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索引号：	193418020032851525/202602-00003	组配分类：	部门预决算
发布机构：	池州市贵池区供销合作社联合社	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2026-02-06
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算

来源：池州市贵池区供销合作社联合社发布时间：2026-02-06 10:14

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池州市贵池区供销合作社联合社

2026年度部门预算

2026年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算表

1.池州市贵池区供销合作社联合社2026年收支总表

2.池州市贵池区供销合作社联合社2026年收入总表

3.池州市贵池区供销合作社联合社2026年支出总表

4.池州市贵池区供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区供销合作社联合社2026年项目支出表

10.池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策；研究指导全区合作经济的发展战略和发展规划。

（二）负责本系统废旧物资、烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

（三）指导全区供销社体制改革，坚持开放办社，协调与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场。

（五）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（六）监管区级供销社社有资产，对社属企业行使出资人职能。

（七）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算仅包括池州市贵池区供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一是继续做好“党建引领村社共建”工作。二是继续深化供销合作社综合改革和农合联“三位一体”改革。三是继续开展开放办社，增强供销系统发展动力。四是持续加强构建农业社会化服务体系。五是继续加大“双招双引”工作力度。

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区供销合作社联合社2026年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.38	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	47.11
		九、卫生健康支出	5.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	171
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	276.97
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	361.38	本年支出小计	532.38
上年结转数	171	结转下年
一般公共预算	171	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	532.38	支出总计	532.38

部门公开表2

池州市贵池区供销合作社联合社2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区供销合作社联合社

532.38

361.38

171

池州市贵池区供销合作社联合社本级

532.38

361.38

171

部门公开表3
池州市贵池区供销合作社联合社2026年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63
210	卫生健康支出	5.42	5.42
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42
213	农林水支出	171		171
21301	农业农村	171		171
2130122	农业生产发展	171		171
216	商业服务业等支出	276.97	183.54	93.43
21602	商业流通事务	276.97	183.54	93.43
2160201	行政运行	183.54	183.54
2160202	一般行政管理事务	93.43		93.43
221	住房保障支出	31.87	31.87
22102	住房改革支出	31.87	31.87
2210201	住房公积金	18.74	18.74
2210202	提租补贴	13.14	13.14
	合计	532.38	267.95	264.43

部门公开表4
池州市贵池区供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.38	一、本年支出	532.38
（一）一般公共预算拨款	361.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	171	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	171	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.11
		（九）卫生健康支出	5.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	171
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	276.97
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	31.87
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	532.38	支出总计	532.38

部门公开表5
池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	47.11
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	47.11
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	18.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	9.63
210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42
213	农林水支出	171				171
21301	农业农村	171				171
2130122	农业生产发展	171				171
216	商业服务业等支出	276.97	183.54	154.71	28.84	93.43
21602	商业流通事务	276.97	183.54	154.71	28.84	93.43
2160201	行政运行	183.54	183.54	154.71	28.84
2160202	一般行政管理事务	93.43				93.43
221	住房保障支出	31.87	31.87	31.87
22102	住房改革支出	31.87	31.87	31.87
2210201	住房公积金	18.74	18.74	18.74
2210202	提租补贴	13.14	13.14	13.14
	合计	532.38	267.95	239.11	28.84	264.43

部门公开表6
池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	215.62	211.54	4.08
30101	基本工资	54.54	54.54
30102	津贴补贴	33.29	33.29
30103	奖金	59.84	59.84
30106	伙食补助费	4.08		4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27
30109	职业年金缴费	9.63	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	18.74	18.74
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65
302	商品和服务支出	27.58	5.5	22.08
30207	邮电费	4.8		4.8
30211	差旅费	2.94		2.94
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	3.8		3.8
30228	工会经费	5.5	5.5
30239	其他交通费用	8.5		8.5
303	对个人和家庭的补助	23.27	22.07	1.2
30302	退休费	21.76	21.76
30309	奖励金	0.31	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2		1.2
310	资本性支出	1.48		1.48
31002	办公设备购置	1.48		1.48
	合计	267.95	239.11	28.84

部门公开表7
池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区供销合作社联合社2026年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2025年中央财政农业社会化服务项目	池州市贵池区供销合作社联合社本级	171				171
特定目标类	安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	17.96	17.96
特定目标类	长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）	池州市贵池区供销合作社联合社本级	59.67	59.67
特定目标类	区供销社农业生产社会化服务工作经费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	4.28	4.28
特定目标类	区供销社专项经费	池州市贵池区供销合作社联合社本级	11.52	11.52
合计			264.43	93.43			171

部门公开表10
池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区供销合作社联合社本级_综合定额（行政）	多功能一体机	1.48	1.48
合计		1.48	1.48

部门公开表11
池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区供销合作社联合社2026年收支总预算532.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年收入预算532.38万元，其中，本年收入361.38万元，上年结转收入171万元。

（一）本年收入361.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加76.44万元，增长26.83%，增长原因主要是新增3名人员，预算收入增加。

