目概述。根据贵财预【2023】86号文件精神，2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局，获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金30万元。

（2）立项依据。根据贵财预【2023】86号文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵财预【2023】86号文件精神，2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局，获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.83万元

（7）绩效目标。 2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局，获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元，以便后期招商引资工作高质量开展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度全区招商引资先进集体奖励资金
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.83
			其中：财政拨款		7.83
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局，获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元，以便后期招商引资工作高质量开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新材料招商工作团中招商工作队数量	3个
		质量指标		新材料招商工作团招商引资工作完成率	≥98%
				专款专用率	100%
		时效指标		新材料招商工作团完成招商工作时限	2024年12月底之前
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		新材料招商工作团奖励工作经费	7.83万元
	效益指标	经济效益指标		新材料招商工作团对我区经济发展造成的影响	对我区经济发展的提升做出了积极贡献
		社会效益指标		新材料招商工作团对本地区社会发展造成的影响	对本地区社会发展有积极影响
		生态效益指标		新材料招商工作团对我地生态指标的提升造成的影响	让我地生态指标得到了提升
		可持续影响指标		新材料招商工作团对我区各类生活指标产生的影响	对我区内各类生活指标的提升形成了积极影响
	满意度指标	满意度指标		客商满意度	≥96%

3.“地震灾害风险普查技术服务费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘【2020】71号）和市、区相关工作要求，区科技局开展地震灾害风险普查工作，项目合同约定金额20万元。

（2）立项依据。根据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘【2020】71号）

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘【2020】71号）和市、区相关工作要求，区科技局开展地震灾害风险普查工作，项目合同约定金额20万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金20万元，用于支付地震灾害风险普查经费,用于提高自然灾害防治能力和防范化解自然灾害重大风险，推进地震灾害风险普查工作实施，


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			地震灾害风险普查技术服务费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金20万元，用于支付地震灾害风险普查经费,用于提高自然灾害防治能力和防范化解自然灾害重大风险，推进地震灾害风险普查工作实施，
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		技术服务全套资料	≥5份
				服务项目承办方	1个
		质量指标		专款专用率	100%
				技术服务完成情况	通过调查与评估
		时效指标		风险普查完成时间	2024年底前完成
				项目完成时间	2024年底前完成
		成本指标		技术服务费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		对地方经济产生的影响	对地方经济产生积极影响。
		社会效益指标		对社会方面产生的影响	对社会工作产生积极影响。
		生态效益指标		对生态环境方面产生的影响	对生态环境产生积极影响。
		可持续影响指标		对经济社会可持续产生的影响	对经济社会可持续产生积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥96%

4.“防震减灾工作经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发《2022年池州市防震减灾科普宣传工作方案》的通知（池震【2022】8号）、《关于印发《2022年度县区、管委会防震减灾目标管理绩效考核评分细则》的通知》（池震【2022】14号）及贵池区地震宏观观测点考核办法文件要求，投入15.7万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。

（2）立项依据。《关于印发《2022年池州市防震减灾科普宣传工作方案》的通知（池震【2022】8号）、《关于印发《2022年度县区、管委会防震减灾目标管理绩效考核评分细则》的通知》（池震【2022】14号）

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.06万元

（7）绩效目标。申请财政资金6.06万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年防震减灾工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.06
			其中：财政拨款		6.06
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金6.06万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防震减灾科普培训次数	≥2次
				防震减灾应急演练次数	≥2次
				创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区数量	≥3个
				地震宏观观测点数量	≥8个
		质量指标		防震减灾培训完成率	≥98%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		防震减灾项目总成本	≤60600万元
	效益指标	经济效益指标		完成地震宏观观测点年度考核及日常补助	有利于完成地震宏观观测点年度考核及日常补助
		社会效益指标		对防震减灾宣传的积极影响	通过防震减灾科普宣传，大大提高社会居民防震减灾知识储备率
		生态效益指标		减少地震灾害对生态环境的影响	有利于减少地震灾害对生态环境的影响
		可持续影响指标		持续降低地震灾害对社会发展的负面影响	持续降低地震灾害对社会发展的负面影响，促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥98%

5.“服务企业工作经费”项目。

（1）项目概述。申请资金15万元，用于服务企业开展科技创新工作。

（2）立项依据。根据池创新专办〔2023〕1号池州市省级创新型城市建设工作专班办公室关于印发池州市省级创新型城市建设工作专班方案的通知，申请资金15万元，用于完成相关工作。

