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索引号：	1234180276689102XE/202408-00011	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	贵池区农业机械化发展中心	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-26
生效日期：		废止日期：

贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算

来源：贵池区农业机械化发展中心发布时间：2024-08-26 09:02

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贵池区农业机械化发展中心

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分贵池区农业机械化发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)项目绩效评价报告

第一部分贵池区农业机械化发展中心概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《安徽省农业机械管理条例等有关法律、行政法规和中央一号文件精神及全国农业机械化示范区建设要求，区农业机械化发展中心为区人民政府农业机械行政主管部门。

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规，落实农业机械购置补贴、农机械燃油补贴制度，拟订全区农业机械管理工作的政策和规范性文件，并经批准后监督实施。

（二）研究拟定全区农业机械化发展的中长期规划，拟定全区农业机械化示范基地建设规划，并组织实施。

（三）指导全区农机、牧机、植保机和农副产品加工机械等农业机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。

（四）拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新计划，依法保障农业机械产品质量、维修质量和作业质量，落实农业机械岗位培训制度，健全职业技能培训。

（五）负责全区开展基础性、关键性、公益性农业机械的科学研究工作，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作，组织农业机械科技知识的宣传和教育。

（六）指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（七）组织实施农机驾驶、农机操作人员技术培训、安全教育工作。

（八）管理发展农业机械化事业的各项资金，负责全区农机行业统计，指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

（九）组织开展全区农机行业对外经济技术交流与合作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算仅包括贵池区农业机械化发展中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	贵池区农业机械化发展中心本级

第二部分贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：贵池区农业机械化发展中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1766.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	39.90	八、社会保障和就业支出	39	183.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1546.65
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	7.88
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1806.86	本年支出合计	58	1774.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32.02
	30			61
总计	31	1806.86	总计	62	1806.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：贵池区农业机械化发展中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1806.86	1766.96						39.90
208			社会保障和就业支出	183.51	183.51
208	05		行政事业单位养老支出	183.51	183.51
208	05	01	行政单位离退休	79.19	79.19
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96
210			卫生健康支出	6.89	6.89
210	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74
210	11	02	事业单位医疗	4.15	4.15
213			农林水支出	1546.65	1546.65
213	01		农业农村	1483.65	1483.65
213	01	01	行政运行	190.31	190.31
213	01	02	一般行政管理事务	19.94	19.94
213	01	04	事业运行	53.73	53.73
213	01	22	农业生产发展	1219.66	1219.66
213	99		其他农林水支出	63.00	63.00
213	99	99	其他农林水支出	63.00	63.00
221			住房保障支出	29.92	29.92
221	02		住房改革支出	29.92	29.92
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49
229			其他支出	39.90							39.90
229	99		其他支出	39.90							39.90
229	99	99	其他支出	39.90							39.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：贵池区农业机械化发展中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1774.84	458.87	1315.97
208			社会保障和就业支出	183.51	183.51
208	05		行政事业单位养老支出	183.51	183.51
208	05	01	行政单位离退休	79.19	79.19
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96
210			卫生健康支出	6.89	6.89
210	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74
210	11	02	事业单位医疗	4.15	4.15
213			农林水支出	1546.65	230.68	1315.97
213	01		农业农村	1483.65	230.68	1252.97
213	01	01	行政运行	190.31	190.31
213	01	02	一般行政管理事务	19.94	4.60	15.35
213	01	04	事业运行	53.73	33.73	20.00
213	01	22	农业生产发展	1219.66	2.04	1217.62
213	99		其他农林水支出	63.00		63.00
213	99	99	其他农林水支出	63.00		63.00
221			住房保障支出	29.92	29.92
221	02		住房改革支出	29.92	29.92
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49
229			其他支出	7.88	7.88
229	99		其他支出	7.88	7.88
229	99	99	其他支出	7.88	7.88

