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索引号：	1234180276689102XE/202401-00010	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	贵池区农业机械化发展中心	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区农业机械化发展中心2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区农业机械化发展中心2024年度单位预算

来源：贵池区农业机械化发展中心发布时间：2024-01-22 09:26

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池州市贵池区农业机械化发展中心

2024年度单位预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算表

1.贵池区农业机械化发展中心2024年收支总表

2.贵池区农业机械化发展中心2024年收入总表

3.贵池区农业机械化发展中心2024年支出总表

4.贵池区农业机械化发展中心2024年财政拨款收支总表

5.贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算支出表

6.贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7.贵池区农业机械化发展中心2024年政府性基金预算支出表

8.贵池区农业机械化发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.贵池区农业机械化发展中心2024年项目支出表

10.贵池区农业机械化发展中心2024年政府采购支出表

11.贵池区农业机械化发展中心2024年政府购买服务支出表

12.贵池区农业机械化发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《安徽省农业机械管理条例等有关法律、行政法规和中央一号文件精神及全国农业机械化示范区建设要求，区农业机械化发展中心为区人民政府农业机械行政主管部门。

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规，落实农业机械购置补贴、农机械燃油补贴制度，拟订全区农业机械管理工作的政策和规范性文件，并经批准后监督实施。

（二）研究拟定全区农业机械化发展的中长期规划，拟定全区农业机械化示范基地建设规划，并组织实施。

（三）指导全区农机、牧机、植保机和农副产品加工机械等农业机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。

（四）拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新计划，依法保障农业机械产品质量、维修质量和作业质量，落实农业机械岗位培训制度，健全职业技能培训。

（五）负责全区开展基础性、关键性、公益性农业机械的科学研究工作，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作，组织农业机械科技知识的宣传和教育。

（六）指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（七）组织实施农机驾驶、农机操作人员技术培训、安全教育工作。

（八）管理发展农业机械化事业的各项资金，负责全区农机行业统计，指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

（九）组织开展全区农机行业对外经济技术交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算仅包括贵池区农业机械化发展中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区农业机械化发展中心	参公事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年要把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。落实新发展理念，以推动农机化高质量发展为主线，坚持稳中求进总基调，着力抓重点、补短板、强弱项、促提升，为实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化提供有力支撑。力争全区农机总动力达到45万千瓦以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达81%以上。重点做好以下几个方面工作。

（一）大力实施“两强一增”行动计划

根据区“两强一增”行动实施方案的要求，2024年我区计划建设2个育秧中心、2个烘干中心、1个全程机械化综合农事服务中心。为使项目建设更加贴合我区农业机械化生产实际需求，我中心将项目建设任务充分结合相关镇街摸底上报情况，经综合审核后选定为2024年的实施地点，科学组织实施项目建设。

在2024年的“两强一增”行动实施中，我中心将严格按照实施要求，强化对实施主体的指导、检查、督促，充分发挥实施主体的引领、示范作用。同时，巩固已建成“三中心两基地”的建设成果，持续发挥作用，有力促进我区农机化水平不断提升、切实增加农民收入。

（二）继续做好农机购置补贴政策的实施工作

科学测算明年补贴资金需求规模，强化政策宣传引导，坚持公开、公平、公正的原则，加强政策实施监管，落实延伸绩效考核，最大程度发挥政策效益，切实让农民群众得实惠、得便利。计划2024年实施农机购置与应用补贴资金1200万元，预计补贴1050台套机具，预计拉动社会投入3500万元。

（三）抓好农机化新技术新装备的推广应用工作

在认真抓好现有农机技术推广普及的同时，进一步加大对上项目争取力度。结合项目实施，加快推进全程全面机械化和绿色、高效、智能机械化技术推广步伐，不断提高农机化技术推广服务能力，努力提升全区综合农机化服务水平，全年计划召开各类农机推广现场会3场次。

积极开展机收减损工作，引导广大机手在生产实践中不断提升操作技能，强化水稻机械化收获减损技术宣传普及应用，大力提升粮食作物机械化收获质量，平均损失率控制在2%以内，进一步提升我区水稻机收减损技术水平，为实现粮食颗粒归仓贡献农业机械化力量。

