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索引号：	11341802003285515R/202509-00020	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区乌沙镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-17
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算公开

来源：贵池区乌沙镇人民政府发布时间：2025-09-17 09:47

【字体大小：大中小】

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度经济发展经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、部门职责

乌沙镇人民政府系财政全额拨款行政事业单位，下设独立编制机构3个，其中政府机关和财政分局为行政机构，新河坝电力排灌站为事业单位。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是本年未增加和撤销单位。

纳入池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）
2	池州市贵池区财政局乌沙分局
3	池州市贵池区新河坝电力排灌站

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12728.47	一、一般公共服务支出	31	2434.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.25	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	1433.54	八、社会保障和就业支出	38	1276.90
	9		九、卫生健康支出	39	30.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	8764.74
	12		十二、农林水支出	42	1744.23
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.00
	19		十九、住房保障支出	49	172.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	44.37
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14369.26	本年支出合计	57	14476.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.39	结余分配	58
年初结转和结余	29	769.38	年末结转和结余	59	675.72
总计	30	15152.03	总计	60	15152.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	14369.26	12935.72						1433.54
201	一般公共服务支出	2341.03	912.12						1428.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2206.23	777.59						1428.64
2010301	行政运行	710.02	710.02
2010302	一般行政管理事务	1428.64							1428.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57	67.57
20105	统计信息事务	0.66	0.66
2010507	专项普查活动	0.66	0.66
20106	财政事务	86.22	85.95						0.27
2010601	行政运行	70.22	69.95						0.27
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00
20113	商贸事务	23.79	23.79
2011308	招商引资	23.79	23.79
20140	信访事务	24.12	24.12
2014004	信访业务	24.12	24.12
206	科学技术支出	2.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1276.90	1276.90
20805	行政事业单位养老支出	318.32	318.32
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83
20810	社会福利	954.04	954.04
2081006	养老服务	954.04	954.04
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54
210	卫生健康支出	30.02	30.02
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72
212	城乡社区支出	8764.74	8764.74
21201	城乡社区管理事务	12.11	12.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.11	12.11
21203	城乡社区公共设施	8535.39	8535.39
2120303	小城镇基础设施建设	8535.39	8535.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25	207.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.14	58.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.11	149.11
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	1730.84	1726.21						4.63
21301	农业农村	816.21	816.21
2130104	事业运行	327.12	327.12
2130148	渔业发展	24.08	24.08
2130199	其他农业农村支出	465.02	465.02
21303	水利	146.38	141.76						4.63
2130314	防汛	21.66	21.66
2130315	抗旱	18.00	18.00
2130316	农村水利	106.73	102.10						4.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.41	388.41
2130504	农村基础设施建设	44.02	44.02
2130505	生产发展	344.39	344.39
21307	农村综合改革	379.83	379.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.79	260.79
2130706	对村集体经济组织的补助	119.04	119.04
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00
221	住房保障支出	172.36	172.36
22102	住房改革支出	172.36	172.36
2210201	住房公积金	105.23	105.23
2210202	提租补贴	67.13	67.13
224	灾害防治及应急管理支出	44.37	44.37
22401	应急管理事务	7.61	7.61
2240199	其他应急管理支出	7.61	7.61
22402	消防救援事务	31.76	31.76
2240299	其他消防救援事务支出	31.76	31.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	14476.31	2176.19	12300.12
201	一般公共服务支出	2434.69	1219.17	1215.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2297.94	1151.27	1146.67
2010301	行政运行	710.02	710.02
2010302	一般行政管理事务	1520.34	441.25	1079.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57		67.57
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010507	专项普查活动	0.66		0.66
20106	财政事务	88.18	67.90	20.28
2010601	行政运行	72.18	67.90	4.28
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
20113	商贸事务	23.79		23.79
2011308	招商引资	23.79		23.79
20140	信访事务	24.12		24.12
2014004	信访业务	24.12		24.12
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1276.90	318.32	958.58
20805	行政事业单位养老支出	318.32	318.32
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83
20810	社会福利	954.04		954.04
2081006	养老服务	954.04		954.04
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
210	卫生健康支出	30.02	30.02
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72
212	城乡社区支出	8764.74		8764.74
21201	城乡社区管理事务	12.11		12.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.11		12.11
21203	城乡社区公共设施	8535.39		8535.39
2120303	小城镇基础设施建设	8535.39		8535.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.25		207.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.14		58.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.11		149.11
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1744.23	436.33	1307.91
21301	农业农村	816.21	327.12	489.10
2130104	事业运行	327.12	327.12
2130148	渔业发展	24.08		24.08
2130199	其他农业农村支出	465.02		465.02
21303	水利	159.77	109.21	50.56
2130314	防汛	21.66		21.66
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130316	农村水利	120.11	109.21	10.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.41		388.41
2130504	农村基础设施建设	44.02		44.02
2130505	生产发展	344.39		344.39
21307	农村综合改革	379.83		379.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.79		260.79
2130706	对村集体经济组织的补助	119.04		119.04
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00
22001	自然资源事务	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00
221	住房保障支出	172.36	172.36
22102	住房改革支出	172.36	172.36
2210201	住房公积金	105.23	105.23
2210202	提租补贴	67.13	67.13
224	灾害防治及应急管理支出	44.37		44.37
22401	应急管理事务	7.61		7.61
2240199	其他应急管理支出	7.61		7.61
22402	消防救援事务	31.76		31.76
2240299	其他消防救援事务支出	31.76		31.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12728.47	一、一般公共服务支出	33	912.12	912.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.25	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1276.90	1276.90
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8764.74	8557.49	207.25
	12		十二、农林水支出	44	1726.21	1726.21
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.00	2.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.36	172.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.37	44.37
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12935.72	本年支出合计	59	12935.72	12728.47	207.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12935.72	总计	64	12935.72	12728.47	207.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	12728.47	1714.69	11013.78
201	一般公共服务支出	912.12	775.69	136.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.59	710.02	67.57
2010301	行政运行	710.02	710.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.57		67.57
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010507	专项普查活动	0.66		0.66
20106	财政事务	85.95	65.67	20.28
2010601	行政运行	69.95	65.67	4.28
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
20113	商贸事务	23.79		23.79
2011308	招商引资	23.79		23.79
20140	信访事务	24.12		24.12
2014004	信访业务	24.12		24.12
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1276.90	318.32	958.58
20805	行政事业单位养老支出	318.32	318.32
2080501	行政单位离退休	145.42	145.42
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83
20810	社会福利	954.04		954.04
2081006	养老服务	954.04		954.04
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54		1.54
210	卫生健康支出	30.02	30.02
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72
212	城乡社区支出	8557.49		8557.49
21201	城乡社区管理事务	12.11		12.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.11		12.11
21203	城乡社区公共设施	8535.39		8535.39
2120303	小城镇基础设施建设	8535.39		8535.39
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1726.21	418.31	1307.91
21301	农业农村	816.21	327.12	489.10
2130104	事业运行	327.12	327.12
2130148	渔业发展	24.08		24.08
2130199	其他农业农村支出	465.02		465.02
21303	水利	141.76	91.19	50.56
2130314	防汛	21.66		21.66
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130316	农村水利	102.10	91.19	10.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.41		388.41
2130504	农村基础设施建设	44.02		44.02
2130505	生产发展	344.39		344.39
21307	农村综合改革	379.83		379.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.79		260.79
2130706	对村集体经济组织的补助	119.04		119.04
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00
22001	自然资源事务	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00
221	住房保障支出	172.36	172.36
22102	住房改革支出	172.36	172.36
2210201	住房公积金	105.23	105.23
2210202	提租补贴	67.13	67.13
224	灾害防治及应急管理支出	44.37		44.37
22401	应急管理事务	7.61		7.61
2240199	其他应急管理支出	7.61		7.61
22402	消防救援事务	31.76		31.76
2240299	其他消防救援事务支出	31.76		31.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1345.24	302	商品和服务支出	171.06	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	313.94	30201	办公费	11.17	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	148.55	30202	印刷费		310	资本性支出	0.30
30103	奖金	359.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	71.77	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.67	30206	电费	24.67	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	50.83	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	11.57	31009	土地补偿
30113	住房公积金	105.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	161.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	198.10	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置
30301	离休费	14.13	30216	培训费	11.26	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	120.87	30217	公务接待费	9.39	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	45.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	17.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	51.13	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.59	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.97	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1543.34	公用经费合计					171.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				207.25		207.25	207.25		207.25
212			城乡社区支出				207.25		207.25	207.25		207.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				207.25		207.25	207.25		207.25
2120801			征地和拆迁补偿支出				58.14		58.14	58.14		58.14
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				149.11		149.11	149.11		149.11

