按照《贵池区财政局关于转发“安徽省财政厅转发财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知”的通知》（贵财绩效〔2026〕34号）工作要求，贵池区卫健委组织开展了2025年度转移支付绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2025年，市卫健委和财政主管部门共下达我区卫生健康转移支付资金预算16509.944万元，其中，中央资金转移支付预算10884.45万元，其他资金5625.494万元。共6个项目，分别是基本公共卫生服务补助资金6800.9万元、计划生育转移支付资金4090.094万元、重大传染病防控经费1073.55万元、医疗服务与保障能力提升补助资金259.9万元、基本药物制度补助资金440.7万元、育儿补贴补助资金3844.8万元。项目绩效目标是：加大卫生健康工作投入，完善公共卫生应急管理机制，规范疫苗接种工作；深化综合医改，医疗服务整体能力进一步提高；加大卫生健康人才培养培训力度；全面落实《健康贵池行动实施方案》，推动全区居民健康素养水平明显提升；规范落实艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村妇女“两癌”筛查、孕前优生健康检查等妇幼惠民项目，加强出生缺陷综合防治；全面推动改善医疗服务行动计划，基本公共卫生服务不断拓展；支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。我区严格按照专项资金下达文件使用资金，资金安排情况如下：

对照省、市相关工作要求，各项目分别设置了绩效目标和指标，从开展工作数量、开展工作质量、实施规范性、项目进度、专项资金支付率和项目效益等方面，对项目绩效目标进行了分解，结合实际制定了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年5月26日《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会安徽省中医药管理局安徽省疾病预防控制局关于清算下达2025年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2025〕527号）、2025年8月4日《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会安徽省疾病预防控制局关于清算下达2025年中央财政部分公共卫生服务补助资金预算的通知》（皖财社〔2025〕834号）以及2025年9月28日《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知》（皖财社〔2025〕1040号）等文件下达我区2025年中央财政资金和一般性转移支付预算（含区级预算）共计16509.944万元，专项资金及时足额到位。

截至2025年12月，贵池区2025年卫生健康转移支付预算16509.944万元已支出16323.2万元，资金执行率为98.87%。其中基本公共卫生服务补助资金支出6763万元，资金执行率为99.44%；计划生育转移支付资金支出3989.18元，资金执行率为97.53%；重大传染病防控经费支出1025.62万元，资金执行率为95.54%；医疗服务与保障能力提升补助资金支出259.9万元，资金执行率为100%；基本药物制度补助资金支出440.7万元，资金执行率为100%；育儿补贴补助资金支出3844.8万元，资金执行率为100%。资金执行率未达100%的主要原因为受项目实施周期影响。

贵池区卫健委按照《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法》《安徽省省级财政专项资金管理办法》等规定对专项资金使用进行严格管理，转移支付资金预算由省、市下达我区财政，再由区财政下达到项目实施单位或业务牵头单位，主管部门、使用单位财务管理制度健全，资金支付审批流程规范，账务处理及时，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

从总体情况看，2025年贵池区卫健系统转移支付资金严格落实了中央、省、市和区委区政府各项要求，在专项资金的分配、使用上积极与上级主管部门和财政部门沟通对接，进一步加强项目资金使用的监督管理，项目支出管理科学、合规，坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付（支付），无截留、挪用等现象，刚性执行了预算。认真落实中央和省、市、区关于卫生健康工作的决策部署，统筹卫生健康事业发展，深化医药卫生体制改革，着力做好疾病预防、医疗服务、人口计生发展、健康医疗养老产业发展等重点工作，卫生健康工作取得较明显成效。根据各项目执行情况，2025年贵池区卫健系统转移支付预算执行情况绩效自评得分99.83分，等级为“优秀”。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

基本公共卫生服务补助资金：根据皖财社〔2025〕527号文件要求和年初制定的绩效指标，各项数量指标全部完成。

【1】适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成95%，完成率为100%。

【2】0-6岁儿童健康管理率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成97.13%，完成率为100%。