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金15万元，用于服务企业开展科技创新工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金15万元，用于服务20个企业开展科技创新工作，拉动我区经济高质量发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			服务企业工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，用于服务20个企业开展科技创新工作，拉动我区经济高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务企业数目	≥30个
				第三方数目	≥4个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	合规
		时效指标		项目资金使用时间	在2024年12月之前使用完毕
				项目完成时间	在2024年12月之前使用完毕
		成本指标		项目资金总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		对本地区经济效益产生的正面影响	通过项目实施，较好带动中小企业发展
		社会效益指标		在本地区产生的正面社会效益	通过项目实施，有效带动居民再就业
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		在本地区产生的可持续影响指标	通过项目实施，带动本地区企业可持续发展
	满意度指标	满意度指标		被服务企业满意度	≥97%

6.“科技特派员工程建设”项目。

（1）项目概述。科技扶贫特派员工程建设，用于168名科技特派员的补助款。

（2）立项依据。贵科特组字【2021】01号

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。科技扶贫特派员工程建设，用于168名科技特派员的补助款。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金194.6万元

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金194.6万元，用于168名科技特派员的补助款，保障科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			科技特派员工程建设
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		194.60
			其中：财政拨款		194.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金194.6万元，用于168名科技特派员的补助款，保障科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		科技特派员人数	≥168人
				区级优秀示范基地	≥2个
				区级科技特派团	≥2个
				区级示范项目	≥5个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金拨付合规性	根据区级科技特派员考核文件定性
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前完成
				资金支付及时性	2024年12月底前拨付完成
		成本指标		科技特派员工程项目总成本	≤194.6万元
	效益指标	经济效益指标		对脱贫户均增收的积极影响	有利于培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户均增收
		社会效益指标		推进乡村振兴的积极影响	有效推进农业科技创新，助力乡村振兴
		生态效益指标		对农田生态的积极影响	有利于减少农业生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量，保护农田生态
		可持续影响指标		对发展新型经营主体及村创新能力的可持续影响	保障科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收，带动新型经营主体及村创新能力的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥96%

7.“防震减灾工作经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发《2022年池州市防震减灾科普宣传工作方案》的通知（池震【2022】8号）、《关于印发《2022年度县区、管委会防震减灾目标管理绩效考核评分细则》的通知》（池震【2022】14号）及贵池区地震宏观观测点考核办法文件要求，投入16.4万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于印发《2022年池州市防震减灾科普宣传工作方案》的通知（池震【2022】8号）、《关于印发《2022年度县区、管委会防震减灾目标管理绩效考核评分细则》的通知》（池震【2022】14号）及贵池区地震宏观观测点考核办法文件要求，投入16.4万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.4万元

（7）绩效目标。申请财政资金16.4万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。3.5万元用于购买防震减灾科普宣传物品，1万元用于防震减灾科普培训，2万元用于防震减灾应急演练，3万元用于创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区，4.5万元用于地震宏观观测点年度考核奖补，2.4万元用于地震宏观观测日常补助。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			防震减灾工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.40
			其中：财政拨款		16.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金16.4万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。3.5万元用于购买防震减灾科普宣传物品，1万元用于防震减灾科普培训，2万元用于防震减灾应急演练，3万元用于创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区，4.5万元用于地震宏观观测点年度考核奖补，2.4万元用于地震宏观观测日常补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防震减灾科普培训次数	≥2次
				防震减灾应急演练次数	≥2次
				创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区数量	≥3个
				地震宏观观测点数量	≥8个
		质量指标		防震减灾培训完成率	≥98%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		防震减灾项目总成本	≤16.4万元
	效益指标	经济效益指标		完成地震宏观观测点年度考核及日常补助	有利于完成地震宏观观测点年度考核及日常补助
		社会效益指标		对防震减灾宣传的积极影响	通过防震减灾科普宣传，大大提高社会居民防震减灾知识储备率
		生态效益指标		减少地震灾害对生态环境的影响	有利于减少地震灾害对生态环境的影响
		可持续影响指标		持续降低地震灾害对社会发展的负面影响	持续降低地震灾害对社会发展的负面影响，促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥98%