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15152.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15152.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加10399.24万元，增长218.8%，主要原因：一是人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加，二是基础设施支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14369.26万元，其中：财政拨款收入12935.72万元，占90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1433.54万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14476.31万元，其中：基本支出2176.19万元，占15%；项目支出12300.12万元，占85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12935.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12935.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8182.93万元，增长172.2%，主要原因：一是人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加，二是基础设施支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12728.47万元，占本年支出的87.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7995.68万元，增长168.9%。主要原因：一是人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加，二是基础设施支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12728.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出912.12万元，占7.2%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1276.90万元，占10%；卫生健康（类）支出30.02万元，占0.2%；城乡社区（类）支出8557.49万元，占67.2%；农林水（类）支出1726.21万元，占13.6%；自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元，占0.02%；住房保障（类）支出172.36万元，占1.4%；灾害防治及应急管理（类）支出44.37万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2629.7万元，支出决算为12728.47万元，完成年初预算的484%。决算数大于预算数的主要原因：一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加，二是用于我镇公共事业发展等支出增加。其中：基本支出1714.69万元，占13.5%；项目支出11013.78万元，占86.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为684.34万元，支出决算为710.02万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.57万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算收入增加。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类统计信息事务支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.57万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类财政事务支出增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类财政事务支出增加。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类商贸事务支出减少。

7.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算100%。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类科学技术普及支出增加。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类文化和旅游支出增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为101.86万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的142.8%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位养老支出支出增加。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位养老支出支出减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.42万元，支出决算为101.67万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位养老支出支出减少。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.71万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位养老支出支出减少。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为954.04万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类社会福利支出支出增加。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类临时救助支出增加。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位医疗支出减少。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类行政事业单位医疗支出减少。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类城乡社区管理事务支出增加。

20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为8535.39万元，完成年初预算的21338.5%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类城乡社区公共设施支出增加。

21.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类城乡社区支出增加。

22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为310.99万元，支出决算为327.12万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类农业农村支出增加。

23.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类农业农村支出增加。

24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为475.78万元，支出决算为465.02万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类农业农村支出减少。

25.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类水利支出增加。

26.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类水利支出减少。

27.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为88.24万元，支出决算为102.10万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类水利支出增加。

28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.02万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类乡村振兴支出增加。

29.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为344.39万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类乡村振兴支出增加。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为246.89万元，支出决算为260.79万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类农村综合改革支出增加。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为119.04万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算100%。

32.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类自然资源事务支出增加。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.62万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类住房改革支出减少。