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：贵池区农业机械化发展中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1766.96	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.51	183.51
	9		九、卫生健康支出	38	6.89	6.89
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1546.65	1546.65
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	29.92	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1766.96	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1766.96	1766.96
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1766.96	总计	58	1766.96	1766.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：贵池区农业机械化发展中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1766.96	451.00	1315.97
208			社会保障和就业支出	183.51	183.51
208	05		行政事业单位养老支出	183.51	183.51
208	05	01	行政单位离退休	79.19	79.19
208	05	02	事业单位离退休	10.89	10.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96
210			卫生健康支出	6.89	6.89
210	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74
210	11	02	事业单位医疗	4.15	4.15
213			农林水支出	1546.65	230.68	1315.97
213	01		农业农村	1483.65	230.68	1252.97
213	01	01	行政运行	190.31	190.31
213	01	02	一般行政管理事务	19.94	4.60	15.35
213	01	04	事业运行	53.73	33.73	20.00
213	01	22	农业生产发展	1219.66	2.04	1217.62
213	99		其他农林水支出	63.00		63.00
213	99	99	其他农林水支出	63.00		63.00
221			住房保障支出	29.92	29.92
221	02		住房改革支出	29.92	29.92
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43
221	02	02	提租补贴	8.49	8.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：贵池区农业机械化发展中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.02	302	商品和服务支出	22.32	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	70.13	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	68.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.53	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	73.80	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4.35	30213	维修(护)费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	22.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.66	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	2.49	30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	47.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	43.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		428.68	公用经费合计					22.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：贵池区农业机械化发展中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区农业机械化发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：贵池区农业机械化发展中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：贵池区农业机械化发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1806.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1806.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加211.50万元，增长13.26%，主要原因：本年度追加项目资金，同时人员资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1806.86万元，其中：财政拨款收入1766.96万元，占97.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.90万元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1774.84万元，其中：基本支出458.87万元，占25.85%；项目支出1315.97万元，占74.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1766.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1766.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加191.67万元，增长12.17%，主要原因：本年度追加补贴项目资金，同时人员工资及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1766.96万元，占本年支出的99.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.67万元，增长12.17%。主要原因：本年度追加补贴项目资金，同时人员工资及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1766.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出183.51万元，占10.39%;卫生健康（类）支出6.89万元，占0.39%;农林水（类）支出1546.65万元，占87.53%;住房保障（类）支出29.92万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.21万元，支出决算为1766.96万元，完成年初预算的496.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目预算。其中：基本支出451.00万元，占25.52%；项目支出1315.97万元，占74.48%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.76万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的165.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年初未安排提租补贴，退休人员死亡抚恤金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整，相关支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的637.16%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职业年金做实。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为80.95万元，支出决算为190.31万元，完成年初预算的235.10%，决算数大于预算数的主要原因是2023年农机中心新增人员，相应人员支出增加。

8.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.70%。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，追加相关预算。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为75.18万元，支出决算为1219.66万元，完成年初预算的1622.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年农机补贴等项目。

11.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数调整。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出451.00万元，其中：人员经费428.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费22.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区农业机械化发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵池区农业机械化发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，贵池区农业机械化发展中心机关运行经费支出22.32万元，比2022年减少0.42万元，下降1.85%，主要原因是响应中央八项规定及其它相关文件，厉行节约，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，贵池区农业机械化发展中心政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，贵池区农业机械化发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1904.43万元。从评价情况看，项目预期编制情合理，项目绩效情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出良好，整体预算编制合理，项目基本达到预期目标。

组织对2022年农机购置补贴等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1904.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体预算编制合理，项目绩效情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对贵池区农业机械化发展中心本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1235.26万元。从评价情况看，单位整体支出良好，整体预算编制合理，项目基本达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为568.00万元，执行数为568.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本次农机购置补贴投入568万元，收益农户547人，中央农机购置补贴使用比例达100%，有效推动农业机械化发展。发现的主要问题及原因：预算编制、绩效管理方面良好，无明显问题。下一步改进措施：坚持严格项目管理，保持项目能够达到预期目标。

