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索引号：	113418027430831346/202408-00009	组配分类：	单位部门预决算
发布机构：	贵池区发展和改革委员会（贵池区粮食和物资储备局）	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算

来源：贵池区发展和改革委员会（贵池区粮食和物资储备局）发布时间：2024-08-26 14:42

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池州市贵池区发展和改革委员会

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全区重大项目和生产力布局。综合管理全区重点项目建设，安排全区重点建设项目计划，组织指导区重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家和省有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。协调制定全区价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、区级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全区能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全区石油、天然气管道保护工作。协调全区石油、天然气储备。

（十六）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十七）监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。协调建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责区级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）承担区国防动员委员会、区推动长江经济带发展领导小组、区实施五大发展行动计划领导小组等有关具体工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算仅包括池州市贵池区发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区发展和改革委员会

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4316.60	一、一般公共服务支出	32	618.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.51	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	2514.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	608.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	155.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4636.11	本年支出合计	58	4636.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4636.11	总计	62	4636.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4636.11	4636.11
201			一般公共服务支出	618.25	618.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	616.55
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00	10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67	271.67
208			社会保障和就业支出	580.47	580.47
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	319.51	319.51
208	22	01	移民补助	58.08	58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	188.73	188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	72.70	72.70
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00	2514.00
211	03		污染防治	514.00	514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00	514.00
211	11		污染减排	2000.00	2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00	2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63	608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63	608.63
215	05	17	产业发展	608.63	608.63
216			商业服务业等支出	100.00	100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00	100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91	155.91
222	01		粮油物资事务	13.86	13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55	10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31	3.31
222	04		粮油储备	142.05	142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55	137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50	4.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4636.11	656.39	3979.73
201			一般公共服务支出	618.25	336.58	281.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	334.88	281.67
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67		271.67
208			社会保障和就业支出	580.47	260.96	319.51
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	319.51		319.51
208	22	01	移民补助	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	188.73		188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	72.70		72.70
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00		2514.00
211	03		污染防治	514.00		514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00		514.00
211	11		污染减排	2000.00		2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00		2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63		608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63		608.63
215	05	17	产业发展	608.63		608.63
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91		155.91
222	01		粮油物资事务	13.86		13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55		10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31		3.31
222	04		粮油储备	142.05		142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55		137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4316.60	一、一般公共服务支出	30	618.25	618.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.51	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	580.47	260.96	319.51
	9		九、卫生健康支出	38	10.04	10.04
	10		十、节能环保支出	39	2514.00	2514.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	608.63	608.63
	15		十五、商业服务业等支出	44	100.00	100.00
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	48.81	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49	155.91	155.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4636.11	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4636.11	4316.60	319.51
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4636.11	总计	58	4636.11	4316.60	319.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4316.60	656.39	3660.22
201			一般公共服务支出	618.25	336.58	281.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	334.88	281.67
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67		271.67
208			社会保障和就业支出	260.96	260.96
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00		2514.00
211	03		污染防治	514.00		514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00		514.00
211	11		污染减排	2000.00		2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00		2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63		608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63		608.63
215	05	17	产业发展	608.63		608.63
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91		155.91
222	01		粮油物资事务	13.86		13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55		10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31		3.31
222	04		粮油储备	142.05		142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55		137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.24	302	商品和服务支出	51.57	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	99.96	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	115.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	32.23	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	187.58	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	26.51	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	156.77	30217	公务接待费	11.57	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.63	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		604.82	公用经费合计					51.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				319.51		319.51	319.51		319.51
208			社会保障和就业支出				319.51		319.51	319.51		319.51
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				319.51		319.51	319.51		319.51
208	22	01	移民补助				58.08		58.08	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展				188.73		188.73	188.73		188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				72.70		72.70	72.70		72.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4636.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4636.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1321.76万元，增长39.88%，主要原因：增加2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出2000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4636.11万元，其中：财政拨款收入4636.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4636.11万元，其中：基本支出656.39万元，占14.16%；项目支出3979.73万元，占85.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4636.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4636.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1323.07万元，增长39.94%，主要原因：增加2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4316.60万元，占本年支出的93.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1110.64万元，增长34.64%。主要原因：增加2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出2000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4316.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.25万元，占14.32%;社会保障和就业（类）支出260.96万元，占6.05%;卫生健康（类）支出10.04万元，占0.23%;节能环保（类）支出2514.00万元，占58.24%;资源勘探工业信息等（类）支出608.63万元，占14.10%;商业服务业等（类）支出100.00万元，占2.32%;住房保障（类）支出48.81万元，占1.13%;粮油物资储备（类）支出155.91万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225.4万元，支出决算为4316.60万元，完成年初预算的352.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出等项目支出合计2941.22万元。其中：基本支出656.39万元，占15.21%；项目支出3660.22万元，占84.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.33万元，支出决算为313.69万元，完成年初预算的135.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中2022年度经济发展高质量奖项目支出10万元。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为271.67万元，完成年初预算的230.23%，决算数大于预算数的主要原因是整合了项目预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为185.13万元，支出决算为182.88万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.03万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的142.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员缴费基数增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的187.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员缴费基数增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员缴费基数增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算100%。