（二）上年结转收入171.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加171万元，增长100%，增长原因主要是中央财政资金农业生产社会化服务项目资金结转。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年支出预算532.38万元，比2025年预算增加247.44万元，增长86.84%，增长原因主要是新增3名人员，中央财政资金农业生产社会化服务项目资金结转。其中，基本支出267.95万元，占50.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资和“四险两金”部分；项目支出264.43万元，占49.67%，主要用于贵池区供销社发展、农业生产社会化服务、安徽国际茶博会参展费、长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算532.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款532.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入361.38万元，上年结转收入171万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出47.11万元，占8.85%；卫生健康支出5.42万元，占1.02%；农林水支出171万元，占32.12%；商业服务业等支出276.97万元，占52.02%；住房保障支出31.87万元，占5.99%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算支出532.38万元，比2025年预算增加247.44万元，增长86.84%，主要原因：新增3名人员，中央财政资金农业生产社会化服务项目资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出47.11万元，占8.85%；卫生健康支出5.42万元，占1.02%；农林水支出171万元，占32.12%；商业服务业等支出276.97万元，占52.02%；住房保障支出31.87万元，占5.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算18.21万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员补贴未变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算19.27万元，比2025年预算增加5.82万元，增长43.27%，增长原因主要是新增3名人员，养老保险保费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9.63万元，比2025年预算增加2.91万元，增长43.30%，增长原因主要是新增3名人员，职业年金缴费增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.42万元，比2025年预算增加1.71万元，增长46.09%，增长原因主要是新增3名人员，医保缴费增加。

5.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算171万元，比2025年预算增加171万元，增长100%，增长原因主要是结转2024年中央财政资金农业生产社会化服务资金。

6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算183.54万元，比2025年预算增加53.43万元，增长41.07%，增长原因主要是人员增加，土地出让金返还，行政服务经费增加。

7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算93.43万元，比2025年预算增加4.01万元，增长4.48%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.74万元，比2025年预算增加5.55万元，增长42.08%，增长原因主要是新增3名人员，住房公积金增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.14万元，比2025年预算增加3.01万元，增长29.71%，增长原因主要是新增3名人员，提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出267.95万元，其中，人员经费239.11万元，公用经费28.84万元。

（一）人员经费239.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费28.84万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年预算共安排项目支出264.43万元，比2025年预算增加175.01万元，增长195.72%，增长原因主要是中央财政资金农业生产社会化服务项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排93.43万元（其中，一般公共预算拨款安排93.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排171万元（其中，一般公共预算拨款安排171万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年预算安排政府采购支出1.48万元，比2025年预算增加1.48万元，增长100%，增长原因主要是办公桌椅更换，购买桌椅增加。其中，一般公共预算安排1.48万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区供销合作社联合社2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）”项目。

（1）项目概述。发放区供销社11名财政兜底人员工资及社保和住房公积金等。

（2）立项依据。1、﹝2008﹞6号区长办公会议纪要；2、﹝2018﹞1号会议纪要；3、职工工资发放表。

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。发放区供销社11名财政兜底人员工资及社保和住房公积金等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金59.67万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		59.67
			其中：财政拨款		59.67
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金59.67万元，用于发放区供销社11名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		确保11名财政兜底人员工资发放到位	≤11人
		质量指标		资金使用合规性	合规、按月及时发放
		时效指标		资金发放及时性	按月按时按要求发放
		成本指标		项目总成本	≤596700元
	效益指标	经济效益		确保11名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度	对财政兜底人员收入带来积极影响
		社会效益		提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平
		生态效益		财政兜底人员生活水准提升	有效提升
		可持续影响		保障发放财政兜底人员相关工资待遇	通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放
	满意度指标	服务对象满意度		财政兜底人员满意度	≥99%

2.“安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费”项目。

（1）项目概述。申请项目资金17.96万元，用于2026年参加省茶博会和供销年货大集。通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度；实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。通过年货大集设立专馆，集中展示展销贵池区区域百余种农特产品，推动贵池区区域农产品销售量。