（四）毫不松懈抓好农机安全生产宣传教育工作

全面贯彻新《中华人民共和国安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规，严格落实安全生产责任制，进一步做好农机安全法律法规宣传教育培训工作，持续开展农机年检便民服务。

（五）持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，扎实开展“三查三问”工作，加强机关作风廉政建设，持续整治形式主义官僚主义。

（六）继续开展“单位包村、干部包户”工作，做好监测帮扶，帮助村户做一些力所能及的实事。

（七）继续加强政务公开、党务公开、社会管理综合治理及平安建设、八五普法、文明创建、计划生育、疫情防控、联系村、社区、关工、双拥、血防、档案、保密、信访等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算表

部门公开表1
贵池区农业机械化发展中心2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.07	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	77.95
		九、卫生健康支出	7.16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	388.52
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	403.07	本年支出小计	515.57
上年结转数	112.5	结转下年
一般公共预算	112.5	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	515.57	支出总计	515.57

部门公开表2

贵池区农业机械化发展中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

贵池区农业机械化发展中心

515.57

403.07

112.5

贵池区农业机械化发展中心

515.57

403.07

112.5

部门公开表3
贵池区农业机械化发展中心2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32
210	卫生健康支出	7.16	7.16
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59
213	农林水支出	388.52	221.02	167.5
21301	农业农村	388.52	221.02	167.5
2130101	行政运行	107.28	107.28
2130102	一般行政管理事务	55		55
2130104	事业运行	113.74	113.74
2130122	农业生产发展	112.5		112.5
221	住房保障支出	41.94	41.94
22102	住房改革支出	41.94	41.94
2210201	住房公积金	23.2	23.2
2210202	提租补贴	18.74	18.74
	合计	515.57	348.07	167.5

部门公开表4
贵池区农业机械化发展中心2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	403.07	一、本年支出	515.57
（一）一般公共预算拨款	403.07	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	112.5	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	112.5	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.95
		（九）卫生健康支出	7.16
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	388.52
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	41.94
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	515.57	支出总计	515.57

部门公开表5
贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	77.95	77.95	77.95
20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	77.95
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	25.88
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	15.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32
210	卫生健康支出	7.16	7.16	7.16
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	7.16
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59
213	农林水支出	388.52	221.02	186.88	34.14	167.5
21301	农业农村	388.52	221.02	186.88	34.14	167.5
2130101	行政运行	107.28	107.28	76.56	30.72
2130102	一般行政管理事务	55				55
2130104	事业运行	113.74	113.74	110.32	3.42
2130122	农业生产发展	112.5				112.5
221	住房保障支出	41.94	41.94	41.94
22102	住房改革支出	41.94	41.94	41.94
2210201	住房公积金	23.2	23.2	23.2
2210202	提租补贴	18.74	18.74	18.74
	合计	515.57	348.07	313.93	34.14	167.5

部门公开表6
贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	263.26	263.26
30101	基本工资	73.91	73.91
30102	津贴补贴	22.21	22.21
30103	奖金	71.38	71.38
30107	绩效工资	18.69	18.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64
30109	职业年金缴费	12.32	12.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54
30113	住房公积金	23.2	23.2
30199	其他工资福利支出	7.21	7.21
302	商品和服务支出	34.14		34.14
30201	办公费	3		3
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	2.4		2.4
30228	工会经费	6.49		6.49
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	4.18		4.18
30299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
303	对个人和家庭的补助	50.67	50.67
30302	退休费	48.48	48.48
30305	生活补助	1.89	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31
	合计	348.07	313.93	34.14

部门公开表7
贵池区农业机械化发展中心2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：贵池区农业机械化发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
贵池区农业机械化发展中心2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：贵池区农业机械化发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
贵池区农业机械化发展中心2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年农机购置补贴资金	贵池区农业机械化发展中心	0.02				0.02
特定目标类	2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号	贵池区农业机械化发展中心	112.48				112.48
特定目标类	农机监理专项经费	贵池区农业机械化发展中心	20	20
特定目标类	农机购置补贴专项工作经费	贵池区农业机械化发展中心	15	15
特定目标类	农机新技术推广专项经费	贵池区农业机械化发展中心	20	20
合计			167.5	55			112.5