11.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1278.36万元，支出决算为514.00万元，完成年初预算的40.21%，决算数小于预算数的主要原因是因项目审计延误等原因造成工程款未支付。

12.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出2000万元。

13.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为608.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省服务业发展引导资金项目100万元。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员缴费基数增加。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加预算。

17.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加项目预算。

18.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加项目预算。

19.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为194.00万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于预算数的主要原因是四季度银行银行利息账单出来时间较迟，延误支付。

20.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为258.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的1.74%，决算数小于预算数的主要原因是粮食轮出价高于粮食库存成本价。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出656.39万元，其中：人员经费604.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费51.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入319.51万元，本年支出319.51万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年大中型水库移民直补资金项目。

2.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为188.73万元，完成年初预算的251.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水库移民项目。

3.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是因项目审计等原因造成项目资金结余1.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区发展和改革委员会机关运行经费支出51.57万元，比2022年增加12.25万元，增长31.15%，主要原因是单位人员及承担事务增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区发展和改革委员会政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金3344.66万元。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了很好的效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目实施，推进各项工作开展，促进企业健康发展，推进区域经济稳定增长影响程度良好；对保障粮食安全、社会稳定影响程度较高；对保障经济社会可持续发展的影响程度较高。

组织对2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目等18个项目开展了部门评价，共涉及资金3344.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳。通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位；通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响；通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。发现的主要问题及原因：项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：参照本项目，严格执行绩效要求，更严谨有序实施。

省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	9.0618	9.0618	9.0618	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90618元，主要用于支持重点项目管理和前期工作。					实际支出90618元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	20	20
		质量指标	项目支出例规性		严格执行财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤90618元	90618元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：池州市贵池区发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年第一批中央水库移民扶持基金后扶项目资金
2	重点流域水环境综合治理项目
3	省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
4	2022年度第二批大中型水库移民后期扶持项目
5	重点项目建设及经济社会发展工作经费
6	项目评审及涉案评估机构经费
7	服务业奖补资金
8	粮油供应省级补贴
9	节日供应差价补贴
10	2023年大中型水库移民直补资金项目
11	2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目
12	2022年度经济发展高质量奖
13	省服务业发展引导资金
14	新兴产业发展专项引导资金(第一批)
15	2023年省级节能减碳专项
16	新兴产业发展专项引导资金(第二批)
17	2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资
18	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年第一批中央水库移民扶持基金后扶项目资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	75.00	74.93	74.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	75	74.9261	74.9261	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请后期扶持资金75万元，用于3个2022年度贵池区实施大中型水库移民后期扶持项目建设。					实际支出74.92万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目		≥2个	2个	10	10
		数量指标	生产开发及配套设施项目		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤75万元	74.92万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥1000元	1000元	5	5
		社会效益指标	棠溪镇曹村村过水渡面改造项目		受益村1个，组5个，受益人口732人，其中移民 38人。	达成预期指标	5	5
			梅龙街道双惠村五埠片沟渠清淤硬化		受益村1个，组8个，受益人口900余人，其中移民22人，新增和改善灌溉面积2000亩。	达成预期指标	5	5
			殷汇镇石城村厂房建设项目		受益村1个，组13个，受益人口2968人，其中移民17人，预计每年为移民村带来经济收入3万元。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）		≥3个	3个	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			重点流域水环境综合治理项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1278.36	1278.36	514.00	10	40.21%	4.02
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	1278.3562	1278.3562	514.0049	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央预算内投资1278.36万元。主要建设内容为：生态护岸3.6公里，生态隔离带2平方公里，人工湿地1.5平方公里，生态沟渠4.5公里。					实际支出514万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建生态护岸长度		≥3.6公里	3.6公里	5	5
			新建生态隔离带面积		≥2平方公里	2平方公里	5	5
			新建人工湿地		≥1.5平方公里	1.5平方公里	5	5
			新建生态沟渠长度		≥4.5公里	1.26公里	5	5
		质量指标	秋浦河沿线贵池区梅村镇段生态修复工程		较好的原生态修复工程	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付情况		及时拨付专项资金	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≤1278.36万元	514万元	10	10	因项目审计延误等原因造成工程款未支付
	效益指标	经济效益指标	增加项目地施工群众人均劳务收入		≥1000元	1000元	10	10
		社会效益指标	改善项目地生产生活条件影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	改善该河段生态环境程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对该河段生态修复可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	94.02


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	9.0618	9.0618	9.0618	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90618元，主要用于支持重点项目管理和前期工作。					实际支出90618元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	20	20
		质量指标	项目支出例规性		严格执行财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤90618元	90618元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度第二批大中型水库移民后期扶持项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	74.00	74.00	72.70	10	98.25%	9.82
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	74	74	72.7041	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请后扶资金74万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。					实际支出727040.95元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施项目		≥2个	2个	20	20
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤74万元	72.7万元	10	9	因项目审计等原因造成项目资金结余1.3万元
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥1000元	1000元	10	10
		社会效益指标	殷汇镇石城村村组主干道道路拓宽及护坡工程		受益村1个组13个，受益人口2968人，其中移民17人	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	乌沙社区粮库至慈云南路道路硬化工程		受益村1个组3个，受益人口1047人，其中移民29人	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）		≥2个	2个	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.82


