当前位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府预算

索引号：	1134180200328554X7/202604-00027	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2026-04-30
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算公开

来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2026-04-30 14:30

【字体大小：大中小】

池州市贵池区殷汇镇人民政府

2026年度部门预算

2026年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算表

1.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收支总表

2.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收入总表

3.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年支出总表

4.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算仅包括池州市贵池区殷汇镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会2026年全国两会精神，特别是习近平总书记在参加江苏代表团审议时的重要讲话，以及关于“十五五”时期经济社会发展的战略部署，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，推动经济发展、乡村振兴、民生改善、社会治理与自身建设协同并进。经济上，聚焦产业升级，发展特色农业与乡村旅游，狠抓项目建设，盘活闲置资源，多措并举壮大村集体经济。乡村振兴方面，深化人居环境整治，推进厕所革命与垃圾分类，提档升级水电路讯等基础设施，并培育文明乡风。民生领域，扎实做好社保扩面与困难群体动态监测，优化教育、医疗与养老服务水平。社会治理中，强化安全生产与矛盾纠纷排查，推行数字化网格管理，引导村民自治共建。同时，加强政府自身建设，坚持依法行政，提升政务服务效能，严抓作风廉洁，确保各项任务落地见效，全力建设宜居宜业和美乡村。

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3120.25	一、一般公共服务支出	695.72
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	10
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	25
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	236.7
		九、卫生健康支出	33.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	61.1
		十一、城乡社区支出	133.16
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1906.09
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	161.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	45
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	3
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3120.25	本年支出小计	3310.67
上年结转数	190.43	结转下年
一般公共预算	54.27	一般公共预算
政府性基金预算	136.16	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3310.67	支出总计	3310.67

部门公开表2

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区殷汇镇人民政府

3310.67

3120.25

190.43

54.27

136.16

池州市贵池区殷汇镇人民政府

3310.67

3120.25

190.43

54.27

136.16

部门公开表3
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	695.72	643.15	52.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.15	643.15
2010301	行政运行	643.15	643.15
20106	财政事务	4		4
2010699	其他财政事务支出	4		4
20113	商贸事务	23		23
2011308	招商引资	23		23
20140	信访事务	25.57		25.57
2014004	信访业务	25.57		25.57
204	公共安全支出	10		10
20406	司法	10		10
2040604	基层司法业务	10		10
205	教育支出	25		25
20502	普通教育	25		25
2050299	其他普通教育支出	25		25
208	社会保障和就业支出	236.7	229.68	7.02
20805	行政事业单位养老支出	229.68	229.68
2080501	行政单位离退休	60.94	60.94
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.35	104.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17
20899	其他社会保障和就业支出	7.02		7.02
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02		7.02
210	卫生健康支出	33.82	30.82	3
21002	公立医院	3		3
2100299	其他公立医院支出	3		3
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78
211	节能环保支出	61.1		61.1
21101	环境保护管理事务	61.1		61.1
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.1		61.1
212	城乡社区支出	133.16		133.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.16		133.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.16		133.16
213	农林水支出	1906.09	412.06	1494.03
21301	农业农村	1351	412.06	938.95
2130104	事业运行	412.06	412.06
2130119	防灾救灾	5		5
2130199	其他农业农村支出	933.95		933.95
21307	农村综合改革	555.09		555.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.27		39.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.52		299.52
2130706	对村集体经济组织的补助	216.3		216.3
221	住房保障支出	161.09	161.09
22102	住房改革支出	161.09	161.09
2210201	住房公积金	98.32	98.32
2210202	提租补贴	62.77	62.77
224	灾害防治及应急管理支出	45		45
22401	应急管理事务	45		45
2240199	其他应急管理支出	45		45
229	其他支出	3		3
22960	彩票公益金安排的支出	3		3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
	合计	3310.67	1476.8	1833.88

部门公开表4
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3120.25	一、本年支出	3310.67
（一）一般公共预算拨款	3120.25	（一）一般公共服务支出	695.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	10
二、上年结转	190.43	（五）教育支出	25
（一）一般公共预算拨款	54.27	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	136.16	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	236.7
		（九）卫生健康支出	33.82
		（十）节能环保支出	61.1
		（十一）城乡社区支出	133.16
		（十二）农林水支出	1906.09
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	161.09
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	45
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	3
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3310.67	支出总计	3310.67