部门公开表10
贵池区农业机械化发展中心2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
农机购置补贴专项工作经费	台式计算机	0.8	0.8
合计		0.8	0.8

部门公开表11
贵池区农业机械化发展中心2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：贵池区农业机械化发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
贵池区农业机械化发展中心2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：贵池区农业机械化发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵池区农业机械化发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区农业机械化发展中心2024年收支总预算515.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年收入预算515.57万元，其中，本年收入403.07万元，上年结转收入112.5万元。

（一）本年收入403.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加170.04万元，增长72.97%，增长原因主要是项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付。

（二）上年结转收入112.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少10.68万元，下降8.67%，下降原因主要是项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付。

三、关于2024年支出总表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年支出预算515.57万元，比2023年预算增加159.36万元，增长44.74%，增长原因主要是1、项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付；2、人员工资变动，社保基数调整及定额公务费增加。其中，基本支出348.07万元，占67.51%，主要用于保障单位运转；项目支出167.5万元，占32.49%，主要用于对付农户的农机购置补贴等工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年财政拨款收支预算515.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款515.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入403.07万元，上年结转收入112.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.95万元，占15.12%；卫生健康支出7.16万元，占1.39%；农林水支出388.52万元，占75.36%；住房保障支出41.94万元，占8.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算支出515.57万元，比2023年预算增加159.36万元，增长44.74%，主要原因：1、项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付；2、人员工资变动，社保基数调整及定额公务费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出77.95万元，占15.12%；卫生健康支出7.16万元，占1.39%；农林水支出388.52万元，占75.36%；住房保障支出41.94万元，占8.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算25.88万元，比2023年预算减少21.88万元，下降45.81%，下降原因主要是2023年度有退休人员离世，经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.11万元，比2023年预算增加4.22万元，增长38.75%，增长原因主要是有一名事业人员退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.64万元，比2023年预算增加2.67万元，增长12.15%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.32万元，比2023年预算增加1.34万元，增长12.20%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.57万元，比2023年预算增加0.28万元，增长12.23%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.59万元，比2023年预算增加0.44万元，增长10.60%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算107.28万元，比2023年预算增加26.33万元，增长32.53%，增长原因主要是定额公务费调整。

8.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算55万元，比2023年预算增加35万元，增长175.00%，增长原因主要是1、项目资金功能科目调整；2、项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算113.74万元，比2023年预算增加113.74万元，增长100%，增长原因主要是1、项目资金功能科目调整；2、项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算112.5万元，比2023年预算增加37.32万元，增长49.64%，增长原因主要是1、项目资金功能科目调整；2、项目资金2023年未支付完成，转入2024年支付。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.2万元，比2023年预算增加4.16万元，增长21.85%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.74万元，比2023年预算增加18.74万元，增长100%，增长原因主要是人员工资变动，社保基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出348.07万元，其中，人员经费313.93万元，公用经费34.14万元。

（一）人员经费313.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年预算共安排项目支出167.5万元，比2023年预算增加9.32万元，增长5.89%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排55万元（其中，一般公共预算拨款安排55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排112.5万元（其中，一般公共预算拨款安排112.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比2023年预算减少1.75万元，下降68.63%，下降原因主要是本年度政府采购事项减少。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

贵池区农业机械化发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号”项目。

（1）项目概述。加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。

（2）立项依据。皖农机函（2023）144号文件——安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于印发安徽省水稻集中育秧设施建设项目实施方案的通知

（3）实施主体。贵池区农业机械化发展中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金112.48万元

