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索引号：	193418020032851525/202401-00011	组配分类：	部门预决算
发布机构：	池州市贵池区供销合作社联合社	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-18
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算

来源：池州市贵池区供销合作社联合社发布时间：2024-01-18 10:37

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池州市贵池区供销合作社联合社

2024年度部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算表

1.池州市贵池区供销合作社联合社2024年收支总表

2.池州市贵池区供销合作社联合社2024年收入总表

3.池州市贵池区供销合作社联合社2024年支出总表

4.池州市贵池区供销合作社联合社2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区供销合作社联合社2024年项目支出表

10.池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区供销合作社联合社2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策；研究指导全区合作经济的发展战略和发展规划。

（二）负责本系统废旧物资、烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

（三）指导全区供销社体制改革，坚持开放办社，协调与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场。

（五）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（六）监管区级供销社社有资产，对社属企业行使出资人职能。

（七）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算仅包括池州市贵池区供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区供销社本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

一是继续做好“党建引领村社共建”工作。二是继续深化供销合作社综合改革和农合联“三位一体”改革。三是继续开展开放办社，增强供销系统发展动力。四是持续加强构建农业社会化服务体系。五是继续加大“双招双引”工作力度。

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区供销合作社联合社2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.85	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.66
		九、卫生健康支出	4.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	88
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	245.51
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	312.85	本年支出小计	400.85
上年结转数	88	结转下年
一般公共预算	88	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	400.85	支出总计	400.85

部门公开表2

池州市贵池区供销合作社联合社2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区供销合作社联合社

400.85

312.85

池州市贵池区供销合作社联合社本级

400.85

312.85

部门公开表3
池州市贵池区供销合作社联合社2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7
210	卫生健康支出	4.26	4.26
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26
213	农林水支出	88		88
21301	农业农村	88		88
2130122	农业生产发展	88		88
216	商业服务业等支出	245.51	148.4	97.11
21602	商业流通事务	245.51	148.4	97.11
2160201	行政运行	148.4	148.4
2160202	一般行政管理事务	97.11		97.11
221	住房保障支出	25.42	25.42
22102	住房改革支出	25.42	25.42
2210201	住房公积金	15.3	15.3
2210202	提租补贴	10.12	10.12
	合计	400.85	215.74	185.11

部门公开表4
池州市贵池区供销合作社联合社2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.85	一、本年支出	400.85
（一）一般公共预算拨款	312.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	88	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	88	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.66
		（九）卫生健康支出	4.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	88
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	245.51
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	25.42
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	400.85	支出总计	400.85

部门公开表5
池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	37.66
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.66
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	14.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	7.7
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	4.26
213	农林水支出	88				88
21301	农业农村	88				88
2130122	农业生产发展	88				88
216	商业服务业等支出	245.51	148.4	130.93	17.46	97.11
21602	商业流通事务	245.51	148.4	130.93	17.46	97.11
2160201	行政运行	148.4	148.4	130.93	17.46
2160202	一般行政管理事务	97.11				97.11
221	住房保障支出	25.42	25.42	25.42
22102	住房改革支出	25.42	25.42	25.42
2210201	住房公积金	15.3	15.3	15.3
2210202	提租补贴	10.12	10.12	10.12
	合计	400.85	215.74	198.27	17.46	185.11

部门公开表6
池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	179.85	179.85
30101	基本工资	41.82	41.82
30102	津贴补贴	27.17	27.17
30103	奖金	49.13	49.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39
30109	职业年金缴费	7.7	7.7
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30113	住房公积金	15.3	15.3
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30201	办公费	1		1
30214	租赁费	1.2		1.2
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	4.65		4.65
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	7.33		7.33
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42
30302	退休费	17.28	17.28
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2
	合计	215.74	198.27	17.46

部门公开表7
池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区供销合作社联合社2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区供销合作社联合社2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年中央财政农业生产社会化服务项目	池州市贵池区供销合作社联合社本级	88				88
特定目标类	长江路拆迁项目(财政兜底人员经费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	61.11	61.11
特定目标类	区供销社专项经费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	10	10
特定目标类	安徽国际茶博会参展费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	21	21
特定目标类	供销社农业生产社会化服务项目	池州市贵池区供销合作社联合社本级	5	5
合计			185.11	97.11			88

部门公开表10
池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽国际茶博会参展费	多功能一体机	1.2	1.2
安徽国际茶博会参展费	A3 彩色打印机	0.8	0.8
合计		2	2