部门公开表5
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	695.72	643.15	501.61	141.54	52.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.15	643.15	501.61	141.54
2010301	行政运行	643.15	643.15	501.61	141.54
20106	财政事务	4				4
2010699	其他财政事务支出	4				4
20113	商贸事务	23				23
2011308	招商引资	23				23
20140	信访事务	25.57				25.57
2014004	信访业务	25.57				25.57
204	公共安全支出	10				10
20406	司法	10				10
2040604	基层司法业务	10				10
205	教育支出	25				25
20502	普通教育	25				25
2050299	其他普通教育支出	25				25
208	社会保障和就业支出	236.7	229.68	229.68		7.02
20805	行政事业单位养老支出	229.68	229.68	229.68
2080501	行政单位离退休	60.94	60.94	60.94
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	12.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.35	104.35	104.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	52.17
20899	其他社会保障和就业支出	7.02				7.02
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02				7.02
210	卫生健康支出	33.82	30.82	30.82		3
21002	公立医院	3				3
2100299	其他公立医院支出	3				3
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	16.78
211	节能环保支出	61.1				61.1
21101	环境保护管理事务	61.1				61.1
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.1				61.1
213	农林水支出	1906.09	412.06	412.06		1494.03
21301	农业农村	1351	412.06	412.06		938.95
2130104	事业运行	412.06	412.06	412.06
2130119	防灾救灾	5				5
2130199	其他农业农村支出	933.95				933.95
21307	农村综合改革	555.09				555.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.27				39.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.52				299.52
2130706	对村集体经济组织的补助	216.3				216.3
221	住房保障支出	161.09	161.09	161.09
22102	住房改革支出	161.09	161.09	161.09
2210201	住房公积金	98.32	98.32	98.32
2210202	提租补贴	62.77	62.77	62.77
224	灾害防治及应急管理支出	45				45
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
	合计	3174.52	1476.8	1335.26	141.54	1697.72

部门公开表6
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1208.9	1207.9	1
30101	基本工资	315.91	315.91
30102	津贴补贴	112.05	112.05
30103	奖金	305.18	305.18
30107	绩效工资	66.5	66.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.35	104.35
30109	职业年金缴费	52.17	52.17
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82
30112	其他社会保障缴费	3.11	2.11	1
30113	住房公积金	98.32	98.32
30199	其他工资福利支出	120.49	120.49
302	商品和服务支出	171.04	30.5	140.54
30205	水费	3		3
30206	电费	35.36		35.36
30211	差旅费	18		18
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	6.5		6.5
30217	公务接待费	25.1		25.1
30228	工会经费	30.5	30.5
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	44.08		44.08
303	对个人和家庭的补助	96.86	96.86
30302	退休费	87.29	87.29
30305	生活补助	8.76	8.76
30309	奖励金	0.8	0.8
	合计	1476.8	1335.26	141.54

部门公开表7
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	133.16		133.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.16		133.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	133.16		133.16
229	其他支出	3		3
22960	彩票公益金安排的支出	3		3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
	合计	136.16		136.16

部门公开表8
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	G236殷汇至查桥公路改建工程项目	池州市贵池区殷汇镇人民政府	133.16					133.16
特定目标类	2025年兽医社会化服务资金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	5				5
特定目标类	2025年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区殷汇镇人民政府	39.27				39.27
特定目标类	司法所规范化建设经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	10				10
特定目标类	农村幸福院建设补助资金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	3					3
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	855	855
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区殷汇镇人民政府	157.94	157.94
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	27	27
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	61.1	61.1
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	45	45
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	100.94	100.94
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	25.57	25.57
特定目标类	农贸市场流转租金	池州市贵池区殷汇镇人民政府	37.37	37.37
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区殷汇镇人民政府	27	27
特定目标类	2026_村级支出	池州市贵池区殷汇镇人民政府	299.52	299.52
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区殷汇镇人民政府	7.02	7.02
合计			1833.88	1643.45			54.27	136.16

部门公开表10
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
区域补助经费	便携式计算机	0.5	0.5
区域补助经费	A4 黑白打印机	1.2	1.2
区域补助经费	文件柜	1	1
区域补助经费	办公桌	3	3
区域补助经费	复印机	1	1
综合保障支出	空调机组	2.4	2.4
综合保障支出	复印机	0.6	0.6
综合保障支出	电冰箱	0.5	0.5
综合保障支出	空调机组	2.8	2.8
综合保障支出	台式计算机	6	6
合计		19	19