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			重点项目建设及经济社会发展工作经费
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.00	88.00	87.76	10	99.73%	9.97
			其中：本年财政拨款	88	88	87.7644	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金88万元，其中：38万元用于重点项目管理工作；30万元用于经济发展工作；20万元用于民生工程，服务我区经济发展。					实际支出877644.43元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	10	10
			镇域经济考核单位数		≥14个	20个	5	5
			培训人次		≥50人	85人	5	5
		质量指标	重点项目统计率		≥100%	100%	5	5
			项目监管率		≥100%	100%	5	5
			经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	5	5
			培训计划按期完成率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	项目统计、监管时间		每月	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤88万元	87.64万元	5	4	实际支出87.64万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响		通过项目实施，更好地服务全区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		对党委政府重大决策支撑的影响程度高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		为区经济社会发展提供长期指导。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5
总分							100	98.97


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			项目评审及涉案评估机构经费
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	29.84	10	99.48%	9.95
			其中：本年财政拨款	30	30	29.8431	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目共申请预算资金30万元，其中：22万元用于项目单位申报项目的专家审查；8万元用于涉案财物的价格认定，服务我区经济发展。					实际支出298431.04元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量		≥160个	180个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	5	5
			评审评价评估报告质量合格率		≥100%	100%	5	5
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时支出项目资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月25日	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.84万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响		通过项目实施，更好地服务全区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		对提高行政运行效率及结果的影响程度高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障		为政府性资金使用提供长效保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	5	5
总分							100	99.95


