一、基本情况

2025年度，中央财政下达我区林业草原改革发展资金预算143万元，其中林业有害生物防治支出90万元，林木良种苗木培育53万元。

（二）中央财政下达我区林业草原改革发展资金预算绩效目标情况

2025年度中央财政下达我区林业草原改革发展资金绩效目标数量指标为松材线虫病防治面积0.3378万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务13万亩次，林木良种苗木培育35万株。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年度中央财政林业草原改革发展资金预算数143万元，资金全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2025年度我区中央财政林业草原改革发展资金到位数143万元，截至目前实际使用98.81万元，资金执行率69%。资金执行较慢原因是林木良种苗木培育项目因去年因受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施，待2026年验收合格后支付结余资金。

（二）资金管理情况分析

一是严格依据《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（皖财资环〔2024〕1329号）文件精神，精心谋划，下发资金分配方案，并同时下发绩效目标；二是严格执行《林业改革发展资金管理办法》、《安徽省林业改革发展资金管理办法实施细则》、《贵池区财政专项资金管理暂行办法》及单位财务管理等有关规定，从制度和机制上确保中央对地方专项转移支付资金安全运行；三是中央对地方专项转移支付资金由区林业局专帐管理，专款专用。通过乡镇财政分局对林农补助实行专帐管理，按照一卡通规定，公示无异议后，按规定程序拨付发放，确保林业各项资金及时、足额发放到位，确保做到公平、公正、公开。由相关单位独立实施的林业项目由财政专户直接拨付。资金拨付未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是完成松材线虫病除治面积0.3378万亩，二是美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积13万亩次。松材线虫病疫情小班除治合格率100%，松树打孔注药合格率98%，主要林业有害生物监测覆盖率100%，林木良种苗木培育10万株，项目实施有效地保护了森林资源安全，维护了生态平衡，林木良种培育为国土绿化和营造林提供优质苗木，促进林业高质量发展，为地方经济发展和乡村振兴提供动力，助力农民增收，促进了我区林业高质量发展。

（四）绩效目标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：松材线虫病防治面积(万亩) ≥0.3378万亩，年度实际完成值0.3378万亩；

指标2：美国白蛾等其他重大林业有害生物防治≥13万亩，年度实际完成值13万亩；

指标3：林木良种苗木培育数量35万株，年度实际完成值10万株；未完成主要原因为林木良种苗木培育项目受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施，2026年完成项目；

（2）质量指标

指标1：主要林业有害生物监测覆盖率=100%，实际监测覆盖率100%；

指标2：经费支出合规性，验收严格执行项目合同及我局财务规定；

指标3：项目资金专款专用率=100%，项目资金全部按资金分配方案拨付，专款专用。

（3）时效指标

指标1：项目完成及时性，项目建设任务均按各项目实施方案完成各项工作任务；因受异常天气影响，林木良种培育，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施。

指标2：项目资金拨付及时性。林木良种苗木培育项目受异常天气影响，苗木大量死亡2025年未验收，已申请延长实施，2026年完成项目；

（4）成本指标

指标1：项目总成本≦143万元，截至目前实际支付98.81万元，资金执行较慢原因是林木良种苗木培育项目因去年因受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施，待2026年验收合格后支付结余资金。

指标2：林业有害生物防治成本：≤90万元，截至目前实际支付88.80806万元，有害生物防治补助余11700元国家级中心测报点设施设备看护费未支付，因看护时间为2025年3月份-2026年3月，待合同到期支付。

指标3：林木良种培育成本≤53万元，截止目前实际实付10万元，林木良种苗木培育项目因去年因受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施，待2026年验收合格后支付结余资金。

（5）效益指标

经济效益指标：林业防灾救灾挽回经济损失效果，通过项目实施林业防灾救灾挽回经济损失效果显著；

社会效益指标：解决劳动力就业：通过项目实施，助力林农增收效果明显

生态效益指标：项目实施，维护生态平衡效果，林业草原有害生物无公害防治成效及森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显；

可持续影响指标：促进生态可持续发展：通过项目实施促进生态可持续发展程度较高；

（6）满意度指标

服务对象满意度指标：项目涉及职工和周边群众满意度≥85%，通过项目实施，得到了社会一致好评，通过51问卷调查林区职工和周边群众满意度100%；

三、发现的主要问题和改进措施

1.偏离绩效目标的原因

林木良种苗木培育项目因去年因受异常天气影响，苗木大量死亡，未能完成年度目标。

2.下一步改进措施

林木良种苗木培育项目已申请延长实施，在今后的工作中优化项目管理，及时开展项目验收，待2026年验收合格后支付结余项目资金。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

重视绩效评价结果的应用工作，同下一年度安排中央财政补助资金挂钩，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将自评报告在政府网站进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

 

 

 

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林业草原改革发展资金（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称			林业草原改革发展资金
主管部门（盖章)			池州市贵池区林业局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B)		分值（10分）		预算执行率 （B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	143	98.81		10		69.10%	6.91
			其中：中央财政资金				-
			其他资金				-
资金管理情况				情况说明			分值（40分）	得分	存在问题和改进措施
			拨付合规性	严格按专项资金管理制度和单位资金拨付管理规定拨付资金			8	8
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			8	8
			执行准确性	在项目建设和资金拨付过程中严格执行相关管理制度			8	8
			预算绩效管理期情况	2025年开展绩效监控，上报2025年1-8月资金执行情况表，绩效监控表和绩效监控报告			8	8
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行单位支出责任			8	8
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	项目申请财政资金143万元，1、用于开展林业有害生物防治支出，有效降低林业有害生物，完成省林业局下达的我区林业有害生物成灾率指标，持续维护好生态功能。2、用于池州市楠林园艺有限公司实施，项目培育‘大花’芬芳安息香良种苗木容器苗35万株。				全年完成松材线虫病防治面积0.3378万亩，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治13万亩次，林木良种苗木培育10万株，保护了森林资源安全，维护了生态平衡，促进了我区林业高质量发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	分值 （50分）	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积(万亩)		0.3378	0.3378	3	3
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)		13	13	3	3
			林木良种苗木培育数量(万株)		35	10	3	0.86	因受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施。
		质量指标	主要林业有害生物监测覆盖率		＝100%	100	3	3
			经费支出合规性		严格执行项目合同及我局财务规定	达成年度指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100	3	3
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时，林木良种培育部分未完成	3	2.07	因受异常天气影响，林木良种培育，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施。
			项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	及时，林木良种培育部分未完成，资金未支付	3	2.07	因受异常天气影响，林木良种培育，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施。
		成本指标	项目总成本		≤143万元	98.81	3	2.07
			林业有害生物防治成本		≤90万元	88.81	3	2.96	有害生物防治补助国家级中心测报点设施设备看护费未支付，因看护时间为2025年3月份-2026年3月，待合同到期支付
			林木良种培育成本		≤53万元	10	3	0.57	因受异常天气影响，苗木大量死亡，2025年未验收，已申请延长实施。
		......
	效益指标	经济效益 指标	林业防灾救灾挽回经济损失效果		效果明显	效果明显	3	3
		社会效益 指标	项目实施，助力林农增收效果		效果明显	效果明显	3	3
		生态效益 指标	项目实施，维护生态平衡效果		效果明显	效果明显	3	3
		可持续影响 指标	项目实施，促进我区林业高质量发展程度		效果明显	效果明显	4	4
		......
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区人民群众满意度		≥85	100.00	4	4
		......
总分							100	89.51
说明	无
注：	1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按照 国库集中支付制度要求所形成的实际支出。