34.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类住房改革支出减少。

35.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务类应急管理事务支出减少。

36.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.76万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类消防救援事务支出增加。

37.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务类消防救援事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1714.69万元，其中：人员经费1543.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入207.25万元，本年支出207.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加本年政府性基金支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.11万元，决算数大于预算数的主要原因是增加本年政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府机关运行经费支出162.74万元，比2023年减少88.08万元，下降35.1%，主要原因是日常公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府政府采购支出总额9399.68万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出9382.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.49万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额10.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共36个项目，涉及资金11221.03万元。从评价情况看，项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。绩效评价工作开展中包含非财政拨款资金支付，绩效自评清单中全年执行数不包含。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年贵池区乌沙镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。

组织对经济发展经费等36个项目开展了部门评价，共涉及资金11221.03万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11221.03万元。从评价情况看，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“经济发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

经济发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照计划执行。发现的主要问题及原因：年初效益绩效目标设置需进一步细化，资金分配因素考虑不够全面。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，完善资金分配制度，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

经济发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			经济发展经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.82	5.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	5.816	5.816	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金5.82万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					申请财政资金5.82万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障财政机构运行数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤5.82万元	5.82万元	10	10
	效益指标	经济效益	对本地区固定资产投资的影响		提高本地区固定资产投资增长率	达成预期指标	10	10
		社会效益	对本地就业环境的影响		增加就业人数	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提升区域招商营商环境		创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	落户企业满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度经济发展经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十五、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四十、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗早业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，抗早预案编制修订，抗早物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五十、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度经济发展经费项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区乌沙镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	经济发展经费
2	应急工作经费
3	综合保障经费
4	敬老院运行经费
5	项目建设类
6	2023镇街经济发展补助
7	消防站经费
8	基建支出
9	其他保障人员
10	综合保障支出
11	周转房、办公楼等租金
12	经济发展经费
13	信访维稳经费
14	应急工作经费
15	环境治理经费
16	项目建设相关经费
17	2024_村级支出
18	撂荒地复耕复种奖补
19	耕地图斑整改奖励
20	2024_困难群众救助_临时救助
21	镇街高质量发展资金
22	2023年第五次全国经济普查工作经费
23	阮桥至贵航变110KV线路工程占地补偿款
24	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
25	乌沙镇街消防站运行经费
26	2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资
27	乌沙镇文明村镇创建补助经费
28	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
29	防汛支出
30	2024民族宗教信息员岗位补贴
31	船舶基地工作经费
32	2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）（皖财资环（2024）644号）
33	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助
34	乌沙镇李阳村科普宣传及实用技术培训活动补助经费
35	财源建设补助资金
36	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			经济发展经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.82	5.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	5.816	5.816	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金5.82万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					申请财政资金5.82万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障财政机构运行数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤5.82万元	5.82万元	10	10
	效益指标	经济效益	对本地区固定资产投资的影响		提高本地区固定资产投资增长率	达成预期指标	10	10
		社会效益	对本地就业环境的影响		增加就业人数	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提升区域招商营商环境		创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	落户企业满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			应急工作经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	4	4	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金4万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。					申请财政资金4万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本街道排灌站个数		＝2个	2个	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		100%	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤4万元	4万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	维护群众生命财产安全		通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业	达成预期指标	10	10
		生态效益	对群众生存环境的积极影响		保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高应急工作能力的积极影响		通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	乌沙镇居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			综合保障经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	12.11	12.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	12.1051	12.1051	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金12.11万元：用于其他车辆租用费；食堂运转经费；机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展					申请财政资金12.11万元：用于其他车辆租用费；食堂运转经费；机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量		＝6个	6个	7	7
		数量指标	采购办公设备数量		≥10台	10台	7	7
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤12.11万元	12.11万元	8	8
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	保障政府各项工作顺利开展		对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	持续保障政府各项工作顺利开展		有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			敬老院运行经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	54.04	54.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	54.04	54.04	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金54.04万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量1×10万元／个集中供养人数66×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。					申请财政资金54.04万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量1×10万元／个集中供养人数66×0.48万元／人／年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量		＝1个	1个	7	7
		数量指标	敬老院特困人数		＝93人	93人	7	7
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤54.04万元	54.04万元	8	8
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升供养人员生活水平的积极影响		完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对改进供养人员生活状况的积极影响		提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	供养人群满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			项目建设类
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0.1	0.1	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金0.1万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。					根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金0.1万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数		≥1次	1次	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤0.1万元	0.1万元	10	10
	效益指标	经济效益	对提高项目实施质量的积极影响		通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障项目正常运行的积极影响		促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对保证我镇发展的积极作用		项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目受惠群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023镇街经济发展补助
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.39	5.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	5.3881	5.3881	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街经济发展补助资金5.39万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。					根据区财政局安排及相关文件要求，乌沙镇申请2023镇街经济发展补助资金5.39万元，用于保障本镇工作正常运转，积极落实补助资金发放，有利于乌沙镇各项工作顺利开展，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数		＝1个	1个	8	8
		质量指标	经费支持合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目专款使用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完工及时性		按照规定及时完工	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤5.39万元	5.39万元	10	10
	效益指标	经济效益	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响		通过该项目实施，有利于乌沙镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障镇街机构正常运行的积极影响		通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对促进本镇安定发展的积极影响		通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			消防站经费
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	27.57	27.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	27.5746	27.5746	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，乌沙镇申请项目资金27.57万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。					根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，乌沙镇申请项目资金27.57万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防站数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤27.57万元	27.57万元	10	10
	效益指标	经济效益	对本镇经济效益的积极影响		通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	7	7
		社会效益	对本镇社会效益的积极影响		通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。	达成预期指标	7	7
		生态效益	对本镇生态效益的积极影响		通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对本镇消防工作可持续影响		通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基建支出
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	900.00	900.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	900	900	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。					根据池发改社会【2023】142 号《转发安徽省发展改革委关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2023 年中央预算内投资计划的通知》，乌沙镇申请财政资金900万元，用于积极应对人口老龄化工程和托育建设，满足老年群体和托育群体基本生活，提高群众生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑总面积		＝4250平方米	4250平方米	7	7
		数量指标	床位数量		＝100张	100张	7	7
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤900万元	900万元	8	8
	效益指标	经济效益	对本镇经济效益的积极影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	10	10
		社会效益	对本镇社会效益的积极影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，提高群众生活幸福感，获得感	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对本镇养老工作可持续影响		通过实施该项目，切实保障老年群体的晚年生活，维持社会和谐稳定，人民满意度提高，有利于本镇养老工作的持续开展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			其他保障人员
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5432	1.5432	1.5432	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金1.5432万元，用于保障退养民师工资，提高生活幸福感。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金1.5432万元，用于保障退养民师工资，提高生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退养民师人数		＝1人	1人	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤15432元	15432元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	保障退养民师基本生活		对退养民师基本生活有一定保障，提高生活幸福感，获得感	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对退养民师后续生活的持续性影响		保障退养民师基本生活支出，提高生活幸福感，获得感	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	退养民师满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			综合保障支出
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	183.53	183.53	175.67	10	95.72%	9.57
			其中：本年财政拨款	183.5335	183.5335	175.6725	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金183.5335万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展					根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金183.5335万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量		＝6个	6个	4	4
			党建学习活动开展次数		＝12次	12次	4	4
			开展征兵工作次数		≥2次	2次	4	4
			上门维护网络次数		≥5次	5次	4	4
			采购办公设备数量		≥5台	5台	4	4
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	3	3
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤1835335元	1756725.5元	3	3
			其他交通费		＝215335元	215335元	3	3
			食堂运转经费		＝600000元	600000元	3	3
			网络运维及设备购置费		＝300000元	300000元	3	3
			机关工作经费		＝600000元	521390.5元	3	3
			物业管理费		＝120000元	120000元	3	3
	效益指标	经济效益	保证政府正常工作运转对地方经济的积极影响		提高地方经济发展水平，营造良好经济环境	达成预期指标	7	7
		社会效益	保障政府各项工作顺利开展		对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	达成预期指标	7	7
		生态效益	保证政府正常工作运转对地方生态的积极影响		提高地方生态发展水平，营造良好生活环境	达成预期指标	8	8
		可持续影响	持续保障政府各项工作顺利开展		有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.57