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			服务业奖补资金
主管部门			530-预算科			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金80万元，其中：65万元用于符合条件的服务业企业奖补；15万元用于符合条件的服务业集聚区奖补。为服务业发展提供便利。					实际支出80万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补企业个数		≥13个	13个	10	10
		数量指标	奖补聚集区个数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	满足发放奖补资金条件企业发放比率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月份之前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对我区经济发展的积极影响		通过项目实施，有效促进服务业产业发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对我区服务业高质量发展的积极影响		通过项目实施，有效促进我区服务业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对保护生态环境的积极影响		通过项目实施，有效改善生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善服务业持续发展影响		通过项目实施，对改善服务业产生了可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			粮油供应省级补贴
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.55	10.55	10.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.55	10.55	10.55	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度省级专项粮油供应费用补贴发放，减轻企业负担。					实际支出10.55万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴受益企业数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	补贴对象合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金拨付及时性		按照项目进度及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10.55万元	10.55万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务对象的积极影响		通过项目实施，减轻服务对象负担	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定程度		通过项目实施，对军用粮食产品购置产生积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对保证持续军粮供应影响程度		通过项目实施，对服务对象收入增长产生积极影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			节日供应差价补贴
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.31	3.31	3.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.31	3.31	3.31	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度专项粮油节日供应差价补贴3.31万元发放，减轻企业负担。					实际支出3.31万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴受益企业数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	补贴对象合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目拨付及时性		按照项目进度及时支付	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3.31万元	3.31万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务对象收入增长产生积极影响		通过项目实施，对服务对象收入增长产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定程度		通过项目实施，对军用粮食产品购置产生积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对军粮供应产生积极影响		通过项目实施，对军粮供应产生可持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年大中型水库移民直补资金项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.04	58.08	58.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	59.04	58.08	58.08	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请中央大中型水库移民直补资金59.04万元，用于我区水库移民补助。					实际支出58.08万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业满意度		≥984人	968人	15	15	有移民去世
		质量指标	水库移民符合率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤59.04万元	58.08万元	10	10	有移民去世，指标调减
	效益指标	经济效益指标	对移民收入的积极影响		通过项目实施，增加移民人均可支配收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对我区移民的积极影响		通过项目实施，受益镇街19个，收益移民984人	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目扶持受益地的积极影响		通过项目实施，对受益地生态产生了积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件的积极影响		通过项目实施，对改善移民生产生活条件产生了可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	116.00	113.80	113.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	116	113.8025	113.8025	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央水库移民专项资金116万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。其中，殷汇镇杨桥村道路硬化及亮化工程77万元、棠溪镇曹村村食用菌厂房建设及设备采购项目39万元。					实际支出116万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施项目		≥2个	2个	10	10
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤116万元	116万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对增加移民人均可支配收入的积极影响		通过项目实施，增加移民人均可支配收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	杨桥村道路硬化及亮化工程、曹村村食用菌厂房建设及设备采购项目		通过项目实施，受益村2个，受益组24个，受益人口3424人，其中移民55人	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）的积极影响		通过项目实施，改善受益村生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		通过项目实施，对改善移民生产生活条件持续影响程度产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门			530-预算科			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政预算资金10万元，用于委公用经费等支出，其中，3万元用于办公费、2万元用于差旅费、3万元用于其他商品和服务支出、2万元用于其他对个人和家庭补助。					实际支出10万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购办公用品等		≥80件	90件	5	5
		数量指标	购其他商品等		≥100件	100件	5	5
		质量指标	项目支出合规性		严格执行财经法规和相关制度规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		时效指标	截止当年底，目标完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行程度		较高	达成预期指标	20	20
		社会效益指标	带动职工工作积极性程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省服务业发展引导资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政预算资金100万元，用于对满足相关条件的2个主体发放服务业引导资金各50万元，带动企业发展。					实际支出100万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放主体个数		≥2个	2个	10	10
		质量指标	资金发放主体合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放时效性		及时发放	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务业企业获得经济收效的影响		通过项目实施，带动服务业企业获得经济增效	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过项目实施，促进我区服务业高质量发展		通过项目实施，促进我区服务业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业及园区生态环境的影响		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善服务业持续发展影响程度		通过项目实施，对改善服务业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			新兴产业发展专项引导资金(第一批)
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.05	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.05	38.4	38.4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请省级新兴产业发展专项资金21.05万元、区级配套17.35万元用于相关企业补助，其中，池州市九华府金莲智慧农业有限公司补助20万元、安徽芯元基半导体科技有限公司补助18.40万元，帮助企业更好发展。					实际支出384000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助主体个		≥2个	2个	10	10
		质量指标	资金补助主体符合率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性		及时完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤38.4万元	38.4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对新兴产业企业经济效益影响程度		通过项目实施，对新兴企业产业经济产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对促进我区新兴产业高质量发展影响程度		通过项目实施，促进我区新兴产业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业生态环境的影响程度		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对推进新兴产业持续发展影响程度		通过项目实施，对推进新兴产业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	新兴产业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年省级节能减碳专项
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市财政局《关于拨付2023年省级节能减碳专项资金的通知》（池财建函[2023]52号）精神，对我区4家重点用能企业用能管控补贴奖补资金共40万元。					实际支出40万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节能减碳专项资金项目		≥4个	4个	20	20
		质量指标	项目（建设）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动企业增收程度		通过项目实施，较好带动企业增收	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	促进社会企业节能减碳意识程度		通过项目实施，带动企业增强节能减碳意识	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对生态环境影响程度		通过项目实施，改善企业周边生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	推进企业节能减碳可持续生产程度		通过项目实施，对企业节能减碳产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	企业对专项扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			新兴产业发展专项引导资金(第二批)
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.23	77.23	77.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	77.23	77.23	77.23	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请省级新兴产业发展专项资金46.34万元、区级配套30.89万元用于安徽西恩循环科技有限公司20万 t／a锂电池材料综合回收利用项目配套宿舍项目补助，助力企业发展。					实际支出77.23万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助主体个数		≥1个	1个	15	15
		质量指标	资金补助主体符合率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤77.23万元	77.23万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对新兴产业企业影响程度		通过项目实施，对新兴企业产业经济产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对促进我区新兴产业高质量发展影响程度		通过项目实施，促进我区新兴产业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业生态环境的影响程度		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对推进新兴产业持续发展影响程度		通过项目实施，对推进新兴产业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	新兴产业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳。					实际支出2000万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污染治理和节能减碳专项资金项目		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目（建设）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2000万元	2000万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，年节约用电折算成本。		通过项目实施，有效降低企业成本。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	增加就业岗位		通过项目实施，增加企业就业岗位。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	缓解项目区域供电影响程度		通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	废气资源综合利用程度		通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	减少废气物对环境污染程度		通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	企业对专项扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过专项补助资金25万元，支持重点项目管理和前期工作。					实际支出25万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	10	10
		数量指标	前期工作项目数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	重点项目合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付情况		及时拨付专项资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元		0
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		通过项目实施，有效促进区域经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		通过项目实施，有效支撑党委政府重大决策	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		通过项目实施，为区经济社会发展提供长期支撑	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）有关要求，我委组成绩效评价工作组，对2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《安徽省财政厅关于下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知》（皖财建[2023]740号）精神，专项用于污染治理和节能减碳项目，即安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳。通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位；通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响；通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。

2.年度绩效目标

项目绩效总目标与评价年度绩效目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对管理过程采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析企业对专项扶持政策实施满意度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，我委认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳，取得了非常好的效果。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、9个二级指标、9个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（25分）	项目立项（10分）	根据《安徽省财政厅关于下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知》（皖财建[2023]740号）精神。	项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标（10分）	申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳	绩效目标与部门职责相符	10
	资金投入（5分）	实际支出2000万元	央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳	5
得分小计				25
过程（25分）	资金管理（10分）	及时拨付资金	符合时效指标	10
过程（25分）	组织实施（15分）	项目完成时间：2023年12月前	符合时效指标，资金使用及时	15
得分小计				25
产出（25分）	项目产出（25分）	污染治理和节能减碳效果较好	符合项目产出指标	25
得分小计				25
效果（25分）	项目效益（25分）	通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位；通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响；通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。	项目实施效果很好，达到预期目标	25
得分小计		100		100
合计				100

五、主要成效及经验做法

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目的实施是用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳，提升生态环境的重要举措，对经济和生态起到可持续性的作用，项目的实施产生了较高的效益。主要有以下几个方面：

