一、基本情况

2025年，根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2024)1293号)及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2025)704号)文件要求，下达农村幸福院建设补助资金项目财政资金3万元，为统筹使用好此项资金，保质保量完成各项工作任务，我单位及时同区财政局有关部门对接，做好前期准备工作，加强资金监管和绩效目标管理，提高资金使用效益。

绩效目标的设定由上级部门统筹，我单位根据已设定的目标结合自身工作制定了详尽的工作计划，该项目一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，总目标是用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助，保障幸福院正常、有效运营，切实服务老年人，提升满意度。

 截至2025年12月31日，已支付资金总额为3万元，占总预算的100%。该项目资金严格按照预算执行，每笔支出均按规定程序审批，确保资金使用合规。                            

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.项目资金投入情况分析

根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2024)1293号)及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2025)704号)文件要求，下达农村幸福院建设补助资金项目财政资金3万元,用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助，保障幸福院正常、有效运营，切实服务老年人，提升满意度。

2.项目资金执行情况分析

本年度我单位农村幸福院建设补助资金项目财政资金3万元，资金支付率100%，按照项目规定时间支付相应费用，专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费。

（二）资金管理情况分析。

我单位严格把控资金的管理及使用，本项目预算执行良好，资金使用率较高，不存在资金使用浪费情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体绩效目标分析全年实际完成情况）

根据农村幸福院建设补助资金项目设定的预算绩效目标，我单位按照预算绩效目标认真制定了工作计划并密切关注相关工作的实施。通过自评工作可以发现，我单位能够严格按照设定的预算绩效目标有序执行，总体绩效目标圆满完成，没有出现偏差情况。

（四）绩效指标完成情况分析。 

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	1个	1个
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		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%	100%
			资金利用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成
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		成本指标	项目总成本	3万元	3万元
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		......	/	/	/
	效益指标	经济效益 指标	/	/	/
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		社会效益 指标	提升老人生活质量	解决农村老人“吃饭难、照料难、精神孤独”的突出问题。为老年人特别是空巢、留守老人提供日常用餐、文化娱乐、休闲健身等综合性服务	解决农村老人“吃饭难、照料难、精神孤独”的突出问题。为老年人特别是空巢、留守老人提供日常用餐、文化娱乐、休闲健身等综合性服务
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		生态效益 指标	/	/	/
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		可持续影响 指标	激活基层治理与互助文化	幸福院成为村民议事、调解矛盾的平台，促进了乡风文明。通过 “自我参与、自我服务”和老年协会等组织，激发了社区内生动力。	幸福院成为村民议事、调解矛盾的平台，促进了乡风文明。通过 “自我参与、自我服务”和老年协会等组织，激发了社区内生动力。
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		......	/	/	/
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
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  三、发现的主要问题和改进措施 

存在问题：部分绩效指标设置不精准。

改进措施：进一步优化项目指标，注重可实现性和可操

作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真执行财务管理制度规定，针对专项经费的使用进行会计核算，严格审核，手续完备，确保其真实、准确和完整性。对于专项资金实行先审批后付款，完善的审批程度保证了资金支付手续的完备性。我单位按照财政部门要求，在规定的时间内对财政资金项目进行及时、准确、全面公开。 

五、其他需要说明的问题

   无。