2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	568.00	568.00	568.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	568	568	568	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市贵池区2022年农业机械购置补贴实施方案，2022年计划投入1128万元用于我区所有镇街和池州市经济技术开发区、平天湖风景区的农机购置补贴及农机报废补贴。本次项目投入568万元，主要完成下半年农机购置补贴工作。					本次农机购置补贴投入568万元，收益农户547人，中央农机购置补贴使用比例达100%，有效推动农业机械化发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴项目补助人数		≥500人	547人	10	10
		数量指标	补贴机具品目数		＝114个	114个	10	10
		质量指标	补贴发放合规性		依据补贴文件按标准执行	达成预期指标	5	5
		质量指标	农机购置补贴重点机具核查率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		≤12月	6月	10	10
		成本指标	农机购置补贴项目总成本		≤568万元	568万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本的影响程度		农民购机成本至少减少568万元	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农作物耕种收综合机械化率		≥77%	78.4%	10	10
		生态效益指标	农业机械化发展对周边环境的影响程度		有效减少秸秆燃烧等环境污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	降低农民购机成本，提升农机化发展的可持续影响		实施农机购置补贴项目有效推进农业机械现代化发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95.7%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：贵池区农业机械化发展中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

贵池区农业机械化发展中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)
2	两强一增专项经费皖农财286号
3	2022年农机购置补贴资金
4	2023年农机购置补贴专项工作经费
5	农机安全生产宣传教育工作专项经费
6	2023年农机购置补贴资金
7	2023年农机购置补贴-皖财农〔2023〕520号
8	2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号
9	2023年农业高质量发展(两强一增行动)资金(农机购置补贴)-皖财农〔2023〕147号
10	2023年农业高质量发展(两强一增行动)资金(农机全程社会化服务)-皖财农〔2023〕147号
11	2023年农机购置补贴资金(追加51万元)-皖财农(2023)1186号
12	农机新技术推广专项经费