部门公开表11
池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区供销合作社联合社2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
多功能一体机	多功能一体机	2	1.2
A3 彩色打印机	A3 彩色打印机	1	0.8
合计			2

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区供销合作社联合社2024年收支总预算400.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年收入预算400.85万元，其中，本年收入312.85万元，上年结转收入88万元。

（一）本年收入312.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加11.79万元，增长3.92%，增长原因主要是人员工资的正常调整。

（二）上年结转收入88.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加88万元，增长100%，增长原因主要是2023年中央财政农业生产社会化服务项目未开展延期。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年支出预算400.85万元，比2023年预算增加99.79万元，增长33.15%，增长原因主要是一是增加了上年结转资金88万元；二是人员工资的正常调整。其中，基本支出215.74万元，占53.82%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资和“四险两金”部分；项目支出185.11万元，占46.18%，主要用于贵池区供销社发展、2024年安徽国际茶博会参展费、长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算400.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款400.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入312.85万元，上年结转收入88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.66万元，占9.40%；卫生健康支出4.26万元，占1.06%；农林水支出88万元，占21.95%；商业服务业等支出245.51万元，占61.25%；住房保障支出25.42万元，占6.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算支出400.85万元，比2023年预算增加99.79万元，增长33.15%，主要原因：一是增加了上年结转资金88万元；二是人员工资的正常调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出37.66万元，占9.40%；卫生健康支出4.26万元，占1.06%；农林水支出88万元，占21.95%；商业服务业等支出245.51万元，占61.25%；住房保障支出25.42万元，占6.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算14.58万元，比2023年预算增加3.93万元，增长36.90%，增长原因主要是退休人员退休工资补贴调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.39万元，比2023年预算减少3.86万元，下降20.05%，下降原因主要是单位在职人员退休等原因减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.7万元，比2023年预算减少1.93万元，下降20.04%，下降原因主要是单位在职人员退休等原因减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.26万元，比2023年预算减少0.98万元，下降18.70%，下降原因主要是单位在职人员退休等原因减少。

5.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算88万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2023年中央财政农业生产社会化服务项目未开展延期。

6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算148.4万元，比2023年预算减少15.09万元，下降9.23%，下降原因主要是人员减少，相应的行政运行经费减少。

7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算97.11万元，比2023年预算增加22.11万元，增长29.48%，增长原因主要是财政兜底人员退休人员退休工资补贴调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算减少2.51万元，下降14.09%，下降原因主要是人员减少，相应的住房公积金基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.12万元，比2023年预算万元，原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出215.74万元，其中，人员经费198.27万元，公用经费17.46万元。

（一）人员经费198.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.46万元，主要包括：办公费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年预算共安排项目支出185.11万元，比2023年预算增加100.11万元，增长117.78%，增长原因主要是一是财政兜底人员经费正常调整；二是追加了2023年中央财政农业生产社会化服务项目88万元。主要包括：本年财政拨款安排97.11万元（其中，一般公共预算拨款安排97.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排88万元（其中，一般公共预算拨款安排88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是A3 彩色打印机和多功能一体机各一台。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年中央财政农业生产社会化服务项目”项目。

（1）项目概述。申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅安徽省供销合作社联合社关于印发安徽省2023年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案的通知》(皖农经函﹝2023﹞474号）

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。2023年中央财政农业生产社会化服务项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金88.0万元

（7）绩效目标。申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2023年中央财政农业生产社会化服务项目
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		88.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。					申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社会化服务面积		≥0.95万亩	数量指标	社会化服务面积		≥0.95万亩
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	时效指标	资金拨付及时性		及时拨付
			项目完成时间		2023年12月31日前		项目完成时间		2023年12月31日前
			成本指标	项目总成本		≤880000元	成本指标	项目总成本
	≤880000元	效益指标	经济效益指标	提高农民收入水平		通过项目实施，有效带动农民增收	经济效益指标	提高农民收入水平
	通过项目实施，有效带动农民增收		社会效益指标	引领小农户走向现代农业发展轨道		通过项目实施，引领小农户走向现代农业发展	社会效益指标	引领小农户走向现代农业发展轨道
	通过项目实施，引领小农户走向现代农业发展		生态效益指标	减少农药化肥使用量		通过项目实施，有效改善生态环境	生态效益指标	减少农药化肥使用量
	通过项目实施，有效改善生态环境		可持续影响指标	提高水稻、小麦生产品质		通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响	可持续影响指标	提高水稻、小麦生产品质
	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响	满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥99%	满意度指标	农民满意度
≥99%