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	262.25	262.25	262.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	262.2456	262.2456	262.2456	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周转房租赁面积		＝8741.52平方米	8741.52平方米	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		严格按合同和审批流程及时支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤2622456元	2622456元	5	5
		成本指标	租房单价		≤25元	25元	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			经济发展经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	22.26	10	74.20%	7.42
			其中：本年财政拨款	30	30	22.2602	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障财政机构运行数量		＝1个	1个	6	6
		数量指标	举办、接待客商活动		≥10次	10次	6	6
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤30万元	22.26万元	6	6
			招商引资工作成本		≤25万元	17.26万元	6	6
			财政业务成本		≤5万元	5万元	6	6
	效益指标	经济效益	对带动本地区经济投资增长的积极影响		通过招商活动的开展，带动本地区经济增长，提高居民生活幸福感、获得感	达成预期指标	10	10
		社会效益	对新增就业人数的影响		通过招商活动开展，带动当地就业，增加就业岗位，就业人数	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提升区域招商营商环境		创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	落户企业满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.42


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			信访维稳经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.12	24.12	24.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.123	24.123	24.123	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金24.123万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定					申请财政资金24.123万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量		＝14个	14个	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤241230元	241230元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	处理信访维稳事件社会影响		为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	处理信访维稳事件长期影响		通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	信访维稳事件涉及村户满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			应急工作经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	48.00	41.59	10	86.65%	8.67
			其中：本年财政拨款	50	48	41.5931	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱、防火等应急工作的顺利开展。					申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱、防火等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数		≥2次	2次	7	7
		数量指标	本街道排灌站个数		＝1个	1个	7	7
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	7	7
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤50万元	41.59万元	8	8
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	维护群众生命财产安全		通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业	达成预期指标	10	10
		生态效益	对群众生存环境的积极影响		保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高应急工作能力的积极影响		通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	乌沙镇居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.67