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	568.00	568.00	568.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	568	568	568	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市贵池区2022年农业机械购置补贴实施方案，2022年计划投入1128万元用于我区所有镇街和池州市经济技术开发区、平天湖风景区的农机购置补贴及农机报废补贴。本次项目投入568万元，主要完成下半年农机购置补贴工作。					本次农机购置补贴投入568万元，收益农户547人，中央农机购置补贴使用比例达100%，有效推动农业机械化发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴项目补助人数		≥500人	547人	10	10
		数量指标	补贴机具品目数		＝114个	114个	10	10
		质量指标	补贴发放合规性		依据补贴文件按标准执行	达成预期指标	5	5
		质量指标	农机购置补贴重点机具核查率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		≤12月	6月	10	10
		成本指标	农机购置补贴项目总成本		≤568万元	568万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本的影响程度		农民购机成本至少减少568万元	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农作物耕种收综合机械化率		≥77%	78.4%	10	10
		生态效益指标	农业机械化发展对周边环境的影响程度		有效减少秸秆燃烧等环境污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	降低农民购机成本，提升农机化发展的可持续影响		实施农机购置补贴项目有效推进农业机械现代化发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95.7%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			两强一增专项经费皖农财286号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	60	60	60	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据皖农财【2022 】 286号和皖农机【2022 】39号文件精神，该笔专项资金主要用于全程机械化综合农事服务中心建设、水稻育插秧中心、粮食烘干中心建设及平安农机创建，确保科技强农，机械强农，全面促进农民增收。					根据皖农财【2022 】 286号和皖农机【2022 】39号文件精神，该笔专项资金主要用于全程机械化综合农事服务中心建设、水稻育插秧中心、粮食烘干中心建设及平安农机创建，确保科技强农，机械强农，全面促进农民增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设中心数量		≥3个	3个	5	5
			插秧机总量		≥5台	5台	5	5
			作业面积		≥3000亩	3100亩	5	5
		质量指标	三中心建设验收合格率		≥90%	95%	10	10
		质量指标	资金支付合规性		严格执行财务相关规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	5月	5	5
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	该项目实施促进农业发展带动，提高农民收入的影响程度		有效提高农民经济收入，带动当地经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	该项目实施促进农机社会化服务能力的影响程度		有效提高农机社会化服务能力，促进农业发展	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	该项目实施对当地农业发展的可持续影响		该项目实施全面提升农业机械化进程，促进农业发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%	97.6%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年农机购置补贴资金
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	63	63	63	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成农业机械化发展,提升农业现代化水平.					完成农业机械化发展，提升农业现代化水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥42人	50人	10	10
		质量指标	资金发放合规性		严格按照财务规定执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	农机购置补贴重点机具核查率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	办结农机购置补贴申请时效		≤20工作日	20工作日	10	10
		成本指标	项目预算成本		≤630000元	630000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本的影响程度		通过购机资金补贴有效降低农民购机成本	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农业机械化现代化的影响程度		机械化水平率达77%	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	农业机械化发展对周边生态环境的影响程度		农业机械化如秸秆燃烧等有效减少环境污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	降低农民购机成本，提升农民农业机械化水平可持续发展		通过购机资金补贴有效降低农民购机成本，提升农民机械化水平，提升农民机械化农耕水平	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	购机对象满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农机购置补贴专项工作经费
