关于牛头山镇2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告

关于牛头山镇2025年预算执行情况和

2026年预算（草案）的报告

——2026年4月24日在牛头山镇第十八届

人民代表大会第九次会议上

镇经济发展和财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇经济发展和财政办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行财经纪律，认真落实过“紧日子”要求，积极应对经济发展中的挑战，努力提升财政资金使用效益和预算管理精细化水平，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2025年财政预算执行情况‌

（一）一般公共预算执行情况‌

2025年，全镇一般公共预算收入4541.7万元，增长10.43%，加：体制补助收入1527.72万元、上级补助收入1872.18万元、上年结转收入136.21万元，收入合计8077.81万元。全镇一般公共预算支出6136.38万元，加：上解支出1671.42万元，支出合计7807.8万元。收支相抵，结转下年270.01万元（见附表一）。

（二）政府性基金预算执行情况‌

2025年，全镇政府性基金预算上年结转收入61万元，收入合计61万元。政府性基金预算支出61万元，主要用于其他政府性基金收入安排的支出，支出合计61万元。收支相抵（见附表二）。

（三）2025年财政工作主要举措与成效‌

2025年，财政办公室紧紧围绕年度财政工作思路，主要开展了以下工作：

一是狠抓财政收入组织工作‌。持续加强与税务部门协同，深入开展镇域企业税源摸排与分析，强化税收征管与非税收入管理，努力挖掘增收潜力，确保了财政收入平稳入库。

二是优化财政支出结构‌。严格落实压减一般性支出要求，强化预算刚性约束。资金安排重点向民生保障、重点项目、乡村振兴等领域倾斜，全年累计保障了观山村冲口组G318连线北出口改造、秋浦河堤防亮化等一批关键项目和惠民政策的落地实施。

三是强化预算绩效管理与资金监管‌。进一步推进预算和绩效管理一体化，对所有重大项目和民生支出开展了绩效目标管理。加强对财政资金审批、拨付、使用的全过程监管，持续提高资金使用规范性、安全性和效益性。

四是着力保障和改善民生‌。不折不扣落实各项惠民惠农补贴政策，全年累计发放123批次，发放金额达3558.77万元，有力支持了农民增收和农村发展。

各位代表，过去一年财政运行在压力中保持平稳，这是镇党委、政府坚强领导和科学决策的结果，也是镇人大有效监督和大力支持的结果，更是全镇人民和各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临诸多挑战：经济下行压力对财政收入的持续稳定增长构成挑战；刚性支出需求不断增加，财政收支平衡压力依然较大；预算绩效管理向纵深推进还需持续加力；财政管理的精细化、科学化水平有待进一步提升。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，并采取有效措施努力解决。

二、2026年财政预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是推动牛头山镇高质量发展的关键之年。2026年财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央及各级经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更加科学精准的预算编制为引领，以确保财政平稳运行为目标，以提升财政政策效能为重点，统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，为全镇经济社会持续健康发展提供更加有力的财政支撑。

根据上述指导思想及全镇经济社会发展预期目标，2026年财政收支预算（草案）初步安排如下：

（一）一般公共预算（草案）‌

预计全镇一般公共预算收入4789.54万元，加：体制补助收入1527.72万元，上级补助收入1980.79万元，上年结转收入270.01万元，收入合计8568.06万元。全镇一般公共预算支出5595.57万元，加：上解支出2972.49万元，支出合计8568.06万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表三）。

（二）政府性基金预算安排（草案）‌

预计全镇政府性基金预算收入1014.55万元，收入合计1014.55万元。政府性基金预算支出1014.55万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，支出合计1014.55万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）。

（三）2026年财政重点工作计划‌

为完成2026年预算任务，财政办公室将重点抓好以下工作：

一是精准发力，努力做大财政收入“蛋糕”‌。密切关注宏观经济形势和税制改革动态，强化税源动态监控与分析预测，健全财税征管协作机制，努力挖掘增收潜力，加强非税收入管理，确保财政收入量质齐升，圆满完成年度收入目标任务。

二是精打细算，持续优化财政支出结构‌。牢固树立长期过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出。坚持有保有压，优先保障“三保”支出，集中财力保障民生改善和重点项目建设，提高财政资源配置效率。

三是精益求精，深入推进预算绩效管理‌。将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程。强化对重大政策、重点项目支出的绩效评价，建立评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。

四是精细规范，全面加强财政监督管理‌。严格落实预算法及其实施条例，强化预算刚性约束，做到“无预算不支出”。完善国库集中支付、政府采购、政府债务管理等制度，加强财政运行监控和风险防控，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范高效运行。

五是精心培育，着力提升财政干部队伍能力‌。加强财政干部思想政治教育和业务能力培训，学习掌握新政策、新知识，优化工作流程，提升履职能力和服务水平，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化财政队伍。

各位代表，新一年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚定信心、锐意进取、扎实工作，全面完成本次大会确定的各项目标任务，为建设更高质量的“产城融合、西部新城”，绘就大美牛头山新画卷做出新的更大贡献！

名词解释‌

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.三保：保基本民生、保工资、保基层运转。

4.预算绩效管理：指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。