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			环境治理经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	37	37	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金40万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金40万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集镇点		＝2个	2个	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤40万元	37万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对乡风文明改善的积极影响		建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10
		生态效益	对人居环境提升的积极影响		改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对促进乡村振兴的积极影响		实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	乌沙镇居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			项目建设相关经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	27	27	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数		≥2次	2次	8	8
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	8	8
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤30万元	27万元	10	10
	效益指标	经济效益	对提高项目实施质量的积极影响		通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障项目正常运行的积极影响		促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对保证我镇发展的积极作用		项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目受惠群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_村级支出
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	365.93	379.83	379.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	365.9335	379.8326	379.8326	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金365.9348万元，其中村干部养老保险56.6713万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资101.52万元、乡村振兴专干工资63.84万元、环境监督员工资20.4204万元、护林员工资0.24万元、村级运转经费88万元、信访维稳村级补助4.2万元、人居环境常态化支出26.8431万元，用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。					根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金365.9348万元，其中村干部养老保险56.6713万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资101.52万元、乡村振兴专干工资63.84万元、环境监督员工资20.4204万元、护林员工资0.24万元、村级运转经费88万元、信访维稳村级补助4.2万元、人居环境常态化支出26.8431万元，用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部养老保险缴费人数		≥93人	93人	4	4
			乡村振兴专干人数		≥14人	14人	4	4
			监督委员会人员数量		≥42人	42人	4	4
			村“两小组长”人数		≥423人	423人	4	4
			环境监督员人数		≥13人	13人	4	4
			护林员人数		≥4人	4人	4	4
			村居数量		＝14个	14个	4	4
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	4	4
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	4	4
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	4	4
		成本指标	项目总成本		≤365.9348万元	365.9348万元	6	6
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	保障村级工作正常运转		对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响		对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			撂荒地复耕复种奖补
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	67.07	67.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	67.0656	67.0656	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵财农【2023】274号《关于下达2022年撂荒地复耕复种奖补资金的通知》，乌沙镇申请2022年撂荒地复耕复种奖补资金670656元，用于解决乌沙镇撂荒耕地问题，最大限度提高耕地利用率。					根据贵财农【2023】274号《关于下达2022年撂荒地复耕复种奖补资金的通知》，乌沙镇申请2022年撂荒地复耕复种奖补资金670656元，用于解决乌沙镇撂荒耕地问题，最大限度提高耕地利用率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治耕地面积		≥3167.75亩	3167.75亩	7	7
		数量指标	涉及村社区数量		＝14个	14个	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	7	7
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤670656元	670656元	8	8
	效益指标	经济效益	对带动群众收益的积极影响		提高撂荒地使用率，复垦复种增加居民经济收益	达成预期指标	7	7
		社会效益	撂荒地整治复垦复种对社会发展的影响		提高撂荒地使用率，增加群众就业，促进乡村振兴	达成预期指标	7	7
		生态效益	对乡村土地生态提升的积极影响		提高了撂荒地使用率，复垦复种提高了土地绿化面积	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对乡村环境提升的积极影响		土地使用面积增加，绿化效果明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			耕地图斑整改奖励
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	335.23	84.04	10	25.07%	2.51
			其中：本年财政拨款	0	335.231	84.04	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵财预【2023】256号《关于下达2022年国土变更调查部级反馈耕地图斑整改奖励资金的通知》，乌沙镇申请82.041万元用于2022年国土变更调查部级反馈耕地图斑整改工作，落实耕地保护责任。					根据贵财预【2023】256号《关于下达2022年国土变更调查部级反馈耕地图斑整改奖励资金的通知》，乌沙镇申请82.041万元用于2022年国土变更调查部级反馈耕地图斑整改工作，落实耕地保护责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整改面积		≥109.39亩	109.39亩	7	7
		数量指标	涉及村、社区数量		＝12个	12个	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	7	7
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	7	7
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤820410元	820410元	8	8
	效益指标	经济效益	对带动群众收益的积极影响		通过耕地图斑整改，增加居民经济收益	达成预期指标	7	7
		社会效益	耕地图斑整改对社会发展的影响		增加耕地面积，严守耕地红线，促进乡村振兴	达成预期指标	7	7
		生态效益	对乡村土地生态提升的积极影响		耕地图斑整改增加了耕地面积，提高了土地绿化面积	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对乡村环境提升的积极影响		耕地使用面积增加，绿化效果明显	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	92.51