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	14.98	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	15	15	14.9806	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金15万元，根据皖农机计财（2008）31号文件规定，地方政府按每年补贴资金的5％配套工作资金，用于国家农机购置补贴工作的实施。主要用于农机购置补贴政策宣传、落实摸底调查等工作。					申请财政资金15万元，根据皖农机计财（2008）31号文件规定，地方政府按每年补贴资金的5％配套工作资金，用于国家农机购置补贴工作的实施。主要用于农机购置补贴政策宣传、落实摸底调查等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与农机购置补贴政策宣传人次		≥500人次	715人次	5	5
			对农机购置补贴申请开展核查人次数		≥500人次	570人次	5	5
			农机购置补贴补贴机具品目数量		≥120个	130个	5	5
		质量指标	资金发放合规性		符合相关的法律法规	达成预期指标	10	10
			对农机购置补贴重点机具核查率		＝100%	100%	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放时效		≤12月	5月	5	5
		时效指标	办结农机购置补贴申请时效		≤20工作日	15工作日	5	5
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	降低农民购机成本，提高农业工作效率，带动农民经济发展		对降低农民购机成本，提高农业工作效率，带动农民经济发展产生了积极地影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	通过项目实施，对促进农业增产和农民生活水平提高的影响程度		该项目实施促进农机广泛使用，促进农业增产等产生了积极地影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	该项目实施对周边环境产生了积极影响		该项目实施有效的减少秸秆燃烧等环境污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	该项目实施降低农民购机成本，提升农业机械化发展的可持续性影响程度		对提升农机社会化服务能力，发挥示范带动作用，有效提升农业机械化发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97.8%	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农机安全生产宣传教育工作专项经费
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	19.94	10	99.72%	9.97
			其中：本年财政拨款	20	20	19.9431	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元，主要是为开展原农机安全监理站撤销后保留的我中心的部分职能，根据贵农机管（2020）26号文件精神，主要保障贵池区农机安全法律法规、标准和知识宣传，农机驾驶证考试信息公布，农机免费实地安全检查等职能。					申请财政资金20万元，主要是为开展原农机安全监理站撤销后保留的我中心的部分职能，根据贵农机管（2020）26号文件精神，主要保障贵池区农机安全法律法规、标准和知识宣传，农机驾驶证考试信息公布，农机免费实地安全检查等职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机安全生产宣传教育场次		≥12场次	14场次	5	5
			农机安全生产宣传教育参与人次		≥200人次	280人次	5	5
			农机作业安全技术检审台次数		≥500台次	570台次	5	5
			农机年检数		≥500次	500次	5	5
		质量指标	农机事故死亡率		＝0次	0次	5	5
			农机安全技术上道路行驶农机检审率		＝100%	100%	5	5
			农机安全生产宣传教育合格率		＝100%	100%	5	5
			该项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	农机安全事故处理及时率		＝100%	100%	2.5	2.5
			农机年检及时性		及时	达成预期指标	2.5	2.5
			资金支付的时效性		≤12月	6月	2.5	2.5
		成本指标	农机安全宣传工作经费		≤20万元	19.94万元	2.5	2.4	剩余资金未使用，调入下一年预算
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	通过实施该项目，有效遏制农机安全事故		该项目的实施，提高农机使用者的安全意识，有效遏制农机安全事故发生，促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	通过实施该项目，提高农机安全防范意识，对促进农机化事业发展产生了积极地影响		通过实施该项目，提高农机安全防范意识，进一步了解农机化生产带来的便利，促进农机化健康发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	参训人员对培训成果满意度		≥95%	96.9%	10	10
总分							100	99.87