（7）绩效目标。加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		133
			其中：财政拨款		133
			其他资金		0.00
年度目标	加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设集中育秧设施建设点	≥19个
		质量指标		补助资金发放合规性	严格按照省、市、区实施方案及财务规定执行
		时效指标		项目实施完成时间	≤2年
		成本指标		项目建设预算成本	≤133万元
	效益指标	经济效益指标		促进水稻生产节本增效，增加农民收入	通过项目建设，开展代育、代插社会化服务，节约水稻生产成本提高产量，增加农民收入
		社会效益指标		促进我区水稻机插水平的提升	≥5%
		生态效益指标		项目的实施对农业生产生态环境的影响	通过机插技术的推广，减少化肥、农药的使用量，促进农业生产的生态环保
		可持续影响指标		项目实施可持续性影响	补齐我区水稻生产机械化水平的短板和不足，降低水稻生产成本增加产量
	满意度指标	满意度指标		项目点辐射周边农户对机插服务满意度	≥95%

2.“2023年农机购置补贴资金”项目。

（1）项目概述。农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化生产链现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供了保障。

（2）立项依据。皖财农（2022）1307号文件

（3）实施主体。贵池区农业机械化发展中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化生产链现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供了保障。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.02万元

（7）绩效目标。本次申请项目资金858万元主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化生产链现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供了保障。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年农机购置补贴资金
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		415
			其中：财政拨款		415
			其他资金		0.00
年度目标	完成购置农业机械及农机报废相关工作,促进农业机械化发展,提升农业现代化水平.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	≥166人
		质量指标		资金发放合规性	严格按照财务规定执行
				农机购置补贴重点机具核查率	100%
		时效指标		项目完成时间	≤12月
				办结农机购置补贴申请时效	≤20工作日
		成本指标		项目预算成本	≤415万元
	效益指标	经济效益指标		促进农业节本的影响程度	通过购机资金补贴有效降低农民购机成本
		社会效益指标		推动农业机械化现代化的影响程度	≥77%
		生态效益指标		农业机械化发展对周边生态环境的影响程度	农业机械化如秸秆燃烧等有效减少环境污染
		可持续影响指标		降低农民购机成本，提升农民农业机械化水平可持续发展	通过购机资金补贴有效降低农民购机成本，提升农民机械化水平，提升农民机械化农耕水平
	满意度指标	满意度指标		购机对象满意度	≥90%

3.“农机购置补贴专项工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金15万元。根据皖农机计财（2008）31号文件精神，各地农机主管部门在实施农机购置补贴工作中，地方政府按每年补贴资金的5%配套工作经费。

（2）立项依据。根据皖农机计财（2008）31号文件

（3）实施主体。贵池区农业机械化发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金15万元。根据皖农机计财（2008）31号文件精神，各地农机主管部门在实施农机购置补贴工作中，地方政府按每年补贴资金的5%配套工作经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。 1、全年开展农机购置补贴政策宣传次数不少于500人次。 2、对农机购置补贴申请核查做的全覆盖。 3、全年农机购置补贴打卡发放6批次以上。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机购置补贴专项工作经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全年申请资金15万元，主要用于农机购置补贴申请工作及农机购置宣传、审核、结算。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展农机购置补贴教育培训	≥500人次
				农机补贴核查人次	≥700人次
				农机购置补贴标准	按省级公布的补贴标准
		质量指标		资金发放合规性	严格按照补贴实施办法规定及财务规定执行
				补贴机具核查率	100%
		时效指标		办结农机补贴申请时效	≤20工作日
				补贴资金发放	按购机补贴实施办法规定
		成本指标		农机购置补贴专项经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		项目实施经济效益	该项目实施有效降低农民购机成本，提高农业生产效率，带动农民经济发展。
		社会效益指标		项目实施社会效益	通过项目的实施，促进先进适用的农机得到广泛运用，促进农业生产节本增效，农民增收。
		生态效益指标		生态效益	通过农业机械的广泛运用，优化农业生产方式，减少农业生产对环境的污染。
		可持续影响指标		项目实施的可持续性影响	有效提升社会化服务能力，充分发会示范带头作用，有效提升农机化水平。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥96%

4.“农机新技术推广专项经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金20万元。根据相关文件规定地方政府应提供一定的农机推广工作经费用于农机新技术、新机具的推广示范。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业机械化促进法》、农机发（2019）4号文---《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》

（3）实施主体。贵池区农业机械化发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金20万元。根据相关文件规定地方政府应提供一定的农机推广工作经费用于农机新技术、新机具的推广示范。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。1、召开各类农机技术推广演示活动5场次以上。 2、开展农机技术培训34400人以上 3、建设农机技术示范村2个