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_困难群众救助_临时救助
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3	3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《关于下拨2024年度临时救助备用金的通知》（贵民政〔2024〕3号）文件要求，乌沙镇申请资金3万元，用于临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。					根据《关于下拨2024年度临时救助备用金的通知》（贵民政〔2024〕3号）文件要求，乌沙镇申请资金3万元，用于临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量		≥5人	5人	8	8
		质量指标	救助资金使用合规性		救助资金使用标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	救助对象标准合规性		救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	8	8
		时效指标	救助任务完成时间		2024年底前完成	达成预期指标	8	8
		时效指标	补助资金支付及时性		按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤30000元	30000元	10	10
	效益指标	经济效益	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响		通过对特殊困难群众实行临时救助，提高困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10
		社会效益	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响		通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响		通过对特殊困难群众实行临时救助，对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，进一步完善社会救助体系。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			镇街高质量发展资金
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	8500.00	8493.00	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	0	8500	8493	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据相关文件及上级领导部门要求，乌沙镇申请项目资金600万元，用于乌沙镇项目工程款以及日常工作支出等，保障镇街正常运转。					根据相关文件及上级领导部门要求，乌沙镇申请项目资金600万元，用于乌沙镇项目工程款以及日常工作支出等，保障镇街正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目数		≥10个	10个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金使用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤600万元	600万元	10	10
	效益指标	经济效益	对本镇经济发展带来的积极影响		通过项目实施，加大工程项目经费投入，推动经济发展工作高质量高水平开展，保障政府正常运转。	达成预期指标	10	10
		社会效益	对当地社会环境的积极影响		通过实施该项目，推动乌沙镇工程项目建设稳步进行，助力打造良好稳定环境。	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对本镇持续推进工作的积极影响		通过实施该项目，有利于提高有关企业发展积极性，促进本地经济持续高质量发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年第五次全国经济普查工作经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.66	0.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.315	0.315	—
			上年结转资金	0	0.345	0.345	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《池州市贵池区统计局关于调整资金分配方案的函》（贵统函【2024】1号）文件要求，乌沙镇申请资金6600元，用于发放贵池区第五次全国经济普查阶段“两员”通讯补贴，促进经济普查工作稳步进行。					根据《池州市贵池区统计局关于调整资金分配方案的函》（贵统函【2024】1号）文件要求，乌沙镇申请资金6600元，用于发放贵池区第五次全国经济普查阶段“两员”通讯补贴，促进经济普查工作稳步进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两员人数		＝23人	23人	7	7
		数量指标	补贴单价		＝150元/人	150元/人	7	7
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	7	7
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付各项资金	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤6600元	6600元	8	8
	效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展的积极影响		通过项目实施，有利于本辖区第五次经济普查工作顺利开展，促进本辖区经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	对本辖区社会效益的积极影响		通过项目实施，有利于检测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询，保障稳定发展	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对本辖区的可持续积极影响方面		通过项目实施，有利于政府统计公信力和数据生产环境、传播环境发展，保障“两员”队伍建设，建立长效管理机制。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	“两员”满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			阮桥至贵航变110KV线路工程占地补偿款
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	58.14	58.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	58.14	58.14	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池高新字【2024】24号文件《关于2024年项目预算调剂至乌沙镇和牛头山镇的报告》，乌沙镇申请资金581400.36元，用于阮桥至贵航变110KV线路工程占地补偿款，保障群众基本权益。					根据池高新字【2024】24号文件《关于2024年项目预算调剂至乌沙镇和牛头山镇的报告》，乌沙镇申请资金581400.36元，用于阮桥至贵航变110KV线路工程占地补偿款，保障群众基本权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及占地村居数量		＝5个	5个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按照法规执行	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定及时拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤581400.36元	581400.36元	10	10
	效益指标	经济效益	该项目实施对经济效益的影响		高压线项目带动地区基础设施建设，有助于本地经济发展	达成预期指标	7	7
		社会效益	该项目实施对社会效益的影响		项目占地对居民及时发放占地补偿，有利于社会稳定	达成预期指标	7	7
		生态效益	该项目实施对生态的影响		高压线项目能使用高效，清洁的电能资源，有助于生态稳定，绿色发展	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对地方的可持续发展的影响		高压线项目能使用的是清洁的电能资源，有助于当地行成稳定，绿色、可持续发展	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	388.41	388.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	388.4119	388.4119	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵巩固组〔2024〕3号《关于贵池区2024年度第二批衔接资金项目计划的批复》，乌沙镇申请财政资金420万元，其中155万元用于横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程项目，实现牛毛毫大沟清淤、衬砌，方便辖区内贫困户及其他农户田间生产灌溉，带动农户生产生活提供灌溉便利；45万元用于2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程项目，以道路硬化方式，使群众出行便利，方便当地群众生产生活。根据贵巩固组〔2024〕6号《关于贵池区2024年度四批衔接资金项目计划的批复》，220万用于联庄村乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期）项目，项目一期投资809万建设1号食用菌基地，先期220万主要新建农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室共计1200平方米，同时配套部分建设产业园内部道路及水、电等基础设施，项目建成后，农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室收益10％左右。					根据贵巩固组〔2024〕3号《关于贵池区2024年度第二批衔接资金项目计划的批复》，乌沙镇申请财政资金420万元，其中155万元用于横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程项目，实现牛毛毫大沟清淤、衬砌，方便辖区内贫困户及其他农户田间生产灌溉，带动农户生产生活提供灌溉便利；45万元用于2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程项目，以道路硬化方式，使群众出行便利，方便当地群众生产生活。根据贵巩固组〔2024〕6号《关于贵池区2024年度四批衔接资金项目计划的批复》，220万用于联庄村乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期）项目，项目一期投资809万建设1号食用菌基地，先期220万主要新建农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室共计1200平方米，同时配套部分建设产业园内部道路及水、电等基础设施，项目建成后，农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室收益10％左右。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沟渠衬砌长度		≥800米	800米	5	5
			道路拓宽长度		≥350米	350米	5	5
			食用菌基地面积		≥1200平方米	1200平方米	5	5
		质量指标	资金使用合规性		严格按照财经法规支出	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程项目总成本		≤155万元	150.4万元	5	5
			2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程项目总成本		≤45万元	44万元	5	5
			乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期）项目总成本		≤220万元	194万元	5	5
	效益指标	经济效益	保护耕地有效灌溉面积		有效提升灌溉面积，对农业灌溉生产具有积极效益，提升经济收益	达成预期指标	5	5