8.“劳务派遣人员经费”项目。

（1）项目概述。根据区科技局与劳务派遣人员所在的第三方前江人力资源有限公司签订的用工合同，投入15万元，用于支付劳务派遣人员工资，提升贵池区科技创新工作质量。

（2）立项依据。区科技局与劳务派遣人员所在的第三方前江人力资源有限公司签订的用工合同

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区科技局与劳务派遣人员所在的第三方前江人力资源有限公司签订的用工合同，投入15万元，用于支付劳务派遣人员工资，提升贵池区科技创新工作质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金15万元，用于发放2024年度劳务派遣人员工资，支持区科技局各项工作的完成。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，用于发放2024年度劳务派遣人员工资，支持区科技局各项工作的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳务派遣人数	≥3人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		工资发放及时性	按合同规定及时拨付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		劳务派遣人员2023年度基本工资成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		对我区经济发展造成的影响	较高
		社会效益指标		对高新技术企业培育产生积极影响	通过劳务派遣人员工作，造成引导高新技术企业培育效果提升。
		生态效益指标		生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标		完成科技创新各项工作	通过劳务派遣人员的工作，完成科技创新各项工作
	满意度指标	满意度指标		劳务派遣人员满意度	≥98%

9.“企业(项目)服务经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于安排企业（项目）服务经费的报告》（贵科字〔2023〕61号）申请区财政安排企业（项目）服务经费15万元，用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作。

（2）立项依据。《关于安排企业（项目）服务经费的报告》（贵科字〔2023〕61号）

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《关于安排企业（项目）服务经费的报告》（贵科字〔2023〕61号）申请区财政安排企业（项目）服务经费11.91万元，用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.91万元

（7）绩效目标。根据《关于安排企业（项目）服务经费的报告》（贵科字〔2023〕61号）申请区财政安排企业（项目）服务经费11.91万元，用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业(项目)服务经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.91
			其中：财政拨款		11.91
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请区财政安排企业（项目）服务经费11.91万元，用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作，达到预期效果。提升本地社会稳定性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务企业数	≥3家
		数量指标		项目数	≥3个
		数量指标		评审专家人次	≥15人次
		质量指标		专款专用率	100%
		质量指标		研发费用归集服务完成率	100%
		质量指标		服务中所需商品和其他服务完成情况	100%
		质量指标		合同登记完成率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前完成
		时效指标		服务费用到位时间	2024年12月31日前到位
		成本指标		项目总成本	≤119100元
	效益指标	经济效益指标		科技“赛马”工作完成后对本地经济效益产生的影响	带动本级经济发展
		社会效益指标		项目评审、评价、验收工作完成后对本地社会效益产生的影响	提升本地社会稳定性
		生态效益指标		科技成果转化对本地生态效益产生的影响	对本地生态环境产生积极影响
		可持续影响指标		在各类科技类考核中形成的可持续影响率	≥93%
	满意度指标	满意度指标		被服务企业满意度	≥96%
		满意度指标		评审专家满意度	≥98%

10.“单位运转经费”项目。

（1）项目概述。因本单位工作运转需要，申请财政资金203634元，用于工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用，维持本单位工作正常运转，以保高效提升区科技创新能力。

（2）立项依据。申请财政资金203634元，用于工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用，维持本单位工作正常运转。

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。因本单位工作运转需要，申请财政资金10350元，用于工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用，维持本单位工作正常运转，以保高效提升区科技创新能力

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.35万元

（7）绩效目标。因本单位工作运转需要，申请财政资金10350元，用于工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用，维持本单位工作正常运转，以保高效提升区科技创新能力


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位运转经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.35
			其中：财政拨款		10.35
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	利用财政资金103500元，用于区科技局工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用的支出，维持科技创新工作较好运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工会会员数量	≥14人
		数量指标		更换电子设备数量	＞4台
		数量指标		联系村、社区数量	≥4个
		数量指标		在职工食堂就餐员工数	≥14人
		质量指标		电子设备使用率	≥99%
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		工会会费使用时限	2024年12月31日之前
		时效指标		就餐补助使用时限	2024年12月31日之前
		成本指标		项目总成本合计	≤103500元
	效益指标	经济效益指标		项目完成后达到的经济效益	通过我区科技创新工作的发展，引领我区经济效益得到提升
		经济效益指标		联系村、社区得到的经济效益	带动联系村、社区的经济发展
		社会效益指标		对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	较高
		生态效益指标		对促进地方生态环境建设的影响	较高
		生态效益指标		对促进地方污染防治的影响	较高
		可持续影响指标		对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标		工会会员满意度	≥99%
		满意度指标		联系村、社区满意度	≥96%

