部门公开表2

池州市贵池区科技局2023年收入总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

          

                                                部门公开表3

池州市贵池区科技局2023年支出总表

 

                                                                                                     单位：万元

 

                        

 

 

 

                                                 部门公开表4

池州市贵池区科技局2023年财政拨款收支总表

                                                                                                     单位：万元

                                   

                                                部门公开表5

池州市贵池区科技局2023年一般公共预算支出表

 

                                                                                                      单位：万元

 

 

  

 

                                                 部门公开表6

 池州市贵池区科技局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                                                     单位：万元

 

                                                部门公开表7

池州市贵池区科技局2023年政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位：万元

                                         注：池州市贵池区科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算

                                         拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

  

 

                                                                                                                           部门公开表8

池州市贵池区科技局2023年国有资本经营预算支出表

 

                                              单位：万元

注：池州市贵池区科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预

                                          算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                部门公开表9

池州市贵池区科技局2023年项目支出表

                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

 

 

     

 

                                   部门公开表10

池州市贵池区科技局2023年政府采购支出表

                                                                               单位：万元

                                     部门公开表11

池州市贵池区2023政府购买服务支出表

                                                                               单位：万元

                            注：池州市贵池区科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区科技局2023年收支总预算252.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区科技局2023年收入预算252.28万元，其中，本年收入252.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入252.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少66.39万元，下降20.83%，下降原因主要是科技项目调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区科技局2023年支出预算252.28万元，比2022年预算减少66.39万元，下降20.83%，下降原因主要是科技项目调整。其中，基本支出191.58万元，占75.94%，主要用于人员经费、公用经费，保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60.70万元，占24.06%，主要用于2022年科技特派员工程项目建设、地震监测等项目支出、劳务派遣人员经费；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区科技局2023年财政拨款收支预算252.28万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出202.01万元，占80.07%；社会保障和就业支出28.12万元，占11.15%；卫生健康支出5.19万元，占2.05%；住房保障支出16.96万元，占6.73%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区科技局2023年一般公共预算支出252.28万元，比2022年预算减少66.39万元，下降20.83%，主要原因是科技项目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出202.01万元，占80.07%；社会保障和就业支出28.12万元，占11.15%；卫生健康支出5.19万元，占2.05%；住房保障支出16.96万元，占6.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算141.31万元，比2022年预算减少了11.40万元，下降比例为7.47%，下降原因主要是科技项目调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少了72万元，下降了70.58%，下降原因主要是科技项目调整。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算30.70万元，比2022年预算增加了0.7万元，增长2.33%，增长原因主要是科技项目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老支出（项）2023年预算28.12万元，比2022年预算增加28.12万元，增长原因主要是人员退休，计生条例提高部分。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.08万元，同2022年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.69万元，比2022年预算增加了7.3万元，增长64.09%,增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.34万元，比2022年预算增加3.64万元，增长了63.85％，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算4.32万元，比2022年预算增加0.28万元，增长比例为6.93%，增长原因主要是基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.96万元，比2022年预算增加2.08万元，增长了13.97%，增长原因主要是人员的变动。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年一般公共预算基本支出191.58万元，其中，人员经费162.95万元，公用经费28.63万元。

（一）人员经费162.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费。

（二）公用经费28.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年预算共安排项目支出60.70万元，比2022年预算减少21.30万元，下降25.97%，下降原因主要是科技项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 60.7万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年预算安排政府采购支出0.70万元，比2022年预算减少0.19万元，下降了21.34%，下降的原因主要是更新办公设备减少。其中，一般公共预算安排0.70万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区科技局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技扶贫特派员工程建设”项目。

（1）项目概述。本项目共申请财政资金30万元，用于科技特派员的补助款，保障科技特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局本级

（4）起止时间。2023年01月至2023年12月

（5）项目内容。科技特派员工程建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.00万元

（7）绩效目标。

                                                                                                                  项目支出绩效目标表

2.  “防震减灾工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金15.7万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局本级

（4）起止时间。202301月至202312月

（5）项目内容。防震减灾工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.70万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（  2023  年度）

       

项目名称			防震减灾工作经费
主管部门及代码			[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位		池州市贵池区科学技术局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15.70	年度资金总额：		15.70
			其中：财政拨款	15.70	其中：财政拨款		15.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金15.7万元，用于开展防震减灾科普宣传，地震宏观观测点补助，实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	防震减灾培训次数	≥2次	数量指标
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比	质量指标
			防震减灾培训完成率	≥98%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	时效指标
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	防震减灾项目总成本	≤15.7万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100百分比	经济效益指标
		社会效益指标	通过防震减灾科普宣传，提高社会居民防震减灾知识储备率	通过防震减灾科普宣传，提高社会居民防震减灾知识储备率	社会效益指标
		生态效益指标	减少地震灾害对生态环境的影响	较高	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展指标	较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98百分比	满意度指标

   （二）机关运行经费。

池州市贵池区科技局2023年机关运行经费财政拨款预算28.63万元，比2022年预算增加8.43万元，增长41.73%，增长主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区科技局2023年政府采购预算0.70万元。其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区科技局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映本单位的基本支出。

六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项） 反映其他科学技术管理事务。

七、 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他技术研究与开发支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老支出（项）反映行政单位养老支出

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 反映行政单位离退休费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 反映行政单位基本养老保险缴费支出          

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 反映机关事业单位职业年金缴费支出

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映机关事业单位行政单位医疗缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。