			交通便利对经济发展的影响		提高交通便利程度，有效带动地方经济发展	达成预期指标	5	5
			建设食用菌基地对当地居民增收的影响		一期项目建成后，可提供多个就业岗位，带动脱贫户和一般农户增收	达成预期指标	5	5
		社会效益	项目实施受益人口数量		项目实施提高了出行效率，增加了农业生产灌溉的便利性，增加了就业岗位	达成预期指标	5	5
		生态效益	对改善当地生态环境的影响		实施该项目对改善当地总体生态环境具有积极作用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	项目建设对当地群众生产生活的可持续性影响		能持续性方便群众生产生活，农业灌溉，交通出行，经济收入可持续发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			乌沙镇街消防站运行经费
主管部门			530-预算科			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	4.19	4.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.1858	4.1858	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级要求，乌沙镇申请项目资金20万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。					根据上级要求，乌沙镇申请项目资金20万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防站数量		＝1个	1个	7	7
		数量指标	消防员数量		＝4人	4人	7	7
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	7	7
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	7	7
		时效指标	资金拨付及时性		在规定时间内完成拨付	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2024年底	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤20万元	4.185809万元	8	8
	效益指标	经济效益	对本镇经济效益的积极影响		通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	7	7
		社会效益	对本镇社会效益的积极影响		通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。	达成预期指标	7	7
		生态效益	对本镇生态效益的积极影响		通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对本镇消防工作可持续影响		通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	24.08	24.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	24.0786	24.0786	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级领导要求，乌沙镇申请财政资金240786元，其中24786用于发放2023年长江禁捕信息员考核奖，216000用于24年长江禁捕信息员基本工资，用于保障信息员基本工资及考核支出，持续稳定打造良好长江生态建设。					根据上级领导要求，乌沙镇申请财政资金240786元，其中24786用于发放2023年长江禁捕信息员考核奖，216000用于24年长江禁捕信息员基本工资，用于保障信息员基本工资及考核支出，持续稳定打造良好长江生态建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息员数量		＝12人	12人	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按照规定支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤240786元	240786元	10	10
	效益指标	经济效益	实施该项目对经济发展的影响		有利于长江流域渔业生态的恢复和渔业产业的可持续发展	达成预期指标	7	7
		社会效益	实施该项目对社会效益的影响		维护长江流域生态建设，有利于维护良好的社会环境	达成预期指标	7	7
		生态效益	实施该项目对生态效益的影响		有利于长江流域生态环境的良好发展及渔业资源的休养整顿	达成预期指标	8	8
		可持续影响	实施该项目对生态环境的可持续性的影响		实施该项目，有利于长江流域生态环境及渔业资源的可持续发展	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			乌沙镇文明村镇创建补助经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据池州市贵池区文明办2024年4月28日会议纪要，乌沙镇申请财政资金10万元，用于乌沙镇文明村镇创建，美化周边居民生活环境，提高生活幸福感。					根据池州市贵池区文明办2024年4月28日会议纪要，乌沙镇申请财政资金10万元，用于乌沙镇文明村镇创建，美化周边居民生活环境，提高生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及文明集镇数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按照规定使用	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定及时拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益	文明村镇创建对经济发展的影响		创建文明村镇有利于地区招商引资工作的开展	达成预期指标	7	7
		社会效益	文明村镇创建对社会效益的影响		美化居民生活环境，提高生活幸福感	达成预期指标	8	8
		生态效益	文明村镇创建对生态效益的影响		美化居民生活环境，提高生态质量	达成预期指标	8	8
		可持续影响	文明村镇创建的可持续性影响		优化环境治理，持续营造良好生活环境	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵文旅〔2024〕41号文件《关于文化馆（站）、公共文化场馆免费开放补助资金分配方案》要求，乌沙镇申请2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助5万元，用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。					根据贵文旅〔2024〕41号文件《关于文化馆（站）、公共文化场馆免费开放补助资金分配方案》要求，乌沙镇申请2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助5万元，用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)数量		＝1个	1个	5	5
		数量指标	全年举办活动次数		≥3次	3次	5	5
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	5	5
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	20	20
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响		通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			防汛支出
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.67	1.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.6726	1.6726	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区领导要求，乌沙镇申请财政资金3万元，用于防汛应急工具、药品、设备设施等物资保障，确保人民群众生命财产安全。					根据区领导要求，乌沙镇申请财政资金3万元，用于防汛应急工具、药品、设备设施等物资保障，确保人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛点位		≥14个	14个	8	8
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤3万元	1.6726万元	10	10
	效益指标	经济效益	防汛工作对经济效益的影响		通过防汛工作的主动作为，减少群众财产损失，保障群众财产安全	达成预期指标	10	10
		社会效益	对防汛工作产生的积极影响		用于防汛物资保障，守护群众生命财产安全	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	通过项目实施，对于防汛能力有一定的积极作用		该项目实施，在一定程度上增强干部的防汛应急工作意识和工作能力	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024民族宗教信息员岗位补贴
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3.36	3.36	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵统【2024】17号，《关于申请安排2024年度民族宗教信息员岗位补贴资金财务指标划转的报告》，乌沙镇申请资金3.36万元，用于发放乌沙镇宗教信息员岗位补贴，保障信息员基本工作支出，有效对地方宗教进行管理，防止邪教的滋生和传播，有利于当地宗教文化的可持续发展。					根据贵统【2024】17号，《关于申请安排2024年度民族宗教信息员岗位补贴资金财务指标划转的报告》，乌沙镇申请资金3.36万元，用于发放乌沙镇宗教信息员岗位补贴，保障信息员基本工作支出，有效对地方宗教进行管理，防止邪教的滋生和传播，有利于当地宗教文化的可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教信息员数量		＝14个	14个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按规定支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤3.36万元	3.36万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	设置宗教信息员岗位带来的社会效益		有效对地方宗教进行管理，防止邪教的滋生和传播，有利于当地宗教文化的健康发展	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对当地宗教文化可持续发展的影响		有效对地方宗教进行管理，防止邪教的滋生和传播，有利于当地宗教文化的可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			船舶基地工作经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	120.00	64.21	10	53.51%	5.35
			其中：本年财政拨款	0	120	64.2116	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区财政年初预算批复，乌沙镇申请财政资金120万元，用于乌沙船舶基地工作经费，保障船舶基地日常运营管理，带动地方就业和经济发展。					根据区财政年初预算批复，乌沙镇申请财政资金120万元，用于乌沙船舶基地工作经费，保障船舶基地日常运营管理，带动地方就业和经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶基地数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤120万元	64.21万元	10	10
	效益指标	经济效益	船舶基地项目实施对地方经济发展的影响		船舶基地项目实施能有效带动地方经济发展，增加税收	达成预期指标	7	7
		社会效益	船舶基地项目实施对社会效益的影响		船舶基地项目实施能有效带动地方就业，增加地方群众收入，提高生活幸福感	达成预期指标	7	7
		生态效益	船舶基地项目实施对生态发展的影响		船舶基地项目为绿色智能制造项目，环保生态效益显著提升	达成预期指标	8	8
		可持续影响	船舶基地项目实施的可持续性影响		船舶基地项目能有效带动就业，增加居民收入，带动地方税收，提高政府收入	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	达成预期指标	10	10
总分							100	95.35


