池州市贵池区科技局2018年部门预算情况

 

2018年1月

 

 

 

 

目   录

  

第一部分  部门概况

 

一、部门基本概况

 

二、部门预算单位构成

三、部门主要职责

 

四、2018年主要工作安排

 

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

 

一、贵池区科技局2018年收支预算总表

  

二、贵池区科技局2018年收入预算总表

  

三、贵池区科技局2018年支出预算总表 

      

四、贵池区科技局2018年财政拨款收支预算总表

 

五、贵池区科技局2018年一般公共预算支出预算表

 

六、贵池区科技局2018年一般公共预算基本支出预算表预算公开表

 

七、贵池区科技局2018年政府性基金预算收支预算表

 

八、贵池区科技局2018年政府性基金预算收支预算表

 

九、贵池区科技局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

 

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

 

（二）一般公共预算拨款结构情况

 

（三）一般公共预算拨款具体情况

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

四、2018年支出预算情况

  

五、关于2018年收支预算总体情况说明

 

六、关于2018年收入预算情况说明

 

七、2018年政府性基金预算收支情况

  

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

 

九、项目绩效目标设置情况说明

  

十、其他重要事项说明 

（一） 机关运行经费

 

（二） 政府采购情况

 

（三） 国有资产占有情况

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门基本概况

   区科技局机构由区科技局本级和区知识产权局（与业务科合署办公）及财政全额拨款的事业单位区地震局组成。区科技局机关人员编制8名，区地震局人员编制2名。目前，区科技局机关在职人员9人，退休人员11人；地震局在职人员2人。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区科技局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与上年比较预算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区科技局本级	行政单位
2	区地震局	财政全额拨款事业单位

 

三、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关科学技术工作方针政策和法律法规；组织拟定本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全区科技创新体系建设。

（二）负责编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。

（三）组织拟订高新技术产业化政策，组织申报高新技术企业和高新技术产品，促进高新技术产业发展。

（四）组织拟订科技促进农村经济和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟订促进产学研合作的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（七）负责编制和实施本区工程技术研究中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

（八）合理配置科技经费；负责归口管理的科技“三项经费”、科技专项经费及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作；拟订科学技术普及工作规划和政策，推动科普工作发展；负责相关科技评估和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系的建设。

（十）贯彻落实防震减灾法律、法规；管理全区地震工作，制定管理办法并组织实施；做好检查监督工作。

（十一）归口管理全区科技外事工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

 

四、2018年主要工作安排

1、继续优化完善科技创新政策体系。

2、大力推进园区创新能力建设。

3、着力加强知识产权工作。

4、全力推进农业科技创新进程。

5、积极开展产学研工作。 

6、加强科技创新人才队伍建设。

 

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

 

一、贵池区科技局2018年收支预算总表

 

二、贵池区科技局2018年收入预算总表

 

三、贵池区科技局2018年支出预算总表       

 

四、贵池区科技局2018年财政拨款收支预算总表

 

五、贵池区科技局2018年一般公共预算支出预算表

 

六、贵池区科技局2018年一般公共预算基本支出预算表预算公开表

 

七、贵池区科技局2018年政府性基金预算收支预算表

 

八、贵池区科技局2018年政府性基金预算收支预算表

 

九、贵池区科技局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

   贵池区科学技术局2018年财政拨款收支预算414.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款414.48万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入414.48万元，支出预算414.48万元，收支平衡。其中基本支出122.48万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出292万元，用于完成特定的工作任务、科技扶持经济发展、专利发展资金支出等。全年预算支出按功能分类分为：科学技术支出383万元，占92.40%；社会保障和就业支出13.61万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占1.07%；国土海洋气象等支出2万元，占0.48%；住房保障支出11.45万元，占2.76%。

 

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

   贵池区科学技术局2018年度一般公共预算拨款414.48万元，比2017年预算拨款减少18.9万元，下降4.36%，下降原因主要是工资福利调整的变动、日常公用经费增加及往年有退休人员工资预算，现退休人员工资改由贵池区养老保险中心发放，故减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

   支出预算414.48万元：科学技术支出383万元，占92.40%；社会保障和就业支出13.61万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占1.07%；国土海洋气象等支出2万元，占0.48%；住房保障支出11.45万元，占2.76%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1.“科学技术支出”383万元，比2017年财政拨款预算增加7.92万元，上升2.11%，上升的原因主要是工资福利调整的变动、日常公用经费增加。       

2.“社会保障和就业支出”13.61万元，比2017年财政拨款预算减少34.62万元，下降71.78%，下降的原因主要是2017年机关事业单位养老保险改革，往年该科目中有退休人员工资预算，现退休人员工资改由贵池区养老保险中心发放，故减少。 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”全部用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”4.42万元，比2017年财政拨款预算增加4.42万元，增长100 %，增长的原因主要是2017年预算未安排。

4.“国土海洋气象等支出”2万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增减0%。

5.“住房保障支出”11.45万元，比2017年财政拨款预算增加3.38万元，增长41.88%，增长的原因主要是工资调增相应增加的住房保障支出。其中，“住房公积金”主要用于科技局机关及其二级机构人员的住房保障支出。 

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

   区科学技术局2018年一般公共预算基本支出122.48万元，其中：工资福利支出97.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。商品和服务支出24.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：奖励金。

 

四、2018年支出预算情况 

   区科学技术局2018年支出预算414.48万元，比2017年预算减少18.9万元，下降4.36%，下降原因主要是往年有退休人员工资预算，现退休人员工资改由贵池区养老保险中心发放，故减少。其中：基本支出122.48万元，占29.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出292万元，占70.45%，主要用于2018年科技创新产学研对接活动、各类科技项目推荐、验收评审、高新技术企业和研发经费投入、地震监测、专利补助等项目支出。

 

五、关于2018年收支预算总体情况说明 

   按照综合预算管理的原则，区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算414.48万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

 

六、关于2018年收入预算情况说明 

   区科学技术局2018年收入预算414.48万元，比2017年预算减少18.9万元，下降4.36%，下降原因主要是往年有退休人员工资预算，现退休人员工资改由贵池区养老保险中心发放，故减少。

 

七、2018年政府性基金预算收支情况

   区科学技术局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元，故本表无数据。

 

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 

   区科学技术局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

九、项目效目标设置情况说明

   区科学技术局2018年无设置绩效目标的项目。

 

十、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费

2018年，区科技局的机关运行经费财政拨款预算414.48万元，其中基本支出122.48万元、项目经费292万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（二） 政府采购情况

2018年，区科技局政府采购预算总额3.6万元，主要用于购买计算机、打印机、空调等设备。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占有情况

2018年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2018年部门预算未安排购置车辆及设备预算。

区科学技术局有公务用车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

 

第四部分 名词解释

 

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

 

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

(三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

(七) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

联系方式：池州市贵池区科技局政务公开电子邮箱：gckj2013@163.com       联系电话：0566-2022565