一是通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位。

二是通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响。

三是通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。

四是项目运行后，年二氧化碳减排量28万吨，年可节约标煤约10.725吨，与绩效目标表一致，对企业节能降耗、降低成本有着极其重要的成效。

五是该项目带动社会资本投资2.39亿元，项目运行后，年可节约标煤约10.725吨，年二氧化碳减排量28万吨，为地方经济及环境带来明显效益。

六、存在主要问题及原因分析

项目未偏离绩效目标。下一步对于同类项目，我公司将参照本项目，严格执行绩效要求，更严谨有序实施。

七、有关建议

（一）建议绩效目标设置合理，指标设置明确。

（二）压实主体责任，强化管理。

（三）规范资金使用，提升资金绩效管理。

八、其他需要说明的问题

无

贵池区发展和改革委员会

2024年8月7日

池州市贵池区发展和改革委员会

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（十八）承担区国防动员委员会、区推动长江经济带发展领导小组、区实施五大发展行动计划领导小组等有关具体工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

序号	单位名称
1	池州市贵池区发展和改革委员会

第二部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4316.60	一、一般公共服务支出	32	618.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.51	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	2514.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	608.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	155.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4636.11	本年支出合计	58	4636.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4636.11	总计	62	4636.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4636.11	4636.11
201			一般公共服务支出	618.25	618.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	616.55
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00	10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67	271.67
208			社会保障和就业支出	580.47	580.47
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	319.51	319.51
208	22	01	移民补助	58.08	58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	188.73	188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	72.70	72.70
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00	2514.00
211	03		污染防治	514.00	514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00	514.00
211	11		污染减排	2000.00	2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00	2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63	608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63	608.63
215	05	17	产业发展	608.63	608.63
216			商业服务业等支出	100.00	100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00	100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91	155.91
222	01		粮油物资事务	13.86	13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55	10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31	3.31
222	04		粮油储备	142.05	142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55	137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50	4.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4636.11	656.39	3979.73
201			一般公共服务支出	618.25	336.58	281.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	334.88	281.67
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67		271.67
208			社会保障和就业支出	580.47	260.96	319.51
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	319.51		319.51
208	22	01	移民补助	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展	188.73		188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	72.70		72.70
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00		2514.00
211	03		污染防治	514.00		514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00		514.00
211	11		污染减排	2000.00		2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00		2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63		608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63		608.63
215	05	17	产业发展	608.63		608.63
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91		155.91
222	01		粮油物资事务	13.86		13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55		10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31		3.31
222	04		粮油储备	142.05		142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55		137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4316.60	一、一般公共服务支出	30	618.25	618.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.51	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	580.47	260.96	319.51
	9		九、卫生健康支出	38	10.04	10.04
	10		十、节能环保支出	39	2514.00	2514.00
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	608.63	608.63
	15		十五、商业服务业等支出	44	100.00	100.00
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	48.81	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49	155.91	155.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4636.11	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4636.11	4316.60	319.51
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4636.11	总计	58	4636.11	4316.60	319.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4316.60	656.39	3660.22
201			一般公共服务支出	618.25	336.58	281.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70
201	03	01	行政运行	1.70	1.70
201	04		发展与改革事务	616.55	334.88	281.67
201	04	01	行政运行	313.69	313.69
201	04	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	04	50	事业运行	21.18	21.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	271.67		271.67
208			社会保障和就业支出	260.96	260.96
208	05		行政事业单位养老支出	260.96	260.96
208	05	01	行政单位离退休	182.88	182.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00
210			卫生健康支出	10.04	10.04
210	11		行政事业单位医疗	10.04	10.04
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77
211			节能环保支出	2514.00		2514.00
211	03		污染防治	514.00		514.00
211	03	99	其他污染防治支出	514.00		514.00
211	11		污染减排	2000.00		2000.00
211	11	99	其他污染减排支出	2000.00		2000.00
215			资源勘探工业信息等支出	608.63		608.63
215	05		工业和信息产业监管	608.63		608.63
215	05	17	产业发展	608.63		608.63
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	48.81	48.81
221	02		住房改革支出	48.81	48.81
221	02	01	住房公积金	35.17	35.17
221	02	02	提租补贴	13.64	13.64
222			粮油物资储备支出	155.91		155.91
222	01		粮油物资事务	13.86		13.86
222	01	06	专项业务活动	10.55		10.55
222	01	07	国家粮油差价补贴	3.31		3.31
222	04		粮油储备	142.05		142.05
222	04	01	储备粮油补贴	137.55		137.55
222	04	99	其他粮油储备支出	4.50		4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.24	302	商品和服务支出	51.57	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	99.96	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	115.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	5.10	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	32.23	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	187.58	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	26.51	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	156.77	30217	公务接待费	11.57	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.63	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		604.82	公用经费合计					51.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				319.51		319.51	319.51		319.51
208			社会保障和就业支出				319.51		319.51	319.51		319.51
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出				319.51		319.51	319.51		319.51
208	22	01	移民补助				58.08		58.08	58.08		58.08
208	22	02	基础设施建设和经济发展				188.73		188.73	188.73		188.73
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				72.70		72.70	72.70		72.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区发展和改革委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4636.11万元，其中：财政拨款收入4636.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4636.11万元，其中：基本支出656.39万元，占14.16%；项目支出3979.73万元，占85.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入319.51万元，本年支出319.51万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区发展和改革委员会机关运行经费支出51.57万元，比2022年增加12.25万元，增长31.15%，主要原因是单位人员及承担事务增加。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	9.0618	9.0618	9.0618	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90618元，主要用于支持重点项目管理和前期工作。					实际支出90618元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	20	20
		质量指标	项目支出例规性		严格执行财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤90618元	90618元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