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）（皖财资环（2024）644号）
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据贵应急字〔2024〕119号文件，关于下达2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)的通知，乌沙镇申请财政资金5万元，用于动用防汛队伍抗洪抢险，购买、租赁应急救灾装备物资，搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障,抢修公共设施。					根据贵应急字〔2024〕119号文件，关于下达2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)的通知，乌沙镇申请财政资金5万元，用于动用防汛队伍抗洪抢险，购买、租赁应急救灾装备物资，搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障,抢修公共设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛物资购买数		≥10件	10件	8	8
		质量指标	资金使用合规性		按规定严格规范支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定及时拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益	减少经济损失		最大限度减少群众财产损失	达成预期指标	7	7
		社会效益	社会秩序稳定性		受灾地区社会秩序稳定有序	达成预期指标	7	7
		生态效益	对当地生态环境的影响		减少受灾地区的损失，改善当地生态环境	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对基层防汛应急能力的影响		基层防汛应急能力稳步提升	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.52	1.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.525	1.525	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据区领导批示，乌沙镇申请财政资金1.525万元，用于乌沙镇街排涝站电费补助，保障镇街排涝站正常运转，确保水利工作顺利开展。					根据区领导批示，乌沙镇申请财政资金1.525万元，用于乌沙镇街排涝站电费补助，保障镇街排涝站正常运转，确保水利工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村、社区、排涝站数量		≥4个	4个	8	8
		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤1.525万元	1.525万元	10	10
	效益指标	经济效益	项目实施对地方经济的影响		确保水利设施正常运转，保障经济工作正常开展	达成预期指标	8	8
		社会效益	项目实施对社会环境的影响		确保水利设施正常运转，保障社会工作正常开展	达成预期指标	8	8
		生态效益	项目实施对生态环境的影响		有效带动地方水利资源流动，保障基本农业灌溉，保护耕地	达成预期指标	7	7
		可持续影响	项目实施的可持续性影响		有效带动地方水利资源循环利用及长期发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			乌沙镇李阳村科普宣传及实用技术培训活动补助经费
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《关于印发贵池区开展科普活动经费补助办法的通知》(贵科协字【2024】15号)文件，乌沙镇申请财政资金2万元，用于乌沙镇李阳村2024年开展科普宣传及实用技术培训，促进科普文化宣传，培训实用技术。					根据《关于印发贵池区开展科普活动经费补助办法的通知》(贵科协字【2024】15号)文件，乌沙镇申请财政资金2万元，用于乌沙镇李阳村2024年开展科普宣传及实用技术培训，促进科普文化宣传，培训实用技术。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村、社区数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	资金支付合规性		按规定严格支出	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支出	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益	对区域经济的影响		培训实用技术，带动就业和经济发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	对当地就业的影响		促进地方科普文化宣传，培训实用技术，带动地方就业	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对推动文化发展的持续影响		通过项目实施，持续推动地方科普文化宣传，增长人民文化自信	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			财源建设补助资金
主管部门			530-预算科			实施单位	211002-池州市贵池区财政局乌沙分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16	16	16	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级文件规定及领导要求，乌沙财政分局申请16万元财政资金，用于8个村，1个村级社区的财源建设工作。					根据上级文件规定及领导要求，乌沙财政分局申请16万元财政资金，用于8个村，1个村级社区的财源建设工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村、社区数量		＝9个	9个	8	8
		质量指标	资金使用合规性		严格按照相关法规执行	达成预期指标	8	8
		质量指标	资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	10	10
	效益指标	经济效益	对村、社区经济发展的影响		资金支持村社区经济的发展	达成预期指标	7	7
		社会效益	对村、社区发展的作用		促进村、社区的发展规划	达成预期指标	7	7
		生态效益	对村、社区生态发展的影响		加快构建高质量发展的新农村建设，有效提升村、社区环境卫生水平	达成预期指标	8	8
		可持续影响	对村、社区的可持续性影响		有效提升村、社区工作积极性、和主观能动性，有效带动村、社区的可持续发展	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	村、社区满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助
主管部门			211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211003-池州市贵池区新河坝电力排灌站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	9.38	9.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	9.38	9.38	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级部门批示，新河坝电力排灌站申请9.38万排涝站人员经费及电费补助，用于排灌站日常运转需要。					根据上级部门批示，新河坝电力排灌站申请9.38万排涝站人员经费及电费补助，用于排灌站日常运转需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总体指标涉及排灌站数量		＝1个	1个	8	8
		质量指标	总体指标资金使用合规性		应该按照相关法规执行元	达成预期指标	8	8
		质量指标	总体指标资金专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	总体指标项目完成时间		2024年12月底年	达成预期指标	8	8
		时效指标	总体指标资金支付及时性		按规定及时支付	达成预期指标	8	8
		成本指标	总体指标项目成本		≤93800元	93800元	10	10
	效益指标	经济效益	总体指标有利于对排灌站发展		资金支出，促进排灌站的发展规划	达成预期指标	7	7
		社会效益	总体指标支持排灌站提升防洪排涝水平，维持地区水力资源稳定发展		100%	达成预期指标	7	7
		生态效益	总体指标对排灌站生态发展		100%	达成预期指标	8	8
		可持续影响	总体指标有利于对排灌站的可持续性发展		100%	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	总体指标群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

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