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机新技术推广专项经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请该项目资金20万元，主要用于农机新技术新机具演示推广。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农机技术示范村	≥2个
				召开各类农机技术示范推广演示会	≥5场次
				参加演示会人数	≥500人
				主推农机化新技术	≥2项
		质量指标		教育培训合格率	100%
				主要农作物综合机械化水平提升	≥2%
		时效指标		项目完成时效	根据不同的季节及时完成推广示范工作
		成本指标		农机新技术推广专项经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		项目经济效益指标	通过农机推广工作的开展促进农业生产节本增效
		社会效益指标		社会效益	增强农机手实操能力，可大幅提高农机利用率，提高农民生活水平
		生态效益指标		生态效益	通过新机具的推广降低能耗及大气污染
		可持续影响指标		可持续性影响	提高农机化水平
	满意度指标	满意度指标		农户及学员满意度	≥96%

5.“农机监理专项经费”项目。

（1）项目概述。"申请财政资金20万元。贵池区农机安全法律、法规、标准和知识宣传，农机驾驶证考试信息公布，农机免费实地安全检验等职能，特别是安全检验、驾驶证考试等工作需一定的经费保障。"

（2）立项依据。贵农机（2020）26号文-《关于贵池区农业机械化发展中心有关事宜的请示》向区政府请示增加农机监理专项经费20万元用于农机安全生产教育宣传培训，马胜利书记批示同意。

（3）实施主体。贵池区农业机械化发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金20万元。贵池区农机安全法律、法规、标准和知识宣传，农机驾驶证考试信息公布，农机免费实地安全检验等职能，特别是安全检验、驾驶证考试等工作需一定的经费保障。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。1、开展农机安全生产宣传教育场次不少于30场 2、开展农机安全生产教育人次数不少于400人次。 3.安全生产教育合格率不低于99％


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机监理专项经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请该项目资金20万元，主要用于农机监理站日常运维保障支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展农机安全生产教育培训人次	≥400人次
				农机年审台数	≥500台
				农机安全生产培训场次	≥12次
		质量指标		农机安全生产教育合格率	100%
				上道路农机年审率	≥99%
		时效指标		农机年审及时率	≥95%
		成本指标		农机监理专项经费使用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	通过该项目的实施，提高农机使用人的安全生产意识，有效遏制农机事故的发生，促进社会和谐发展
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		项目实施的可持续性影响	通过项目的实施，提高人民群众对农机安全生产重要性的认识，促进农机化事业健康稳定发展
	满意度指标	满意度指标		农机操作人员满意度	≥96%
				受训人员满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

贵池区农业机械化发展中心2024年机关运行经费财政拨款预算34.1万元，比2023年预算增加19.7万元，增长136.81%，增长原因主要是项目经费增加。

（三）政府采购情况。

贵池区农业机械化发展中心2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，贵池区农业机械化发展中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，贵池区农业机械化发展中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：贵池区农业机械化发展中心2024年度项目支出绩效目标

附件

贵池区农业机械化发展中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号	112.48
2	2023年农机购置补贴资金	0.02
3	农机购置补贴专项工作经费	15
4	农机新技术推广专项经费	20
5	农机监理专项经费	20