2.“供销社农业生产社会化服务项目”项目。

（1）项目概述。申报财政资金5万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。供销社农业生产社会化服务项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。申报财政资金5万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			供销社农业生产社会化服务项目
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金5万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社会化服务面积	≥0.95万亩
		质量指标		经费支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付项目资金
				项目完成时间	2024年12月
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		提高农民收入水平	通过项目实施，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，有效带动农民增收
		社会效益指标		引领小农户走向现代农业发展轨道	通过项目实施，？实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标，引领小农户走向现代农业发展
		生态效益指标		减少农药化肥使用量	通过项目实施，改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，减少农药化肥使用量，有效改善生态环境
		可持续影响指标		提高水稻、小麦生产品质	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		农民满意度	≥95%

3.“安徽国际茶博会参展费”项目。

（1）项目概述。通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，在茶博会展销期间，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，通过推介会宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。通过参加茶博会，促进了贵池茶行业交流合作，培育了贵池茶叶品牌，推动了贵池茶产业健康发展。

（2）立项依据。《关于印发2022年第十五届安徽国际茶产业博览会池州市筹备工作方案的通知》（池茶筹组﹝2022﹞2号、《关于商请将安徽国际茶产业博览会资金列入财政预算的函》（池茶筹组﹝2021﹞8号）

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。安徽国际茶博会参展费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金21万元，用于参加省茶博会，通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			安徽国际茶博会参展费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金21万元，用于参加省茶博会，通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		展品布点数	≥8个
				布展面积	≥150平方米
				组织参展企业数量	≥7个
				参展人次	＞20人
				制作宣传片数量	1个
		质量指标		经费支出合规性	合规
				专款专用率	100%
				展会展览与实施方案一致	一致
		时效指标		项目完成时间	9月底前完成
				资金拨付及时性	及时拨付项目资金
		成本指标		茶博会总成本	≤210000万元
	效益指标	经济效益指标		茶企得到发展，茶农增收致富	通过项目实施，提升贵池区茶叶品牌效应，带动茶企发展壮大，茶农收入提升
		社会效益指标		宣传“霄坑绿茶”产品提高知名度	对于通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对贵池区茶产业发展的积极影响	实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%

4.“区供销社专项经费”项目。

（1）项目概述。根据区委、区政府安排，开展安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作，充分发挥职能，以促进农业高效高质、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（2）立项依据。1、关于印发《“贵池六强村”培育工作方案》的通知、关于印发《贵池区开展“四强四增”行动持续推进村级集体经济高质量发展的实施方案》的通知；2、关于要求增加“区供销社博物馆维护运行费”财政项目经费的请示（贵供〔2023〕29号）；3、关于全区档案工作督查情况的通报；4、关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）；5、区直单位联系社区、包保路段、包保小区相关工作制度.

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。区供销社专项经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金10万元，用于完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区供销社专项经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金10万元，用于完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每月参加创城活动次数	≥2次
				扶持新型经营主体	≥3个
		质量指标		资金支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	11月底前完成
				经费支出时效性	及时拨付项目资金
		成本指标		建设总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		农副产品销量增长率	≥5%
				带动农户数量	≥50人
		社会效益指标		包保小区、社区创城工作开展提升程度	通过项目实施，做好好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平	通过项目实施，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标
	满意度指标	满意度指标		受众村集体、农户满意度	≥98%

5.“长江路拆迁项目(财政兜底人员经费”项目。

（1）项目概述。发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金等

（2）立项依据。﹝2008﹞6号区长办公会议纪要、﹝2018﹞1号《贵池区机关事业单位养老保险制度改革领导小组会议纪要》

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。长江路拆迁项目(财政兜底人员经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金61.11万元