11.“贵池区科技特派员工作专项资金”项目。

（1）项目概述。根据中共池州市贵池区委农村工作领导小组《关于印发《池州市贵池区关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干举措》的通知》（贵农工组【2022】11号）文件精神，投入194.6万元，用于科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。

（2）立项依据。中共池州市贵池区委农村工作领导小组《关于印发《池州市贵池区关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干举措》的通知》（贵农工组【2022】11号）

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据中共池州市贵池区委农村工作领导小组《关于印发《池州市贵池区关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干举措》的通知》（贵农工组【2022】11号）文件精神，投入194.6万元，用于科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金52.97万元

（7）绩效目标。申请财政资金52.97万元，用于科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区科技特派员工作专项资金
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		52.97
			其中：财政拨款		52.97
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金52.97万元，用于区级科技特派员工作经费、优秀区级科技特派员创新创业示范基地补助、优秀区级科技特派团补助、区级科技特派员创新创业项目补助、科技特派员培训及村级工作室建设经费，保障科技特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动农户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级科技特派员	≥158人
		数量指标		优秀区级科技特派员创新创业示范基地	≥2个
		数量指标		优秀区级科技特派团	≥2个
		数量指标		区级科技特派员创新创业项目	≥5个
		数量指标		科技特派员培训	≥4次
		数量指标		村级工作室	≥6个
		质量指标		专款专用率	100%
		质量指标		资金拨付合规性	根据区级科技特派员考核文件、培训通知和工作室认定文件定性
		时效指标		资金支付及时性	及时
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底之前完成
		成本指标		区级财政资金	≥52.97万元
	效益指标	经济效益指标		培育壮大农业特色产业，直接和间接带动农户均增收	100%
		社会效益指标		推进农业科技创新	推进农业科技创新，助力乡村振兴
		生态效益指标		减少生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量	较高
		可持续影响指标		对社会的可持续影响力	较高
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区科学技术局本级2024年机关运行经费财政拨款预算24.79万元，比2023年预算减少3.84万元，下降13.41%，下降原因主要是一是单位人员的减少；二是单位厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区科学技术局本级2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区科学技术局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区科学技术局本级10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区科学技术局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区科学技术局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	省级科技特派员经费	0.4
2	2022年度全区招商引资先进集体奖励资金	7.83
3	地震灾害风险普查技术服务费	20
4	2023年防震减灾工作经费	6.06
5	服务企业工作经费	15
6	科技特派员工程建设	194.6
7	防震减灾工作经费	16.4
8	劳务派遣人员经费	15
9	企业(项目)服务经费	11.91
10	单位运转经费	10.35
11	贵池区科技特派员工作专项资金	52.97