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农机购置补贴资金
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	470.00	469.98	469.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	470	469.978	469.978	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成购置农业机械及农机报废相关工作,促进农业机械化发展,提升农业现代化水平.					本批次农机购置补贴专项资金，共受理农机购置补贴申请172份，受益农户172户（含经营组织），补贴农机具172台套。截至目前已结算资金4149780元，中央农机购置补贴结算比例达100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥166人	172人	10	10
		质量指标	资金发放合规性		严格按照财务规定执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	农机购置补贴重点机具核查率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	办结农机购置补贴申请时效		≤20工作日	16工作日	10	10
		时效指标	项目完成时间		≤12月	5月	5	5
		成本指标	项目预算成本		≤415万元	415万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本的影响程度		通过购机资金补贴有效降低农民购机成本	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农业机械化现代化的影响程度		≥77%	78.5%	10	10
		生态效益指标	农业机械化发展对周边生态环境的影响程度		农业机械化如秸秆燃烧等有效减少环境污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	降低农民购机成本，提升农民农业机械化水平可持续发展		通过购机资金补贴有效降低农民购机成本，提升农民机械化水平，提升农民机械化农耕水平	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	购机对象满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农机购置补贴-皖财农〔2023〕520号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	443.00	443.00	443.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	443	443	443	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成2023年农机购置及报废工作,促进农业机械化发展,提升农业现代化水平					2023年省财政厅本次下达我区农机购置补贴资金443万元，共受理农机购置补贴申请210份，受益农户210户（含经营组织），补贴农机具210台套。拉动农民（组织）投入3095万元。截至目前已结算资金443万元，中央农机购置补贴结算比例达100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受农机购置补贴农户		≥200人	210人	10	10
		质量指标	资金发放合规性		严格按照财务制度及实施办法规定执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	重点机具核查比例		＝100%	100%	10	10
		时效指标	办结补贴程序时间		≤20天	20天	5	5
		时效指标	项目完成时间		≤12月	2月	5	5
		成本指标	项目预算成本		≤443万元	443万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本影响程度		通过农机购置补贴项目的实施有效减低农户购机陈本	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农机化水平		≥77%	78.5%	10	10
		生态效益指标	对生态环境的影响		通过农机化水平的提升，有效降低农业生产对周边环境的污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	降低农民购机成本		有效降低农户农业生产成本	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	购机农户满意度		≥90%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年中央财政粮油生产保障资(集中育秧设施建设)-皖财农〔2023〕518号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	133.00	133.00	34.53	10	25.96%	2.60
			其中：本年财政拨款	133	133	34.5329	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。					加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平。围绕我区“两强一增”行动方案部署，坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，集中资金和技术，重点抓好集中育秧这个关键，加快提升我区育秧服务能力，提高水稻机插秧水平，为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。力争 2023 年我区水稻机插秧率提高 5 个百分点以上， 2025 年前在水稻生产重点镇、街实现育秧中心全覆盖。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设集中育秧设施建设点		≥19个	7个	15	10	项目调整期限为两年，项目点转入第二年继续建设
		质量指标	补助资金发放合规性		严格按照省、市、区实施方案及财务规定执行	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目实施完成时间		≤2年	1年	10	10
		成本指标	项目建设预算成本		≤133万元	34.53万元	10	5	项目调整期限为两年，剩余资金结转到下一年继续使用
	效益指标	经济效益指标	促进水稻生产节本增效，增加农民收入		通过项目建设，开展代育、代插社会化服务，节约水稻生产成本提高产量，增加农民收入	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	促进我区水稻机插水平的提升		≥5%	5.6%	10	10
		生态效益指标	项目的实施对农业生产生态环境的影响		通过机插技术的推广，减少化肥、农药的使用量，促进农业生产的生态环保	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	项目实施可持续性影响		补齐我区水稻生产机械化水平的短板和不足，降低水稻生产成本增加产量	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	项目点辐射周边农户对机插服务满意度		≥95%	98.5%	10	10
总分							100	82.60