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		133
			其中：财政拨款		133
			其他资金		0.00
年度目标	加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设集中育秧设施建设点	≥19个
		质量指标		补助资金发放合规性	严格按照省、市、区实施方案及财务规定执行
		时效指标		项目实施完成时间	≤2年
		成本指标		项目建设预算成本	≤133万元
	效益指标	经济效益指标		促进水稻生产节本增效，增加农民收入	通过项目建设，开展代育、代插社会化服务，节约水稻生产成本提高产量，增加农民收入
		社会效益指标		促进我区水稻机插水平的提升	≥5%
		生态效益指标		项目的实施对农业生产生态环境的影响	通过机插技术的推广，减少化肥、农药的使用量，促进农业生产的生态环保
		可持续影响指标		项目实施可持续性影响	补齐我区水稻生产机械化水平的短板和不足，降低水稻生产成本增加产量
	满意度指标	满意度指标		项目点辐射周边农户对机插服务满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年农机购置补贴资金
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		415
			其中：财政拨款		415
			其他资金		0.00
年度目标	完成购置农业机械及农机报废相关工作,促进农业机械化发展,提升农业现代化水平.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴人数	≥166人
		质量指标		资金发放合规性	严格按照财务规定执行
				农机购置补贴重点机具核查率	100%
		时效指标		项目完成时间	≤12月
				办结农机购置补贴申请时效	≤20工作日
		成本指标		项目预算成本	≤415万元
	效益指标	经济效益指标		促进农业节本的影响程度	通过购机资金补贴有效降低农民购机成本
		社会效益指标		推动农业机械化现代化的影响程度	≥77%
		生态效益指标		农业机械化发展对周边生态环境的影响程度	农业机械化如秸秆燃烧等有效减少环境污染
		可持续影响指标		降低农民购机成本，提升农民农业机械化水平可持续发展	通过购机资金补贴有效降低农民购机成本，提升农民机械化水平，提升农民机械化农耕水平
	满意度指标	满意度指标		购机对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机购置补贴专项工作经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全年申请资金15万元，主要用于农机购置补贴申请工作及农机购置宣传、审核、结算。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展农机购置补贴教育培训	≥500人次
				农机补贴核查人次	≥700人次
				农机购置补贴标准	按省级公布的补贴标准
		质量指标		资金发放合规性	严格按照补贴实施办法规定及财务规定执行
				补贴机具核查率	100%
		时效指标		办结农机补贴申请时效	≤20工作日
				补贴资金发放	按购机补贴实施办法规定
		成本指标		农机购置补贴专项经费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		项目实施经济效益	该项目实施有效降低农民购机成本，提高农业生产效率，带动农民经济发展。
		社会效益指标		项目实施社会效益	通过项目的实施，促进先进适用的农机得到广泛运用，促进农业生产节本增效，农民增收。
		生态效益指标		生态效益	通过农业机械的广泛运用，优化农业生产方式，减少农业生产对环境的污染。
		可持续影响指标		项目实施的可持续性影响	有效提升社会化服务能力，充分发会示范带头作用，有效提升农机化水平。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机新技术推广专项经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请该项目资金20万元，主要用于农机新技术新机具演示推广。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农机技术示范村	≥2个
				召开各类农机技术示范推广演示会	≥5场次
				参加演示会人数	≥500人
				主推农机化新技术	≥2项
		质量指标		教育培训合格率	100%
				主要农作物综合机械化水平提升	≥2%
		时效指标		项目完成时效	根据不同的季节及时完成推广示范工作
		成本指标		农机新技术推广专项经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		项目经济效益指标	通过农机推广工作的开展促进农业生产节本增效
		社会效益指标		社会效益	增强农机手实操能力，可大幅提高农机利用率，提高农民生活水平
		生态效益指标		生态效益	通过新机具的推广降低能耗及大气污染
		可持续影响指标		可持续性影响	提高农机化水平
	满意度指标	满意度指标		农户及学员满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农机监理专项经费
主管部门及代码			[057]贵池区农业机械化发展中心		实施单位	贵池区农业机械化发展中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请该项目资金20万元，主要用于农机监理站日常运维保障支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展农机安全生产教育培训人次	≥400人次
				农机年审台数	≥500台
				农机安全生产培训场次	≥12次
		质量指标		农机安全生产教育合格率	100%
				上道路农机年审率	≥99%
		时效指标		农机年审及时率	≥95%
		成本指标		农机监理专项经费使用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	通过该项目的实施，提高农机使用人的安全生产意识，有效遏制农机事故的发生，促进社会和谐发展
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		项目实施的可持续性影响	通过项目的实施，提高人民群众对农机安全生产重要性的认识，促进农机化事业健康稳定发展
	满意度指标	满意度指标		农机操作人员满意度	≥96%
				受训人员满意度	≥96%

贵池区农业机械化发展中心2024年度部门预算公开.pdf【427.42KB】

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