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			省级科技特派员经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.4
			其中：财政拨款		0.4
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.4万元，拨付大学生科技特派员工作补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		大学生科技特派员人数	≥7人
		质量指标		大学生科技特派员年度考核	合格以上
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		项目经费支出的及时程度和效率情况	2024年12月底之前
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		大学生科技特派员工作经费总成本	≤4000元
	效益指标	经济效益指标		大学生科技特派员对我区经济效益产生的积极影响	通过保障大学生科技特派员经费，积极提升我区经济发展水平
		社会效益指标		大学生科技特派员对我区社会效益产生的积极影响	通过保障大学生科技特派员资金，大大推进了农业科技创新，提高劳动水平
		生态效益指标		对减少生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量产生的积极影响	促进生态环境绿色发展
		可持续影响指标		对我区农业科技发展产生的可持续影响	通过保障大学生科技特派员资金，有利于发展新型经营主体及村创新能力，推动农业可持续发展，提高生产力
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度全区招商引资先进集体奖励资金
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.83
			其中：财政拨款		7.83
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局，获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金7.83万元，以便后期招商引资工作高质量开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新材料招商工作团中招商工作队数量	3个
		质量指标		新材料招商工作团招商引资工作完成率	≥98%
				专款专用率	100%
		时效指标		新材料招商工作团完成招商工作时限	2024年12月底之前
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		新材料招商工作团奖励工作经费	7.83万元
	效益指标	经济效益指标		新材料招商工作团对我区经济发展造成的影响	对我区经济发展的提升做出了积极贡献
		社会效益指标		新材料招商工作团对本地区社会发展造成的影响	对本地区社会发展有积极影响
		生态效益指标		新材料招商工作团对我地生态指标的提升造成的影响	让我地生态指标得到了提升
		可持续影响指标		新材料招商工作团对我区各类生活指标产生的影响	对我区内各类生活指标的提升形成了积极影响
	满意度指标	满意度指标		客商满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			地震灾害风险普查技术服务费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金20万元，用于支付地震灾害风险普查经费,用于提高自然灾害防治能力和防范化解自然灾害重大风险，推进地震灾害风险普查工作实施，
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		技术服务全套资料	≥5份
				服务项目承办方	1个
		质量指标		专款专用率	100%
				技术服务完成情况	通过调查与评估
		时效指标		风险普查完成时间	2024年底前完成
				项目完成时间	2024年底前完成
		成本指标		技术服务费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		对地方经济产生的影响	对地方经济产生积极影响。
		社会效益指标		对社会方面产生的影响	对社会工作产生积极影响。
		生态效益指标		对生态环境方面产生的影响	对生态环境产生积极影响。
		可持续影响指标		对经济社会可持续产生的影响	对经济社会可持续产生积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年防震减灾工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.06
			其中：财政拨款		6.06
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金6.06万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防震减灾科普培训次数	≥2次
				防震减灾应急演练次数	≥2次
				创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区数量	≥3个
				地震宏观观测点数量	≥8个
		质量指标		防震减灾培训完成率	≥98%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		防震减灾项目总成本	≤60600万元
	效益指标	经济效益指标		完成地震宏观观测点年度考核及日常补助	有利于完成地震宏观观测点年度考核及日常补助
		社会效益指标		对防震减灾宣传的积极影响	通过防震减灾科普宣传，大大提高社会居民防震减灾知识储备率
		生态效益指标		减少地震灾害对生态环境的影响	有利于减少地震灾害对生态环境的影响
		可持续影响指标		持续降低地震灾害对社会发展的负面影响	持续降低地震灾害对社会发展的负面影响，促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			服务企业工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，用于服务20个企业开展科技创新工作，拉动我区经济高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务企业数目	≥30个
				第三方数目	≥4个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	合规
		时效指标		项目资金使用时间	在2024年12月之前使用完毕
				项目完成时间	在2024年12月之前使用完毕
		成本指标		项目资金总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		对本地区经济效益产生的正面影响	通过项目实施，较好带动中小企业发展
		社会效益指标		在本地区产生的正面社会效益	通过项目实施，有效带动居民再就业
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		在本地区产生的可持续影响指标	通过项目实施，带动本地区企业可持续发展
	满意度指标	满意度指标		被服务企业满意度	≥97%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			科技特派员工程建设
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		194.60
			其中：财政拨款		194.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金194.6万元，用于168名科技特派员的补助款，保障科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		科技特派员人数	≥168人
				区级优秀示范基地	≥2个
				区级科技特派团	≥2个
				区级示范项目	≥5个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金拨付合规性	根据区级科技特派员考核文件定性
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前完成
				资金支付及时性	2024年12月底前拨付完成
		成本指标		科技特派员工程项目总成本	≤194.6万元
	效益指标	经济效益指标		对脱贫户均增收的积极影响	有利于培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户均增收
		社会效益指标		推进乡村振兴的积极影响	有效推进农业科技创新，助力乡村振兴
		生态效益指标		对农田生态的积极影响	有利于减少农业生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量，保护农田生态