部门公开表11
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施工程监理服务	10	7
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施项目审计	10	5
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	委托第三方机构实施评估和评价服务，包括项目验收服务等	20	10
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	委托具有法定资质的社会中介机构实施工程监理服务	10	5
合计						27

部门公开表12
池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收支总预算3310.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年收入预算3310.67万元，其中，本年收入3120.25万元，上年结转收入190.43万元。

（一）本年收入3120.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少157.77万元，下降4.81%，下降原因主要是2026年项目支出预算压减。

（二）上年结转收入190.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入54.27万元，占28.50%，比2025年预算减少156.17万元，下降74.21%，下降原因主要是2026年结转一般公共预算项目金额较2025年结转减少156.17万元；政府性基金预算拨款收入136.16万元，占71.50%，比2025年预算减少34.02万元，下降19.99%，下降原因主要是2026年结转政府性基金项目金额较2025年结转减少34.02万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年支出预算3310.67万元，比2025年预算减少347.97万元，下降9.51%，下降原因主要是2026年项目支出预算压减，2026年结转项目金额较2025年结转减少。其中，基本支出1476.8万元，占44.61%，主要用于单位人员工资、社保、公积金等经费和运转支出；项目支出1833.88万元，占55.39%，主要用于保障本镇经济发展、政府基本运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年财政拨款收支预算3310.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3174.52万元、政府性基金预算拨款136.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3120.25万元，上年结转收入190.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出695.72万元，占21.01%；公共安全支出10万元，占0.30%；教育支出25万元，占0.76%；社会保障和就业支出236.7万元，占7.15%；卫生健康支出33.82万元，占1.02%；节能环保支出61.1万元，占1.85%；城乡社区支出133.16万元，占4.02%；农林水支出1906.09万元，占57.57%；住房保障支出161.09万元，占4.87%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.36%；其他支出3万元，占0.09%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算支出3174.52万元，比2025年预算减少313.95万元，下降9.00%，主要原因：2026年项目支出压减，2026年结转项目金额较2025年结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出695.72万元，占21.92%；公共安全支出10万元，占0.32%；教育支出25万元，占0.79%；社会保障和就业支出236.7万元，占7.46%；卫生健康支出33.82万元，占1.07%；节能环保支出61.1万元，占1.92%；农林水支出1906.09万元，占60.04%；住房保障支出161.09万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算643.15万元，比2025年预算减少0.89万元，下降0.14%，下降原因主要是预算指标正常变动。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算减少1万元，下降20.00%，下降原因主要是预算指标正常变动。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算23万元，比2025年预算增加1万元，增长4.55%，增长原因主要是预算指标正常变动。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算25.57万元，比2025年预算增加5万元，增长24.31%，增长原因主要是2026年预算项目调整。

5.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2026年度新增10万元的司法所维修经费。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算25万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本单位该项指标未发生变动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算60.94万元，比2025年预算增加0.36万元，增长0.59%，增长原因主要是预算指标正常变动。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算12.22万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位该项指标未发生变动。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算104.35万元，比2025年预算增加6.81万元，增长6.98%，增长原因主要是2026年人员社保基数调整。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.17万元，比2025年预算增加3.4万元，增长6.97%，增长原因主要是2026年人员社保基数调整。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算7.02万元，比2025年预算增加3.78万元，增长116.67%，增长原因主要是预算指标正常变动。

12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2026年度增加对医院的补助。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.04万元，比2025年预算增加0.11万元，增长0.79%，增长原因主要是2026年行政人员医保基数调整。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算16.78万元，比2025年预算增加2.7万元，增长19.18%，增长原因主要是2026年事业人员医保基数调整。

15.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算61.1万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本年度该项目无预算变动。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算412.06万元，比2025年预算增加61.01万元，增长17.38%，增长原因主要是2026年事业人员变动。

