一、基本情况

2025年，①根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）》文件要求，下达项目资金127.52万元，用于梅村镇马头团结山塘除险加固工程，保障群众生产生活需要和生命财产安全，为农户长久可持续发展提供便利。

②根据《关于贵池区2025年度第二批衔接资金项目计划的批复（贵农工组〔2025〕2号）》文件要求，下达项目资金500万元，用于长山生态有机饲料加工厂项目，增加村集体收入。

③根据《关于贵池区2025年度第二批衔接资金项目计划的批复（贵农工组〔2025〕2号）》文件要求，下达项目资金1000万元，用于梅村镇霄坑村和美乡村精品示范村建设项目，提高村民收入，带动村民致富。

④根据《关于贵池区2025年度第三批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕4号）文件要求，下达项目资金57万元，用于霄坑精品示范村中心区域周边环境整治，提升村容村貌整洁度，带动农产品销售增收。

⑤根据《关于贵池区2025年度第三批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕4号）文件要求，下达项目资金53万元，用于霄坑精品示范村游客服务中心公共停车场建设，增加村集体收入，带动群众增收。

⑥根据《关于贵池区2025年度部分衔接资金项目资金量调减及结余衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕8号）文件要求，下达项目资金75万元，用于郑村山塘除险加固工程，提高灌溉质量，方便群众生产生活。为统筹使用好此项资金，保质保量完成各项工作任务，我单位及时同区财政局有关部门对接，做好前期准备工作，加强资金监管和绩效目标管理，提高资金使用效益。

绩效目标的设定由上级部门统筹，我单位根据已设定的目标结合自身工作制定了详尽的工作计划，该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，总目标是用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。

 截至2025年12月31日，已支付资金总额为1794.31万元，占总预算的99%。该项目资金严格按照预算执行，每笔支出均按规定程序审批，确保资金使用合规。                            

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.项目资金投入情况分析

①根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）》文件要求，下达项目资金127.52万元，用于梅村镇马头团结山塘除险加固工程，保障群众生产生活需要和生命财产安全，为农户长久可持续发展提供便利。

②根据《关于贵池区2025年度第二批衔接资金项目计划的批复（贵农工组〔2025〕2号）》文件要求，下达项目资金500万元，用于长山生态有机饲料加工厂项目，增加村集体收入。

③根据《关于贵池区2025年度第二批衔接资金项目计划的批复（贵农工组〔2025〕2号）》文件要求，下达项目资金1000万元，用于梅村镇霄坑村和美乡村精品示范村建设项目，提高村民收入，带动村民致富。

④根据《关于贵池区2025年度第三批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕4号）文件要求，下达项目资金57万元，用于霄坑精品示范村中心区域周边环境整治，提升村容村貌整洁度，带动农产品销售增收。

⑤根据《关于贵池区2025年度第三批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕4号）文件要求，下达项目资金53万元，用于霄坑精品示范村游客服务中心公共停车场建设，增加村集体收入，带动群众增收。

⑥根据《关于贵池区2025年度部分衔接资金项目资金量调减及结余衔接资金项目计划的批复》（贵农工组〔2025〕8号）文件要求，下达项目资金75万元，用于郑村山塘除险加固工程，提高灌溉质量，方便群众生产生活。为统筹使用好此项资金，保质保量完成各项工作任务，我单位及时同区财政局有关部门对接，做好前期准备工作，加强资金监管和绩效目标管理，提高资金使用效益。

2.项目资金执行情况分析

本年度我单位2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目财政资金1812.52万元，资金支付率99%，按照项目规定时间支付相应费用，专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费。

（二）资金管理情况分析。

我单位严格把控资金的管理及使用，本项目预算执行良好，资金使用率较高，不存在资金使用浪费情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体绩效目标分析全年实际完成情况）

根据2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目设定的预算绩效目标，我单位按照预算绩效目标认真制定了工作计划并密切关注相关工作的实施。通过自评工作可以发现，我单位能够严格按照设定的预算绩效目标有序执行，总体绩效目标圆满完成，没有出现偏差情况。

（四）绩效指标完成情况分析。 

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值
	产出指标	数量指标	涉及的村居数量	≥3个	≥3个
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		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%	100%
			资金利用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成
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		成本指标	项目总成本	1812.52万元	1794.31万元
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		......	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	对本镇村经济收入的积极影响	增加村集体收入，雇佣有正常劳动力的脱贫户和检测对象参与生产运营；通过茶文化旅游、茶产业发展等提高村民收入，带动村民致富	增加村集体收入，雇佣有正常劳动力的脱贫户和检测对象参与生产运营；通过茶文化旅游、茶产业发展等提高村民收入，带动村民致富
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		社会效益 指标	对人民群众生产生活条件的积极影响	大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全	大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全
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		生态效益 指标	/	/	/
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		可持续影响 指标	对乡村可持续发展的积极影响	以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。	以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。
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		......	/	/	/
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
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  三、发现的主要问题和改进措施 

存在问题：部分绩效指标设置不精准。

改进措施：进一步优化项目指标，注重可实现性和可操

作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真执行财务管理制度规定，针对专项经费的使用进行会计核算，严格审核，手续完备，确保其真实、准确和完整性。对于专项资金实行先审批后付款，完善的审批程度保证了资金支付手续的完备性。我单位按照财政部门要求，在规定的时间内对财政资金项目进行及时、准确、全面公开。 

五、其他需要说明的问题

   无。