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农业高质量发展(两强一增行动)资金(农机购置补贴)-皖财农〔2023〕147号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	建设一批水稻育秧中心、粮食烘干中心、综合农事服务中心。建设高标准全程机械化示范基地、建设农机农艺融合示范基地。通过项目建设提升我区农机化水平达79.6％					通过“两强一增”农机部门相关工作的开展实施，有效的提升了我区农机化水平，促进了农民增产增收，对我区乡村振兴、农业发展起到了积极的推动作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目点建设数量		＝10个	10个	10	10
		质量指标	项目建设完成情况		区财政、农机部门对各项目点建设进行检查验收	达成预期指标	10	10
		质量指标	奖补资金拨付		按省、市、区实施方案及资金使用方案财务制度执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目建设完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目预算成本		≤100万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产节本增效		通过项目建设，推广运用先进农机化技术、机具，促进农业生产节本增效	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农机化水平提升		≥79.6%	79.8%	10	10
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响		通过先进农机、农艺技术的广泛运用，减少化肥、农药的使用量降低农业生产对环境的污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对农业生产可持续性影响		通过项目的实施，农机新机具、新技术的推广运用，农机农艺技术的融合，将有效提升农业生产机械化水平，节本增效促进农民增收	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	项目实施主体满意度		≥98%	98.2%	5	5
	满意度指标	满意度指标	项目实施点周边农户满意度		≥95%	96.3%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农业高质量发展(两强一增行动)资金(农机全程社会化服务)-皖财农〔2023〕147号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项资金根据省、市安排用于2023年农机购置补贴。主要用于支持购置先进适用的农业机械，推动农业机械向全程、全面、高质高效转型升级，加快提升农业机械化生产现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供保障，促进农民增收。					该项资金根据省、市安排用于2023年农机购置补贴。主要用于支持购置先进适用的农业机械，推动农业机械向全程、全面、高质高效转型升级，加快提升农业机械化生产现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供保障，促进农民增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益农户		≥20户	32户	10	10
		质量指标	资金发放合规性		严格按照农机购置补贴相关规定及财务规定执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	农机购置补贴核查率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	办结农机补贴时效		≤20天	12天	5	5
		时效指标	项目完成时间		≤12月	5月	5	5
		成本指标	项目预算成本		≤60万	60万	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业节本增效		通过农机购置补贴有效降低农民购机成本	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农机化水平发展		通过购机补贴促进农户购机，有效提升农机化水平	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对生态环境的影响		农业机械的广泛运用，将降低农业生产对环境的破坏	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对农业生产、农民增收的影响		农业机械的广泛运用将极大的提高农业生产效率，促进农民增收	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年农机购置补贴资金(追加51万元)-皖财农(2023)1186号
主管部门			057-贵池区农业机械化发展中心			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	51	51	51	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请农机购置补贴51万元支出主要用于支持购置先进农业机械，以及开展有关试点及农机报废更新等方面。推动农业机械化向全面、高效、高质转型升级，加快提升农业机械化水平提升，为实现乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供保障。					下达我区农机购置补贴资金51万元，资金利用率100%，受理农机购置补贴申请59份，收益农户59户，有效推进乡村振兴战略。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴农户		≥51户	59户	10	10
		质量指标	资金发放合规性		严格按照财务规定及购机补贴规定执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	重点机具核查比例		≥100%	100%	10	10
		时效指标	办结补贴程序时间		≤20天	16天	5	5
		时效指标	项目完成时间		≤1月	1月	5	5
		成本指标	项目预算成本		≤51万元	51万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产节本增效		通过农机购置补贴项目的实施有效减低农户购机陈本	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动农机化水平提升覆盖率		≥90%	91.3%	10	10
		生态效益指标	对生态环境的影响		通过农机化水平的提升，有效降低农业生产对周边环境的污染	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对农业生产的可持续性影响		有效降低农户农业生产成本	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	购机农户满意度		≥90%	96%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农机新技术推广专项经费
主管部门			530-预算科			实施单位	057001-贵池区农业机械化发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	19.9993	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元，根据相关文件规定地方政府应提供一定的农机推广工作经费用于农机新技术、新机具的推广示范。					申请财政资金20万元，根据相关文件规定地方政府应提供一定的农机推广工作经费用于农机新技术、新机具的推广示范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开各类农机推广现场会		≥3场	4场	10	10
		数量指标	主推农机化新技术		≥2项	3项	10	10
		质量指标	主要农作物机械化率提升		≥2%	2.2%	5	5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时效		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目实施成本		≤20万元	20万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对农业成本的影响		促进农业生产节本增效	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对农民生活的积极影响		增强农机手实操能力，可大幅提高农机利用率，提高农民生活水平	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对农业生态的积极影响		通过项目实施，降低能耗，减少对环境的污染，是农田生态发展更绿色高效	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对农机化水平的影响		用于农机新技术、新机具的推广示范，提升我区农机化发展水平	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥95%	96.6%	10	10
总分							100	100.00