17.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2025年项目资金结转5万元。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算933.95万元，比2025年预算增加41.7万元，增长4.67%，增长原因主要是2025年部分指标结转到2026年。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算39.27万元，比2025年预算减少108.38万元，下降73.40%，下降原因主要是2026年结转金额较2025年减少。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算299.52万元，比2025年预算减少23.53万元，下降7.28%，下降原因主要是2026年对村级补助经费变动。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2026年预算216.3万元，比2025年预算减少136.7万元，下降38.73%，下降原因主要是2026年对村集体补助经费变动。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算98.32万元，比2025年预算增加5.29万元，增长5.69%，增长原因主要是2026年公积金基数调整。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算62.77万元，比2025年预算增加3.13万元，增长5.25%，增长原因主要是2026年公积金基数调整。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算45万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本年度指标未发生变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1476.8万元，其中，人员经费1335.26万元，公用经费141.54万元。

（一）人员经费1335.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费141.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府性基金支出136.16万元，比2025年预算减少34.02万元，下降19.99%，主要原因：2026年结转政府性基金项目金额较2025年结转减少。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算133.16万元，比2025年预算增加133.16万元，增长100%，增长原因主要是2025年部分指标结转至2026年。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是2025年部分指标结转至2026年。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年预算共安排项目支出1833.88万元，比2025年预算减少429.88万元，下降18.99%，下降原因主要是2026年项目支出预算压减。主要包括：本年财政拨款安排1643.45万元（其中，一般公共预算拨款安排1643.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排190.43万元（其中，一般公共预算拨款安排54.27万元，政府性基金预算拨款安排136.16万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年预算安排政府采购支出19万元，比2025年预算减少4万元，下降17.39%，下降原因主要是2026年政府采购计划有变动。其中，一般公共预算安排19万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出27万元，比2025年预算减少51万元，下降65.38%，下降原因主要是政府购买服务发生调整。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述。延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（2）立项依据。延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金855.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		855.00
			其中：财政拨款		855.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展项目建设审计数量	≥10个
				开展政府购买服务次数	≥15次
				徽采云采购设备数	≥15台
				基础项目建设数量	≥5个
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		经费总额	≤10000000元
	效益指标	经济效益		对我镇经济的积极影响	通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展
		社会效益		对社会发展的积极影响	通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平
		生态效益
		可持续影响		对乡村发展的可持续影响	通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算171.04万元，比2025年预算增加16.88万元，增长10.95%，增长原因主要是本年度人员增加，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年政府采购预算19万元。其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区殷汇镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1643.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行，用一般公共预算财政拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因道受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	农村幸福院建设补助资金	3
2	司法所规范化建设经费	10
3	2025年农村公益事业财政奖补项目	39.27
4	2025年兽医社会化服务资金	5
5	G236殷汇至查桥公路改建工程项目	133.16
6	其他保障人员	7.02
7	2026_村级支出	299.52
8	经济发展经费	27
9	农贸市场流转租金	37.37
10	信访维稳经费	25.57
11	周转房、办公楼等租金	100.94
12	应急工作经费	45
13	环境治理经费	61.1
14	项目建设相关经费	27
15	综合保障支出	157.94
16	区域补助经费	855

1、农村幸福院建设补助资金


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			农村幸福院建设补助资金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		3.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社( 2024)1293号)及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社( 2025)704号)，2025年下达贵池区老年人福利资金90万元。依据中央、省、市文件，该项目资金分配27万元用于9个农村幸福院建设补助，现我镇申请资金3万元用于殷汇镇殷汇村幸福院建设，保障幸福院正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		幸福院个数	1个
				幸福院面积	≥400平方米
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对幸福院正常运行的积极影响	通过资金的拨付，保障资金支付，对幸福院正常运转有积极影响
		生态效益
		可持续影响		对本镇幸福院设施建设的可持续影响	通过资金的拨付，完善设施建设，对幸福院基础设施建设有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

2、司法所规范化建设经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			司法所规范化建设经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		10.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据池州市贵池区司法局文件《区司法局关于跨部门调剂资金的报告》文件要求，现申请资金10万元，用于镇司法所办公场地规范化建设，改善司法所办公环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		司法所人数	5人
				司法所面积	100平方米
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对司法所发挥司法职能的积极影响	通过资金拨付，保障工作正常运行，对发挥司法职能有积极影响
		生态效益
		可持续影响		对改善司法办公场所基础设施的积极影响	通过资金拨付，完善基础设施，对司法办公场所的改善有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度		员工满意度	≥90%