（7）绩效目标。申请财政资金61.12万元，用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			长江路拆迁项目(财政兜底人员经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		61.11
			其中：财政拨款		61.11
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金61.12万元，用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		确保13名财政兜底人员工资发放到位	≥13人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		项目完成时间	12月底前完成
				资金发放及时性	按月按时按要求发放
		成本指标		财政兜底人员经费总金额	≤61.12万元
	效益指标	经济效益指标		对财政兜底人员收入带来积极影响	确保13名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度
		社会效益指标		对和谐社会建设的积极影响	通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社会建设的积极影响	通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放，促进社会主义现代化稳步推进，实现中华民族伟大复兴
	满意度指标	满意度指标		财政兜底人员满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区供销合作社联合社2024年机关运行经费财政拨款预算17.46万元，比2023年预算减少11.44万元，下降39.58%，下降原因主要是用综合定额经费安排了职工加班值班支出，减少运行经费开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区供销合作社联合社2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区供销合作社联合社5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.1111万元、政府性基金预算当年财政拨款88万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机构置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区供销合作社联合社2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区供销合作社联合社2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年中央财政农业生产社会化服务项目	88
2	供销社农业生产社会化服务项目	5
3	安徽国际茶博会参展费	21
4	区供销社专项经费	10
5	长江路拆迁项目(财政兜底人员经费	61.11


项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2023年中央财政农业生产社会化服务项目
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		88.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。					申报财政资金88万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社会化服务面积		≥0.95万亩	数量指标	社会化服务面积		≥0.95万亩
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	时效指标	资金拨付及时性		及时拨付
			项目完成时间		2023年12月31日前		项目完成时间		2023年12月31日前
			成本指标	项目总成本		≤880000元	成本指标	项目总成本
	≤880000元	效益指标	经济效益指标	提高农民收入水平		通过项目实施，有效带动农民增收	经济效益指标	提高农民收入水平
	通过项目实施，有效带动农民增收		社会效益指标	引领小农户走向现代农业发展轨道		通过项目实施，引领小农户走向现代农业发展	社会效益指标	引领小农户走向现代农业发展轨道
	通过项目实施，引领小农户走向现代农业发展		生态效益指标	减少农药化肥使用量		通过项目实施，有效改善生态环境	生态效益指标	减少农药化肥使用量
	通过项目实施，有效改善生态环境		可持续影响指标	提高水稻、小麦生产品质		通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响	可持续影响指标	提高水稻、小麦生产品质
	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响	满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥99%	满意度指标	农民满意度
≥99%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			供销社农业生产社会化服务项目
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金5万元，根据贵池区农业生产和农户需求，用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社会化服务面积	≥0.95万亩
		质量指标		经费支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付项目资金
				项目完成时间	2024年12月
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		提高农民收入水平	通过项目实施，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，有效带动农民增收
		社会效益指标		引领小农户走向现代农业发展轨道	通过项目实施，？实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标，引领小农户走向现代农业发展
		生态效益指标		减少农药化肥使用量	通过项目实施，改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，减少农药化肥使用量，有效改善生态环境
		可持续影响指标		提高水稻、小麦生产品质	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			安徽国际茶博会参展费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金21万元，用于参加省茶博会，通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		展品布点数	≥8个
				布展面积	≥150平方米
				组织参展企业数量	≥7个
				参展人次	＞20人
				制作宣传片数量	1个
		质量指标		经费支出合规性	合规
				专款专用率	100%
				展会展览与实施方案一致	一致
		时效指标		项目完成时间	9月底前完成
				资金拨付及时性	及时拨付项目资金
		成本指标		茶博会总成本	≤210000万元
	效益指标	经济效益指标		茶企得到发展，茶农增收致富	通过项目实施，提升贵池区茶叶品牌效应，带动茶企发展壮大，茶农收入提升
		社会效益指标		宣传“霄坑绿茶”产品提高知名度	对于通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对贵池区茶产业发展的积极影响	实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区供销社专项经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金10万元，用于完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每月参加创城活动次数	≥2次
				扶持新型经营主体	≥3个
		质量指标		资金支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	11月底前完成
				经费支出时效性	及时拨付项目资金
		成本指标		建设总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		农副产品销量增长率	≥5%
				带动农户数量	≥50人
		社会效益指标		包保小区、社区创城工作开展提升程度	通过项目实施，做好好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平	通过项目实施，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标
	满意度指标	满意度指标		受众村集体、农户满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			长江路拆迁项目(财政兜底人员经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位	池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		61.11
			其中：财政拨款		61.11
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金61.12万元，用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		确保13名财政兜底人员工资发放到位	≥13人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		项目完成时间	12月底前完成
				资金发放及时性	按月按时按要求发放
		成本指标		财政兜底人员经费总金额	≤61.12万元
	效益指标	经济效益指标		对财政兜底人员收入带来积极影响	确保13名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度
		社会效益指标		对和谐社会建设的积极影响	通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社会建设的积极影响	通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放，促进社会主义现代化稳步推进，实现中华民族伟大复兴
	满意度指标	满意度指标		财政兜底人员满意度	≥99%

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