附件：池州市贵池区发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年第一批中央水库移民扶持基金后扶项目资金
2	重点流域水环境综合治理项目
3	省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
4	2022年度第二批大中型水库移民后期扶持项目
5	重点项目建设及经济社会发展工作经费
6	项目评审及涉案评估机构经费
7	服务业奖补资金
8	粮油供应省级补贴
9	节日供应差价补贴
10	2023年大中型水库移民直补资金项目
11	2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目
12	2022年度经济发展高质量奖
13	省服务业发展引导资金
14	新兴产业发展专项引导资金(第一批)
15	2023年省级节能减碳专项
16	新兴产业发展专项引导资金(第二批)
17	2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资
18	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年第一批中央水库移民扶持基金后扶项目资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	75.00	74.93	74.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	75	74.9261	74.9261	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请后期扶持资金75万元，用于3个2022年度贵池区实施大中型水库移民后期扶持项目建设。					实际支出74.92万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目		≥2个	2个	10	10
		数量指标	生产开发及配套设施项目		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤75万元	74.92万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥1000元	1000元	5	5
		社会效益指标	棠溪镇曹村村过水渡面改造项目		受益村1个，组5个，受益人口732人，其中移民 38人。	达成预期指标	5	5
			梅龙街道双惠村五埠片沟渠清淤硬化		受益村1个，组8个，受益人口900余人，其中移民22人，新增和改善灌溉面积2000亩。	达成预期指标	5	5
			殷汇镇石城村厂房建设项目		受益村1个，组13个，受益人口2968人，其中移民17人，预计每年为移民村带来经济收入3万元。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）		≥3个	3个	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			重点流域水环境综合治理项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1278.36	1278.36	514.00	10	40.21%	4.02
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	1278.3562	1278.3562	514.0049	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央预算内投资1278.36万元。主要建设内容为：生态护岸3.6公里，生态隔离带2平方公里，人工湿地1.5平方公里，生态沟渠4.5公里。					实际支出514万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建生态护岸长度		≥3.6公里	3.6公里	5	5
			新建生态隔离带面积		≥2平方公里	2平方公里	5	5
			新建人工湿地		≥1.5平方公里	1.5平方公里	5	5
			新建生态沟渠长度		≥4.5公里	1.26公里	5	5
		质量指标	秋浦河沿线贵池区梅村镇段生态修复工程		较好的原生态修复工程	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付情况		及时拨付专项资金	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≤1278.36万元	514万元	10	10	因项目审计延误等原因造成工程款未支付
	效益指标	经济效益指标	增加项目地施工群众人均劳务收入		≥1000元	1000元	10	10
		社会效益指标	改善项目地生产生活条件影响程度		较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	改善该河段生态环境程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对该河段生态修复可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	94.02


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设2021年“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	9.0618	9.0618	9.0618	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金90618元，主要用于支持重点项目管理和前期工作。					实际支出90618元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	20	20
		质量指标	项目支出例规性		严格执行财经法规	达成预期指标	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时性		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤90618元	90618元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度第二批大中型水库移民后期扶持项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	74.00	74.00	72.70	10	98.25%	9.82
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	74	74	72.7041	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请后扶资金74万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。					实际支出727040.95元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施项目		≥2个	2个	20	20
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤74万元	72.7万元	10	9	因项目审计等原因造成项目资金结余1.3万元
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		≥1000元	1000元	10	10
		社会效益指标	殷汇镇石城村村组主干道道路拓宽及护坡工程		受益村1个组13个，受益人口2968人，其中移民17人	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	乌沙社区粮库至慈云南路道路硬化工程		受益村1个组3个，受益人口1047人，其中移民29人	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）		≥2个	2个	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.82


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			重点项目建设及经济社会发展工作经费
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.00	88.00	87.76	10	99.73%	9.97
			其中：本年财政拨款	88	88	87.7644	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金88万元，其中：38万元用于重点项目管理工作；30万元用于经济发展工作；20万元用于民生工程，服务我区经济发展。					实际支出877644.43元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	10	10
			镇域经济考核单位数		≥14个	20个	5	5
			培训人次		≥50人	85人	5	5
		质量指标	重点项目统计率		≥100%	100%	5	5
			项目监管率		≥100%	100%	5	5
			经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	5	5
			培训计划按期完成率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	项目统计、监管时间		每月	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤88万元	87.64万元	5	4	实际支出87.64万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响		通过项目实施，更好地服务全区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		对党委政府重大决策支撑的影响程度高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		为区经济社会发展提供长期指导。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5
总分							100	98.97