		可持续影响指标		对发展新型经营主体及村创新能力的可持续影响	保障科技扶贫特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收，带动新型经营主体及村创新能力的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			防震减灾工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.40
			其中：财政拨款		16.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金16.4万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，改善贵池区防震减灾科普宣传空白和提高地震宏观观测点人员经费。3.5万元用于购买防震减灾科普宣传物品，1万元用于防震减灾科普培训，2万元用于防震减灾应急演练，3万元用于创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区，4.5万元用于地震宏观观测点年度考核奖补，2.4万元用于地震宏观观测日常补助。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防震减灾科普培训次数	≥2次
				防震减灾应急演练次数	≥2次
				创建省级防震减灾科普示范学校、示范基地、示范社区数量	≥3个
				地震宏观观测点数量	≥8个
		质量指标		防震减灾培训完成率	≥98%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底之前
		成本指标		防震减灾项目总成本	≤16.4万元
	效益指标	经济效益指标		完成地震宏观观测点年度考核及日常补助	有利于完成地震宏观观测点年度考核及日常补助
		社会效益指标		对防震减灾宣传的积极影响	通过防震减灾科普宣传，大大提高社会居民防震减灾知识储备率
		生态效益指标		减少地震灾害对生态环境的影响	有利于减少地震灾害对生态环境的影响
		可持续影响指标		持续降低地震灾害对社会发展的负面影响	持续降低地震灾害对社会发展的负面影响，促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标		社会大众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，用于发放2024年度劳务派遣人员工资，支持区科技局各项工作的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳务派遣人数	≥3人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		工资发放及时性	按合同规定及时拨付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		劳务派遣人员2023年度基本工资成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		对我区经济发展造成的影响	较高
		社会效益指标		对高新技术企业培育产生积极影响	通过劳务派遣人员工作，造成引导高新技术企业培育效果提升。
		生态效益指标		生态效益指标	该指标不适用
		可持续影响指标		完成科技创新各项工作	通过劳务派遣人员的工作，完成科技创新各项工作
	满意度指标	满意度指标		劳务派遣人员满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业(项目)服务经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.91
			其中：财政拨款		11.91
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请区财政安排企业（项目）服务经费11.91万元，用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作，达到预期效果。提升本地社会稳定性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务企业数	≥3家
		数量指标		项目数	≥3个
		数量指标		评审专家人次	≥15人次
		质量指标		专款专用率	100%
		质量指标		研发费用归集服务完成率	100%
		质量指标		服务中所需商品和其他服务完成情况	100%
		质量指标		合同登记完成率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前完成
		时效指标		服务费用到位时间	2024年12月31日前到位
		成本指标		项目总成本	≤119100元
	效益指标	经济效益指标		科技“赛马”工作完成后对本地经济效益产生的影响	带动本级经济发展
		社会效益指标		项目评审、评价、验收工作完成后对本地社会效益产生的影响	提升本地社会稳定性
		生态效益指标		科技成果转化对本地生态效益产生的影响	对本地生态环境产生积极影响
		可持续影响指标		在各类科技类考核中形成的可持续影响率	≥93%
	满意度指标	满意度指标		被服务企业满意度	≥96%
		满意度指标		评审专家满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位运转经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.35
			其中：财政拨款		10.35
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	利用财政资金103500元，用于区科技局工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用的支出，维持科技创新工作较好运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工会会员数量	≥14人
		数量指标		更换电子设备数量	＞4台
		数量指标		联系村、社区数量	≥4个
		数量指标		在职工食堂就餐员工数	≥14人
		质量指标		电子设备使用率	≥99%
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		工会会费使用时限	2024年12月31日之前
		时效指标		就餐补助使用时限	2024年12月31日之前
		成本指标		项目总成本合计	≤103500元
	效益指标	经济效益指标		项目完成后达到的经济效益	通过我区科技创新工作的发展，引领我区经济效益得到提升
		经济效益指标		联系村、社区得到的经济效益	带动联系村、社区的经济发展
		社会效益指标		对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	较高
		生态效益指标		对促进地方生态环境建设的影响	较高
		生态效益指标		对促进地方污染防治的影响	较高
		可持续影响指标		对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标		工会会员满意度	≥99%
		满意度指标		联系村、社区满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区科技特派员工作专项资金
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区科学技术局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		52.97
			其中：财政拨款		52.97
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金52.97万元，用于区级科技特派员工作经费、优秀区级科技特派员创新创业示范基地补助、优秀区级科技特派团补助、区级科技特派员创新创业项目补助、科技特派员培训及村级工作室建设经费，保障科技特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动农户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级科技特派员	≥158人
		数量指标		优秀区级科技特派员创新创业示范基地	≥2个
		数量指标		优秀区级科技特派团	≥2个
		数量指标		区级科技特派员创新创业项目	≥5个
		数量指标		科技特派员培训	≥4次
		数量指标		村级工作室	≥6个
		质量指标		专款专用率	100%
		质量指标		资金拨付合规性	根据区级科技特派员考核文件、培训通知和工作室认定文件定性
		时效指标		资金支付及时性	及时
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底之前完成
		成本指标		区级财政资金	≥52.97万元
	效益指标	经济效益指标		培育壮大农业特色产业，直接和间接带动农户均增收	100%
		社会效益指标		推进农业科技创新	推进农业科技创新，助力乡村振兴
		生态效益指标		减少生产过程废弃物排放，降低农药、化肥使用量	较高
		可持续影响指标		对社会的可持续影响力	较高
	满意度指标	满意度指标		受益人满意度	≥96%