根据区审计局贵审报〔2024〕1号审计报告反馈的问题清单，我局认真梳理并整改，现已全部整改到位，整改情况报告如下：

一、预算编制不准确。福利费调整后预算金额为420元，实际支出0元，预算执行率低、其他交通费用调整后预算64550元、实际支出75077元，超预算约16%，其他商品和服务支出调整后预算261000元、实际支出276093元，超预算约6%，工会经费调整后预算62932.10元、实际支出76576.40元，超预算约22%，实际支付金额均大于指标金额。整改情况：已完成整改，审计发现的预算不合理事项已在2024年预算编制中进行了修改,根据2023年实际支出情况，强化预算绩效管理，对所有预算项目支出进行绩效自评，明确绩效的具体范围，科学编制2024年项目预算。

二、基本支出挤占项目支出。从信访维稳应急机制经费中支付工会会员疗养费3259.10元、支付预算编制绩效编制等委托业务费16000元、支付办公大楼保洁人员劳务费20000元。整改情况：已完成整改，由于预算编制不合理，使用项目经费支付工会疗养费、委托业务费、人员劳务费，挤占项目支出，对相关责任人进行批评教育,加强业务人员能力培训，合理规划支出项目，今后将综合考虑项目经费使用范围，及时进行财务调整，防止挤占挪用现象发生。

三、领用盒饭附件内容不完整。审计发现2023年支出盒饭附件中未列明领用事由。整改情况：已完成整改，建立领用登记机制，制作盒饭领用表，规范化填写领用事由。

四、合同签订不完整。审计发现2023年签订的合同中未见当事双方签字及签订日期。整改情况：已完成整改，重新完善合同签订内容，指定专人负责合同管理，明确合同订立范围和条件，今后在合同签订时履行集体决策程序，对合同的内容、约定事项、日期等进行审核把关，确保要素齐全、合法合规。

五、固定资产管理不规范。2023年7月购入的一台核心网路交换机，将该支出列入“办公费”科目而未计入“固定资产/设备”科目。整改情况：已完成整改，调整设备科目，完善固定资产管理制度，将本单位的固定资产全部登记在册，符合折旧的资产按照规定程序进行处置，予以核销。

六、维修工程未履行相关建设程序。2023年10月和12月分别支付的维修费61000元和30000元，合同分别于2023年4月17日和2023年11月13日签订，两项支出未见相关招标采购手续及结算审核资料。整改情况：已完成整改，完善区信访局招投标采购工程项目管理制度，今后对符合招投标管理的项目，按照程序开展招投标工作，其中小微工程可采取邀标方式进行，确保工程项目公开透明。