【3】0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成97.13%，完成率为100%。

【4】孕产妇系统管理率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成90.10%，完成率为100%。

【5】3岁以下儿童系统管理率：年初设置绩效目标值≥85%，全年实际完成93%，完成率为100%。

【6】高血压患者管理人数（万人）：年初设置绩效目标值为6.68万人，全年实际完成8.1356万人，完成率为100%。

【7】2型糖尿病患者管理人数（万人）：年初设置绩效目标值为2.51万人，全年实际完成2.5111万人，完成率为100%。

【8】慢阻肺病患者管理人数（万人）：年初设置绩效目标值为0.126万人，全年实际完成0.1463万人，完成率为100%。

【9】肺结核患者管理率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成100%，完成率为100%。

【10】社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：年初设置绩效目标值≥80%，全年实际完成88.08%，完成率为100%。

【11】儿童中医药健康管理率：年初设置绩效目标值≥85%，全年实际完成85.30%，完成率为100%。

【12】老年人中医药健康管理率：年初设置绩效目标值≥75%，全年实际完成76.08%，完成率为100%。

【13】卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率：年初设置绩效目标值≥90%，全年实际完成100%，完成率为100%。

【14】地方病防治工作任务完成率：年初设置绩效目标值≥95%，全年实际完成100%，完成率为100%。

【15】宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率：年初设置绩效目标值为较上年提高，全年实际较上年提高，完成率为100%。

【16】一体化管理的“两病”患者占辖区管理的高血压患者、2型糖尿病患者的比例：年初设置绩效目标值≥70%，全年实际完成78.02%，完成率为100%。

计划生育转移支付资金：2025年通过计划生育转移支付资金的补助，扶助独生子女伤残家庭661户，扶助独生子女死亡家庭509户，扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级14人，农村计划生育家庭奖励扶助人数18542人，已完成年初设定的指标值，各项数量指标全部完成。

重大传染病防控经费：2025年通过重大传染病防控经费的实施，开展了3起食源性疾病流行病学调查，食源性疾病病例已上报了570例，设立了1个疟疾媒介调查点，血吸虫病监测县数量为1个；各项数量指标全部完成。

医疗服务与保障能力提升补助资金：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为36.04%，较上年提高；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例为89.64%（按DRG统计），较上年降低，是因为部分单病种转至日间门诊、分级诊疗引导轻症患者下沉等因素导致住院人次降低；二级以上公立医院安检覆盖率达95%；二级以上公立医院安防系统建设达标率90%；农村订单定向医学生免费培养招收完成率100%；县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率100%；开展基层人员中医适宜技术培训3次；有5个省级中医优势特色专科；完成共10次登革热生态学常规监测及伊蚊成蚊诱捕工作，蚊媒监测结果分析报告率100%；完成了29家基层医疗卫生机构前置软件部署；其他数量指标均完成。

基本药物制度补助资金：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比为100%；实施基本药物制度的村卫生室占比为100%；各项数量指标全部完成。

育儿补贴补助资金：符合条件的申领人育儿补贴实际发放率100%；各项数量指标全部完成。

（2）质量指标。

基本公共卫生服务补助资金：根据皖财社〔2025〕527号文件要求和年初制定的绩效指标，各项质量指标全部完成。

【1】居民规范化电子健康档案覆盖率：年初设置绩效目标值≥65%，全年实际完成85.64%，完成率为100%。

【2】高血压患者基层规范管理服务率：年初设置绩效目标值≥65%，全年实际完成79.63%，完成率为100%。

【3】2型糖尿病患者基层规范管理服务率：年初设置绩效目标值≥65%，全年实际完成76.61%，完成率为100%。

【4】65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：年初设置绩效目标值≥65%，全年实际完成66.40%，完成率为100%。

【5】法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率：年初设置绩效目标值≥95%，全年实际完成100%，完成率为100%。