3、2025年农村公益事业财政奖补项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2025年农村公益事业财政奖补项目
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		39.27
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		39.27
			其他资金		0.00
年度目标	《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事-一议财政奖补试点工作实施方案的通知》(贵政【2009】 14号 )以及《关于下达2025年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办【2025】2号）文件要求
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目实施数量	8个
				涉及村居数	8个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤785370.00元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对村民出行的积极影响	对村民出行有积极影响
		生态效益
		可持续影响		对完善乡村基础设施建设的可持续影响	通过项目实施，道路的建设完善了乡村基础设施
	满意度指标	服务对象满意度		村民满意度	≥90%

4、2025年兽医社会化服务资金


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2025年兽医社会化服务资金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《关于印发《2025年贵池区兽医社会化服务工作实施法案》的通知》（贵农字{2025}13号）文件要求，现申请资金50000元用于兽医社会化服务，保障畜牧药品供应，维持畜牧站运行，保障畜牧站对村民养殖提供技术支持。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村居	18个
				兽医站数量	1个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对基层兽医站运行的影响	通过资金拨付，对基层兽医站建设有积极影响
		生态效益
		可持续影响		对畜牧生产和食品安全的可持续影响	通过资金拨付，保障畜牧药品供应，对镇畜牧养殖有积极影响
				对村民畜牧业养殖的影响	通过资金拨付，维持畜牧站运行，保障畜牧站对村民养殖提供技术支持
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	＞90%

5、G236殷汇至查桥公路改建工程项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			G236殷汇至查桥公路改建工程项目
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		133.16
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		133.16
			其他资金		0.00
年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥2次
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	=100%
		时效指标		项目拨付完成时间	2026年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤23959966.2元
	效益指标	经济效益		通过G236道路建设，对本镇经济效益的影响	通过项目实施，建设G236道路，对本镇交通物流发展有积极影响
		社会效益		通过G236道路建设，对本镇村民日常出行的积极影响	通过项目实施，建设G236道路，对本镇村民日常出行有积极影响
		生态效益
		可持续影响		通过项目的实施，对基层基础设施建设的可持续影响	通过项目实施，建设G236道路，对本镇基础设施公路建设有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度度	＞90%

6、其他保障人员


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			其他保障人员
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.02
			其中：财政拨款		7.02
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金70153.86元，主要用于民师退养、企业退休、护林员、环境监督员保障支出。民师退养：1人3534.67元0.5／月，（只发一个月）合计1767.335元／年。企业退休：1人896.57／月，合计10758.84元／年。司法调解员： 2人3000元／月，合计57627.68元（剩余72000-57627.68=14372.32元调入村级支出核算）。以上合计70153.86元／年
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		司法调解员人数	2人
				企业退休人数	1人
				民师退养人数	1人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤70153.86元
	效益指标	经济效益
		社会效益		保障司法工作正常运转	对改善工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益
		可持续影响		对本镇开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的保障
	满意度指标	服务对象满意度		目标对象满意度	≥90%

7、2026_村级支出


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_村级支出
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		299.52
			其中：财政拨款		299.52
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件申请财政资金419.94万元，后调整至478.44万元。主要用于村（居）务监督委员会人员工资45人1000元／年，合计4.5万元／年。村（居）干部乡村振兴专干养老保险：职工养老保险89人4311元0.16／月，城乡居民养老保险9人3000元／年+15人3000元／年（乡村振兴专干），合计80.866368万元／年。乡村振兴专干工资，15人4117元／月，合计74.106万元／年。环境监督员工资，18人2170元0.7／月，合计32.8104万元／年。护林员工资，30人*600元／年，合计1.8万元／年。殷汇镇村(社区)补助经费，104万元／年。司法调解员工资14372.32元（从其他保障人员中移动至村级支出）。等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		监督委员会人员数量	≥45人
				涉及村居	18个
				乡村振兴专干人数	≥15人
				村干部养老保险缴费人数	≥98人
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤299.52万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施，对保障村级工作正常运转产生积极作用	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责提高提供可持续的影响
	满意度指标	服务对象满意度		村干部满意度	≥90%