（2）立项依据。1、安徽省供销合作社联合社关于征求《2025第十七届安徽国际茶产业博览会总体方案（征求意见稿）》意见的函（供发合〔2025〕2号）。2、关于印发《2025第十七届安徽国际茶产业博览会池州市参展方案》的通知（池茶筹组〔2025〕2号）。3、关于同意举办安徽国际茶产业博览会的函（皖商办服函〔2024〕373号）。4、关于做好2025年“安徽供销年货大集”参展工作的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区供销合作社联合社。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请项目资金17.96万元，用于2026年。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.96万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		17.96
			其中：财政拨款		17.96
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度；实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。通过年货大集设立专馆，集中展示展销贵池百余种农特产品，展销产品包含霄坑茶叶、西山焦枣、九华黄精、乌沙小花生等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参展人次	≥60人
		质量指标		展会展览与实施方案一致	一致
		时效指标		专款专用率	一致
		成本指标		项目总成本	≤179600元
	效益指标	经济效益		区域内农产品销量提升	影响明显
		社会效益		宣传“霄坑绿茶”产品和农特产品提高知名度	对于贵池区茶叶和农特产品知名度有积极影响
		生态效益		有利于茶叶种植	有效提升
		可持续影响		茶博会和年货大集知晓度	对于贵池区茶叶和农特产品知名度有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区供销合作社联合社2026年机关运行经费财政拨款预算27.58万元，比2025年预算增加8.07万元，增长41.36%，增长原因主要是新增3名人员，综合定额增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区供销合作社联合社2026年政府采购预算1.48万元。其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区供销合作社联合社5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025年中央财政农业社会化服务项目	171
2	区供销社专项经费	11.52
3	区供销社农业生产社会化服务工作经费	4.28
4	长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）	59.67
5	安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费	17.96

1、2025年中央财政农业社会化服务项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2025年中央财政农业社会化服务项目
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		171.00
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		171.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金171万元，用于2025年农业社会化服务项目，有效提升农业生产规模化、专业化、现代化水平，保障粮食安全和重要农产品有效供给。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社会化服务面积	≥1万亩
		质量指标		经费支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付项目资金
				项目完成时间	2026年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益		提高农民收入水平	通过项目实施，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，有效带动农民增收
		社会效益		引领小农户走向现代农业发展轨道	通过项目实施实现贵池区完成农业生产社会化服务面积1万亩的目标，引领小农户走向现代农业发展
		生态效益		减少农药化肥使用量	通过项目实施，改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，减少农药化肥使用量，有效改善生态环境
		可持续影响		提高水稻、小麦生产品质	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度		农民满意度	≥95%

2、区供销社专项经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			区供销社专项经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.52
			其中：财政拨款		11.52
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成好安全生产、文明创建、集体资产清查工作，实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		扶持新型经营主体	≥6个
		质量指标		资金使用合规性	合规
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付项目资金
		成本指标		专款专用率	100%
	效益指标	经济效益		农副产品销量增长率	≥5%
		社会效益		资产利用水平提升	提升明显
		生态效益
		可持续影响		提升乡村振兴建设水平	乡村振兴工作水平提升明显
	满意度指标	服务对象满意度		受众村集体、农户满意度	≥98%

3、区供销社农业生产社会化服务工作经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			区供销社农业生产社会化服务工作经费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.28
			其中：财政拨款		4.28
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社会化服务面积	≥1.71万亩
		质量指标		经费支出合规性	各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定
		时效指标		经费支出时效性	及时拨付项目资金
		成本指标		项目总成本	≤42800元
	效益指标	经济效益		提高农民收入水平	通过项目实施，以市场为主导，推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品，有效带动农民增收
		社会效益		引领小农户走向现代农业发展轨道	通过项目实施实现贵池区完成农业生产社会化服务面积1万亩的目标，引领小农户走向现代农业发展
		生态效益		减少农药化肥使用量	通过项目实施，改善制约农业提质增效和绿色发展的短板，减少农药化肥使用量，有效改善生态环境
		可持续影响		提高水稻、小麦生产品质	通过项目实施，对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度		农民满意度	95％

4、长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			长江路拆迁项目（财政兜底人员经费）
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		59.67
			其中：财政拨款		59.67
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金59.67万元，用于发放区供销社11名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		确保11名财政兜底人员工资发放到位	≤11人
		质量指标		资金使用合规性	合规、按月及时发放
		时效指标		资金发放及时性	按月按时按要求发放
		成本指标		项目总成本	≤596700元
	效益指标	经济效益		确保11名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度	对财政兜底人员收入带来积极影响
		社会效益		提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平
		生态效益		财政兜底人员生活水准提升	有效提升
		可持续影响		保障发放财政兜底人员相关工资待遇	通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放
	满意度指标	服务对象满意度		财政兜底人员满意度	≥99%

5、安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			安徽国际茶博会、安徽供销年货大集参展费
主管部门及代码			[040]池州市贵池区供销合作社联合社		实施单位		池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		17.96
			其中：财政拨款		17.96
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动，宣传推销我区“霄坑绿茶”产品，提高其知名度；实现促进贵池茶行业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。通过年货大集设立专馆，集中展示展销贵池百余种农特产品，展销产品包含霄坑茶叶、西山焦枣、九华黄精、乌沙小花生等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参展人次	≥60人
		质量指标		展会展览与实施方案一致	一致
		时效指标		专款专用率	一致
		成本指标		项目总成本	≤179600元
	效益指标	经济效益		区域内农产品销量提升	影响明显
		社会效益		宣传“霄坑绿茶”产品和农特产品提高知名度	对于贵池区茶叶和农特产品知名度有积极影响
		生态效益		有利于茶叶种植	有效提升
		可持续影响		茶博会和年货大集知晓度	对于贵池区茶叶和农特产品知名度有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%

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