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			项目评审及涉案评估机构经费
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	29.84	10	99.48%	9.95
			其中：本年财政拨款	30	30	29.8431	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目共申请预算资金30万元，其中：22万元用于项目单位申报项目的专家审查；8万元用于涉案财物的价格认定，服务我区经济发展。					实际支出298431.04元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量		≥160个	180个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规和制度规定。	达成预期指标	5	5
			评审评价评估报告质量合格率		≥100%	100%	5	5
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时支出项目资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月25日	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.84万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响		通过项目实施，更好地服务全区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		对提高行政运行效率及结果的影响程度高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障		为政府性资金使用提供长效保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	5	5
总分							100	99.95


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			服务业奖补资金
主管部门			530-预算科			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金80万元，其中：65万元用于符合条件的服务业企业奖补；15万元用于符合条件的服务业集聚区奖补。为服务业发展提供便利。					实际支出80万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补企业个数		≥13个	13个	10	10
		数量指标	奖补聚集区个数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	满足发放奖补资金条件企业发放比率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月份之前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对我区经济发展的积极影响		通过项目实施，有效促进服务业产业发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对我区服务业高质量发展的积极影响		通过项目实施，有效促进我区服务业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对保护生态环境的积极影响		通过项目实施，有效改善生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善服务业持续发展影响		通过项目实施，对改善服务业产生了可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			粮油供应省级补贴
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.55	10.55	10.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.55	10.55	10.55	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度省级专项粮油供应费用补贴发放，减轻企业负担。					实际支出10.55万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴受益企业数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	补贴对象合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金拨付及时性		按照项目进度及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10.55万元	10.55万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务对象的积极影响		通过项目实施，减轻服务对象负担	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定程度		通过项目实施，对军用粮食产品购置产生积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对保证持续军粮供应影响程度		通过项目实施，对服务对象收入增长产生积极影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			节日供应差价补贴
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.31	3.31	3.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.31	3.31	3.31	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年度专项粮油节日供应差价补贴3.31万元发放，减轻企业负担。					实际支出3.31万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴受益企业数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	补贴对象合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目拨付及时性		按照项目进度及时支付	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3.31万元	3.31万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务对象收入增长产生积极影响		通过项目实施，对服务对象收入增长产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定程度		通过项目实施，对军用粮食产品购置产生积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对军粮供应产生积极影响		通过项目实施，对军粮供应产生可持续影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年大中型水库移民直补资金项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.04	58.08	58.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	59.04	58.08	58.08	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请中央大中型水库移民直补资金59.04万元，用于我区水库移民补助。					实际支出58.08万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业满意度		≥984人	968人	15	15	有移民去世
		质量指标	水库移民符合率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤59.04万元	58.08万元	10	10	有移民去世，指标调减
	效益指标	经济效益指标	对移民收入的积极影响		通过项目实施，增加移民人均可支配收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对我区移民的积极影响		通过项目实施，受益镇街19个，收益移民984人	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目扶持受益地的积极影响		通过项目实施，对受益地生态产生了积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件的积极影响		通过项目实施，对改善移民生产生活条件产生了可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	116.00	113.80	113.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	116	113.8025	113.8025	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央水库移民专项资金116万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。其中，殷汇镇杨桥村道路硬化及亮化工程77万元、棠溪镇曹村村食用菌厂房建设及设备采购项目39万元。					实际支出116万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施项目		≥2个	2个	10	10
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤116万元	116万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对增加移民人均可支配收入的积极影响		通过项目实施，增加移民人均可支配收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	杨桥村道路硬化及亮化工程、曹村村食用菌厂房建设及设备采购项目		通过项目实施，受益村2个，受益组24个，受益人口3424人，其中移民55人	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）的积极影响		通过项目实施，改善受益村生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善移民生产生活条件持续影响程度		通过项目实施，对改善移民生产生活条件持续影响程度产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门			530-预算科			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政预算资金10万元，用于委公用经费等支出，其中，3万元用于办公费、2万元用于差旅费、3万元用于其他商品和服务支出、2万元用于其他对个人和家庭补助。					实际支出10万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购办公用品等		≥80件	90件	5	5
		数量指标	购其他商品等		≥100件	100件	5	5
		质量指标	项目支出合规性		严格执行财经法规和相关制度规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		时效指标	截止当年底，目标完成率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行程度		较高	达成预期指标	20	20
		社会效益指标	带动职工工作积极性程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省服务业发展引导资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政预算资金100万元，用于对满足相关条件的2个主体发放服务业引导资金各50万元，带动企业发展。					实际支出100万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放主体个数		≥2个	2个	10	10
		质量指标	资金发放主体合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放时效性		及时发放	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对服务业企业获得经济收效的影响		通过项目实施，带动服务业企业获得经济增效	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过项目实施，促进我区服务业高质量发展		通过项目实施，促进我区服务业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业及园区生态环境的影响		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对改善服务业持续发展影响程度		通过项目实施，对改善服务业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			新兴产业发展专项引导资金(第一批)
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.05	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.05	38.4	38.4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请省级新兴产业发展专项资金21.05万元、区级配套17.35万元用于相关企业补助，其中，池州市九华府金莲智慧农业有限公司补助20万元、安徽芯元基半导体科技有限公司补助18.40万元，帮助企业更好发展。					实际支出384000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助主体个		≥2个	2个	10	10
		质量指标	资金补助主体符合率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性		及时完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤38.4万元	38.4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对新兴产业企业经济效益影响程度		通过项目实施，对新兴企业产业经济产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对促进我区新兴产业高质量发展影响程度		通过项目实施，促进我区新兴产业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业生态环境的影响程度		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对推进新兴产业持续发展影响程度		通过项目实施，对推进新兴产业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	新兴产业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年省级节能减碳专项
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市财政局《关于拨付2023年省级节能减碳专项资金的通知》（池财建函[2023]52号）精神，对我区4家重点用能企业用能管控补贴奖补资金共40万元。					实际支出40万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节能减碳专项资金项目		≥4个	4个	20	20
		质量指标	项目（建设）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动企业增收程度		通过项目实施，较好带动企业增收	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	促进社会企业节能减碳意识程度		通过项目实施，带动企业增强节能减碳意识	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对生态环境影响程度		通过项目实施，改善企业周边生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	推进企业节能减碳可持续生产程度		通过项目实施，对企业节能减碳产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	企业对专项扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			新兴产业发展专项引导资金(第二批)
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	77.23	77.23	77.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	77.23	77.23	77.23	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请省级新兴产业发展专项资金46.34万元、区级配套30.89万元用于安徽西恩循环科技有限公司20万 t／a锂电池材料综合回收利用项目配套宿舍项目补助，助力企业发展。					实际支出77.23万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助主体个数		≥1个	1个	15	15
		质量指标	资金补助主体符合率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤77.23万元	77.23万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对新兴产业企业影响程度		通过项目实施，对新兴企业产业经济产生积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对促进我区新兴产业高质量发展影响程度		通过项目实施，促进我区新兴产业高质量发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对项目收益企业生态环境的影响程度		通过项目实施，对企业周边生态环境产生积极影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对推进新兴产业持续发展影响程度		通过项目实施，对推进新兴产业产生可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	新兴产业企业对政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳。					实际支出2000万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污染治理和节能减碳专项资金项目		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目（建设）验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付资金	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2000万元	2000万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，年节约用电折算成本。		通过项目实施，有效降低企业成本。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	增加就业岗位		通过项目实施，增加企业就业岗位。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	缓解项目区域供电影响程度		通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	废气资源综合利用程度		通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	减少废气物对环境污染程度		通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	企业对专项扶持政策实施满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金
主管部门			010-池州市贵池区发展和改革委员会			实施单位	010001-池州市贵池区发展和改革委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过专项补助资金25万元，支持重点项目管理和前期工作。					实际支出25万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目调度数		≥100个	320个	10	10
		数量指标	前期工作项目数		≥1个	1个	10	10
		质量指标	重点项目合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	专项资金拨付情况		及时拨付专项资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元		0
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度		通过项目实施，有效促进区域经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		通过项目实施，有效支撑党委政府重大决策	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		通过项目实施，为区经济社会发展提供长期支撑	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2.年度绩效目标

