贵池区科技局

2018年部门决算情况

2019年9月18日

目   录

 

第一部分  部门概况

 

1、部门主要职能

 

2、部门决算单位构成

 

第二部分    2018年部门决算情况说明

 

1、贵池区科技局2018年收入支出决算总体情况说明

 

2、贵池区科技局2018年收入决算情况说明

 

3、贵池区科技局2018年支出决算情况说明

 

4、贵池区科技局2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

5、贵池区科技局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

6、贵池区科技局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

7、贵池区科技局2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

8、贵池区科技局2018年其他重要事项的情况说明

 

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占有使用情况

（4）关于2018年度预算绩效情况说明

 

 

第三部分 名词解释

 

第四部分   2018年部门决算表（见附件）

 

1、贵池区科技局2018年收入支出决算总表

 

2、贵池区科技局2018年收入决算总表

 

3、贵池区科技局2018年支出决算总表

 

4、贵池区科技局2018年财政拨款收入支出决算总表

 

5、贵池区科技局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6、贵池区科技局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7、贵池区科技局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分    池州市贵池区科学技术局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关科学技术工作方针政策和法律法规；组织拟定本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全区科技创新体系建设。

（二）负责编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。

（三）组织拟订高新技术产业化政策，组织申报高新技术企业和高新技术产品，促进高新技术产业发展。

（四）组织拟订科技促进农村经济和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟订促进产学研合作的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（七）负责编制和实施本区工程技术研究中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

（八）合理配置科技经费；负责归口管理的科技“三项经费”、科技专项经费及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作；拟订科学技术普及工作规划和政策，推动科普工作发展；负责相关科技评估和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系的建设。

（十）贯彻落实防震减灾法律、法规；管理全区地震工作，制定管理办法并组织实施；做好检查监督工作。

（十一）归口管理全区科技外事工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市贵池区科技局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区科技局本级	行政单位
2	区地震局	财政全额拨款事业单位

第二部分  池州市贵池区科学技术局2018年度决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1582.09万元（含年初结转结余），支出总计1582.09万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收入、支出分别增加 341.36万元,增长27.51 %，主要原因：一是本年增加了人员支出和公用经费支出；二是增加了企业自主创新、科技示范园区、农村科技信息化科技示范点建设及国家技术创新工程试点省建设、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项支出。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计931.01万元，其中：财政拨款收入931.01万元，占100%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1236.02万元，其中：基本支出275.56万元，占 22.29 %；项目支出960.46万元，占77.71%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1582.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1582.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收入、支出分别增加341.36万元,增长27.51%，主要原因：一是本年增加了人员支出和公用经费支出；二是增加了企业自主创新、科技示范园区、农村科技信息化科技示范点建设及国家技术创新工程试点省建设支出、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

本年收入总计1582.09万元（含年初结转结余），其中：财政拨款收入931.01万元，年初结转结余 651.08万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加341.36万元，增长27.51 %。一是本年增加了人员支出和公用经费支出；二是增加了企业自主创新、科技示范园区、农村科技信息化科技示范点建设及国家技术创新工程试点省建设、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计1236.02万元，其中：基本支出275.56万元，占22.29%；项目支出960.46万元，占77.71 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.13 万元，增长46.92 %。一是本年增加了人员支出和公用经费支出；二是增加了企业自主创新、科技示范园区、农村科技信息化科技示范点建设及国家技术创新工程试点省建设、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项支出。

3.财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计1236.02万元，其中“科学技术支出”2018年度决算 1203.97万元，占97.41 %；“社会保障和就业支出”2018年度决算13.61万元，占1.10%；“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算3.99万元，占0.32%；“住房保障支出”2018年度决算11.45万元，占0.93%；“国土海洋气象等支出”2018年度决算2.00万元，占0.16%；“其他支出”2018年度决算1.00万元，占0.08%。

4.财政拨款支出决算具体情况

（1）“科学技术支出”2018年度决算 1203.97万元，其中：“行政运行”决算479.03万元，主要用于局在职人员支出和公用经费支出245.51万元，用于企业自主创新、科技示范园区和农村科技信息化科技示范点建设、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项支出233.52万元；“应用技术研究与开发”决算533.70万元，专项用于国家技术创新工程试点省建设支出、企业自主创新等支出；“其他技术研究与开发”决算191.23万元，专项用于                    高新技术企业培育、认定，相关技术研发推广与应用等支出。                

（2）“社会保障和就业支出”2018年度决算13.61万元，其中：“行政事业单位离退休”决算13.61万元，主要用于支出行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算3.99万元，其中：“行政单位医疗”决算3.99万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度决算11.45万元，其中：“住房公积金”决算11.45万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“国土海洋气象等支出”2018年度决算2.00万元，其中：“地震事务”决算2.00万元，主要用于地震群测群防体系建设及运行和防震减灾科普宣传方面的支出。

（6）“其他支出”2018年度决算1.00万元，其中：“其他支出”决算1.00万元，主要用于科普宣传等方面的支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出275.56万元，其中人员经费195.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费79.65万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

贵池区科学技术局2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，池州市贵池区科学技术局机关运行经费支出  479.03万元，比2017年增加143.71万元，增长42.86 %，主要原因一是本年增加了人员支出和公用经费支出；二是增加了企业自主创新、科技示范园区、农村科技信息化科技示范点建设及国家技术创新工程试点省建设、知识产权专项补助、区级科技重大专项项目等专项支出。 

（二）政府采购支出情况。

2018年度，贵池区科学技术局政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区科学技术局2018年国有资产购置及设备使用情况：2018年部门决算无购置车辆及设备，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，2018年度池州市贵池区科学技术局没有组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分   池州市贵池区科学技术局2018年决算表

附件：

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