8、经济发展经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障财政机构运行数量	1次
				举办、接待客商活动	≥10次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		经费发展经费总数	≤270000元
	效益指标	经济效益		对财政收入增长有积极影响	招商项目投产后带来稳定税收，为乡镇持续投入基础设施与公共服务提供资金
		社会效益		对就业增收的影响	吸引项目与投资，带动就业增收
		生态效益
		可持续影响		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	服务对象满意度		落户企业满意度	≥90%

9、农贸市场流转租金


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			农贸市场流转租金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		37.37
			其中：财政拨款		37.37
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据上级文件要求，按农贸市场流转合同申请37.37289万元，用于支付殷汇农贸市场流转租金，保障农贸市场正常运营，助力民生保障与农产品流通提质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及流转村民组	1个
				涉及流转户数	19户
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		经费总额	≤373728.9元
	效益指标	经济效益		对我镇经济的积极影响	激活市场活力促商户增收，助力农产品增值
		社会效益		对社会发展的积极影响	保障民生供给、稳定物价，便利居民生活，规范市场秩序
		生态效益
		可持续影响		对乡村发展的可持续影响	有利于构建稳定产销体系，助力农业产业长效健康发展
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

10、信访维稳经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.57
			其中：财政拨款		25.57
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金25.57万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳涉及村居	18个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				司法调节程序的合规性	严格执行相关制度
				处理信访流程的合	严格执行信访管理制度
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				安全事故处理的及时性	规定期限内
				信访处理的及时性	规定期限内
		成本指标		项目支出总成本	≤255700元
	效益指标	经济效益
		社会效益		处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益
		可持续影响		处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

11、周转房、办公楼等租金


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.94
			其中：财政拨款		100.94
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请周转房租金经费100.9368万元，用于支付职工周转房租金，保障单位职工住所，保障单位工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		周转房数量	1栋
				单位职工人数	≥58人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤1009368元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施，保障职工工作积极性	通过项目实施，保障职工住房，对职工工作积极性有积极影响
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对政府各项工作顺利开	对提高政府为群众办事能力提供可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	≥90%

12、应急工作经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金45万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按45万元／年列入支出基数；目的是实现疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本镇排灌站个数	≥3个
				森林防火演练次数	≥1次
				抗旱防汛物资采购次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益
		社会效益		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益
		可持续影响		对群众生存环境的积极影响	保障殷汇镇居民生活环境，提高生活质量
				对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

13、环境治理经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		61.10
			其中：财政拨款		61.10
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续区财政局下发《2023-2025年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金61.101万元，用于农村环境保护、用于环保监督员工资，从而提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本镇域国土面积	162.48平方千米
				集镇点	2个
		质量指标		项目资金专款率	100%
				经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤611010元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围
		生态效益		对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响		对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	服务对象满意度		村民满意度	≥90%

14、项目建设相关经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金27万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目建设个数	≥5个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。
		时效指标		资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益
		社会效益		保障项目建设合规高效推进，优化资源配置	助力基础设施完善与产业发展，惠及民生、带动区域协同提升
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，提升区域经济发展能力	通过项目实施，提高经济活力，对本镇经济发展有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度		目标群里满意度	≥90%

15、综合保障支出


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		157.94
			其中：财政拨款		157.94
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请财政资金157.9356万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		上门维护网络次数	≥15次
				采购办公设备数量	≥10个
				党建学习活动开展次数	≥2次
				保障机构运转数量	≥4个
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		项目总成本	≤157.9356万元
	效益指标	经济效益		通过项目实施，保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展提供可持续保障
		社会效益		通过综合保障项目实施，对乡村振兴战略的可持续影响	对乡村振兴战略的实施产生可持续的保障
		生态效益
		可持续影响		通过综合保障项目实施，对政府各项工作顺利开展的可持续影响	对提高政府为群众办事能力提供可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度		干部职工满意度	≥90%

16、区域补助经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		855.00
			其中：财政拨款		855.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展项目建设审计数量	≥10个
				开展政府购买服务次数	≥15次
				徽采云采购设备数	≥15台
				基础项目建设数量	≥5个
		质量指标		经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
				项目完成时间	2026年12月底
		成本指标		经费总额	≤10000000元
	效益指标	经济效益		对我镇经济的积极影响	通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展
		社会效益		对社会发展的积极影响	通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平
		生态效益
		可持续影响		对乡村发展的可持续影响	通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

扫一扫在手机打开当前页