计划生育转移支付资金：对计划生育补助资金符合条件的申报对象覆盖率达到100%；各项质量指标全部完成。

重大传染病防控经费：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达100%；梅毒感染孕产妇治疗率达95%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率达100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%；污染物和有害因素监测样品完成率达100%；在册严重精神障碍患者服药率达65%；窝沟封闭存留率达100%；死因监测数据规范报告率达90%；可疑者结核病检查率达90%；麻风病按规定随访到位率达100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%；灭螺任务完成率达113.30%；饮用水和环境卫生监测项目完成率达100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例达100%；肺结核患者成功治疗率达95%；各项质量指标全部完成。

医疗服务与保障能力提升补助资金：三级公立医院平均住院日为7.02天，较上年降低；履行农村订单定向免费培养医学生岗位落实率达100%；实验室考核质量通过率达100%；及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩散，及时处置率达100%；前置软件试运行稳定时间≥30天；基层医疗卫生机构前置软件部署完成率达100%；各项质量指标全部完成。

基本药物制度补助资金：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例达100%；基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年度有提高；各项质量指标全部完成。

（3）时效指标。2025年贵池区卫健系统转移支付预算项目按时间进度实施，项目开展和资金支付符合时效计划。

（4）成本指标。区财政部门和卫健委严格执行财政预算制度，工作经费支出刚性执行预算，按规定政府采购，补助项目按标准进行兑付，无超额情况，成本控制有效。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过项目实施，持续推进药物改革，降低了药品和耗材的费用，使得患者医药负担明显减轻；积极开展健康扶贫工作，使得免费救治工作已形成了常态化工作，明显减轻患者医药负担；乡村医生收入保持稳定，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。

（2）社会效益。通过项目实施，加大卫生健康工作投入，完善了公共卫生应急管理机制；深化综合医改，医疗服务整体能力稳步提高；医疗卫生专业技术人员技能持续提高，规范落实艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、农村妇女“两癌”筛查、孕前优生健康检查等妇幼惠民项目，加强出生缺陷综合防治，区内医疗卫生健康水平不断提升。

（3）可持续影响。通过项目实施，全区基本公共卫生服务能力持续提升，计划生育服务转型发展，医疗服务整体能力持续提高，全区卫健系统行风建设不断深化。

3.满意度指标分析

通过对医疗卫生从业人员、患者和计生服务对象进行满意度调查，满意度平均为90%。资金受益和服务对象认为转移支付资金作用明显，对我区卫生健康工作满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金执行率未达100%。转移支付预算资金执行率为98.88%，资金执行率未达100%，主要原因为受项目实施周期的影响。下一步，我区将持续加强项目实施单位的监督和调度，并优化项目资金核算方式，提高转移支付资金年度执行率。

（二）按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例及三级公立医院门诊人次数与出院人次数比未达到年度指标值。主要原因是部分单病种转至日间门诊、分级诊疗引导轻症患者下沉等因素导致住院人次降低，门诊人次增加。下一步将加深基层机构紧密型医共体网络构建，建立高效转诊绿色通道；优化与优质三甲医院合作机制，推动提升跨区域医疗协作水平；提升医疗服务能力，增加DRG付费入组，多开展三四类手术，缩短住院天数等举措，确保目标完成。

（三）公立医院负债率较上年提高，未达到年度指标值。主要原因是存在历史基建债务积累、通过银行借贷缓解资金压力、历年药品耗材设备支出增多等因素。下一步公立医院将预防新债，注重提质增效，坚持“无预算不支出”，加强公立医院经济运行风险监测，积极争取医保基金的高效拨付，动态调整医疗服务价格，优化收入结构。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据转移支付整体绩效目标自评，2025年贵池区卫健系统转移支付预算执行情况自评得分为99.83分，等级为“优秀”。下一步，将对照自评发现问题，分解科室责任，落实整改，并按全区统一要求将自评结果在政府门户网站上向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无