2022年农机购置补贴(皖财农2022-533号)

项目绩效评价报告

池州市贵池区农业机械化发展中心

2024年4月

一、项目基本情况

（一）项目概况。2023年，在省、市业务主管部门的正确指导下，我中心严格按照《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于印发2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》以及《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。2022年下达我区中央财政农机购置与应用补贴资金568万元，截止12月底，全区共受理农机购置补贴申请547份并已全部发放到位。

（二）项目绩效目标。贵池区农机化发展中心认真抓好已推广运用的农机化技术普及，结合我区农业生产实际，通过现场演示、技术培训、实地指导等方式积极推广先进、适用的新技术新装备。持续提高主要农作物耕种收机械化水平的同时，同步推进畜牧、水产、林果业和农产品加工等方面的发展，加快老旧农机装备的淘汰速度，促进我区农业生产的节本、增效，提升全区农机装备技术水平。统筹做好全区农机作业调度、农机故障排查处理、农机化技术指导服务，确保农机在农业生产中发挥主力军作用；提升基层农机管理服务人员、农机操作人员专业技能，强化农机安全生产意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。通过绩效评价旨在督促该单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况及单位日常管理情况等相关数据进行逐一翻阅，检查。

三、综合评价情况及评价结论

我单位于2024年3月组织人员，对本单位项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过相关人员走访座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了该专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，贵池区农机化发展中心的“农机购置补贴”项目立项依据充分，资金到位及时。经过审慎评价，贵池区农机化发展中心的“农机购置补贴”项目资金绩效总得分为96分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得17分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《池州市贵池区农业机械购置补贴实施方案》及单位三定方案，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求，但未进行事前绩效评估。该指标满分4分，得3分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2023年初从产出、效益、满意度等方面设置年初绩效目标，并经《池州市贵池区财政局关于批复2023年度部门预算的通知》文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目根据总体目标，设置绩效指标体系，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、满意度等方面设置绩效指标，较为科学全面的反映了单位的实际支出。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：该项目预算编制以上年度支出编制2023年预算，未全面反映2023年预算支出，在细化程度上比较合理。该指标满分4分，得3分。

6、资金投入-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经由区政府、区财政局审核批复同意，但该项目资金的分配标准尚未完全明确。该指标满分4分，得3分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得19分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金568万元，已完成568万元，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：该项目单位根据《中共池州市贵池区委办公室关于印发〈贵池区部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（贵办发〔2020〕14号），结合实际，制定出台本单位《预算绩效管理暂行办法》。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，该单位暂未成立预算绩效管理工作领导小组，项目实施遵守相关规定。该指标满分5分，得4分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：该项目年初绩效目标开展农机购置补贴项目补助人数500人次，实际达547人次，补贴机具品目数达到114个，该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-质量达标率：该项目2023年经费支出严格执行财政相关法规，依据补贴文件按标准执行，对农机购置补贴重点机具逐一核查，保障农机购置补贴重点机具核查率达100%。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金使用进度及时拨付。经核查，项目资金均按照有关文件及时拨付。该指标满分3分，得3分。

4、产出时效-工作完成及时性：该指标主要考核项目是否按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，办结农机购置补贴申请时效性均在规定范围内。该指标满分3分，得3分。

5、产出成本-成本节约率：该指标主要反映和考核项目的成本节约程度，经核查该项目计划成本是568万元，实际成本是568万元，该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-实施效益-经济效益：该指标是指项目实施所带来的经济效益，经核查农机技术推广有效促进农业节本增效。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-实施效益-社会效益：考核发现该项目对提升农机社会化服务能力、发挥示范带动作用，推动农作物耕种收综合机械化率，促进农业增产和农民收入。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-实施效益-生态效益：该指标是指项目实施所带来的生态效益，经核查农机节能减排对环境保护起到了积极的影响，同时秸秆粉碎、秸秆离田有效保护环境。有效减少秸秆燃烧等环境污染，该指标满分5分，得5分。

4、项目效益-实施效益-可持续影响：该项目实施对带动周边使用机械化生产的影响程度较高。降低农民购机成本，推进农业机械现代化发展该指标满分5分，得5分。

5、服务对象满意度：农民群众对农机技术指导服务的满意度达95.7%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验和做法

2023年度区农机中心围绕部门职责，以绩效目标实现为导向，以预算资金管理为主线，将目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，基本有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合，预算绩效管理取得了一定成效。本年度较好地完成了年初既定的各项任务目标，基本支出保障了部门正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。将年度工作任务和年度工作计划相结合，实时跟踪管控执行情况，整合财政资金，减少支出的随意性和盲目性，使得有限资源发挥效益，提高了财政资金的使用效率。通过专题培训、分类指导等形式，组织学习预算绩效管理法律法规、规范要求，提高干部职工对预算绩效管理工作认识，强化预算绩效管理观念。

六、存在问题及原因分析

1、项目资金分配及预算编制细化程度不够，不够合理分配资金的投入。

2、项目单位满意度调查对象选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

七、有关建议

1、建议建立项目资金使用台账，详细全面的了解资金的使用，更加规范的管理项目资金，可定期对项目资金账目进行复核，确保监督管理全覆盖，无死角，规范资金使用。

2、建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有参改单位或相关人员，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

八、其他需要说明的问题

无。

池州市贵池区农业机械化发展中心

2024年4月3日

附件：区农机中心农机购置补贴项目支出绩效评价评分情况表

区农机中心农机购置补贴项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	3
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	4
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			96

贵池区农业机械化发展中心2023年度部门决算公开.pdf【524.75KB】

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