项目绩效总目标与评价年度绩效目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

3.评价方法

4.评价标准

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

（二）评价得分情况

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

2023年污染治理和节能减碳专项第二批中央基建投资项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（25分）	项目立项（10分）	根据《安徽省财政厅关于下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知》（皖财建[2023]740号）精神。	项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效目标（10分）	申请中央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳	绩效目标与部门职责相符	10
	资金投入（5分）	实际支出2000万元	央预算资金2000万元，用于安徽省贵航特钢有限公司煤气综合利用发电项目，更好地帮助企业节能减碳	5
得分小计				25
过程（25分）	资金管理（10分）	及时拨付资金	符合时效指标	10
过程（25分）	组织实施（15分）	项目完成时间：2023年12月前	符合时效指标，资金使用及时	15
得分小计				25
产出（25分）	项目产出（25分）	污染治理和节能减碳效果较好	符合项目产出指标	25
得分小计				25
效果（25分）	项目效益（25分）	通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位；通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响；通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。	项目实施效果很好，达到预期目标	25
得分小计		100		100
合计				100

五、主要成效及经验做法

一是通过项目实施，有效降低企业成本；通过项目实施，增加企业就业岗位。

二是通过项目实施，有效缓解项目区域供电影响。

三是通过项目实施，提高废弃资源综合利用程度；通过项目实施，减少废弃物对环境污染程度。

四是项目运行后，年二氧化碳减排量28万吨，年可节约标煤约10.725吨，与绩效目标表一致，对企业节能降耗、降低成本有着极其重要的成效。

五是该项目带动社会资本投资2.39亿元，项目运行后，年可节约标煤约10.725吨，年二氧化碳减排量28万吨，为地方经济及环境带来明显效益。

六、存在主要问题及原因分析

项目未偏离绩效目标。下一步对于同类项目，我公司将参照本项目，严格执行绩效要求，更严谨有序实施。

七、有关建议

（一）建议绩效目标设置合理，指标设置明确。

（二）压实主体责任，强化管理。

（三）规范资金使用，提升资金绩效管理。

八、其他需要说明的问题

无

贵池区发展和改革委员会

2024年8月7日

池州市贵池区发展和改革委员会2023年度部门决算公开(1).pdf【580.13KB】

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