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第一部分  部门概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门主要职责

四、2020年主要工作安排

第二部分2020年部门预算情况说明 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2、一般公共预算拨款结构情况

3、一般公共预算拨款具体情况

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020年支出预算情况说明

五、关于2020年收支预算总体情况说明

六、关于2020年收入预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算收支情况说明

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表（见附件）

一、贵池区科技局2020年收支预算总表

二、贵池区科技局2020年收入预算总表

三、贵池区科技局2020年支出预算总表 

四、贵池区科技局2020年财政拨款收支预算总表

五、贵池区科技局2020年一般公共预算支出预算表

六、贵池区科技局2020年一般公共预算基本支出预算表

七、贵池区科技局2020年政府性基金预算收支预算表

八、贵池区科技局2020年政府采购预算收支预算表

九、贵池区科技局2020年国有资本经营预算支出预算表

十、贵池区科技局2020年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况

一、部门基本概况

   区科技局机构由区科技局本级及财政全额拨款的事业单位区地震局组成。区科技局机关人员编制8名，区地震局人员编制2名。目前，区科技局机关在职人员7人，退休人员10人；地震局在职人员2人。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区科技局2020年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与上年比较预算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2020年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、部门主要职责

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。  

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

四、2020年主要工作安排

（一）推进国家高新区申创工作

（二）夯实科技创新平台

（三）加强创新能力建设

（四）推动产学研用一体化发展

（五）推进农业科技发展

（六）强化防震减灾工作

（七）加强机关自身建设

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

   贵池区科学技术局2020年财政拨款收支预算 681.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款681.57万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入681.57万元，支出预算681.57万元，收支平衡。其中基本支出129.57万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出552万元，用于完成特定的工作任务、科技扶持经济发展、科技特派员专项工程建设资金支出等。全年预算支出按功能分类分为：科学技术支出653.80万元，占95.93%；社会保障和就业支出10万元，占 1.47%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占0.59 %；国土海洋气象等支出2万元，占0.29 %；住房保障支出11.71万元，占1.72 %。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

   贵池区科学技术局2020年度一般公共预算拨款681.57万元，比2019年预算拨款减少62.01万元，下降8.34%，下降原因主要是机构改革职能划转，区知识产权局划转到区市场监督管理局，相关经费相应划转，故减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

   支出预算681.57 万元：科学技术支出653.80万元，占95.93%；社会保障和就业支出10万元，占 1.47%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占0.59 %；国土海洋气象等支出2万元，占0.29 %；住房保障支出11.71万元，占1.72 %。

（三）一般公共预算拨款具体情况

    1.“科学技术支出” 653.80万元，比2019年财政拨款预算减少 89.78 万元，下降 12.07%，下降的原因主要是机构改革职能划转，区知识产权局划转到区市场监督管理局，相关经费相应划转，故减少。

2.“社会保障和就业支出”10万元，比2019年财政拨款预算减少1.74万元，下降14.82%，下降的原因主要是养老保险单位缴费比例由20%降至16%。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”全部用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”4.06万元，比2019年财政拨款预算增加0.24 万元，上升6.28%，上升的原因主要是基本医疗保险缴费基数调整。“职工基本医疗保险缴费支出”全部用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.“国土海洋气象等支出”2万元，比2019年财政拨款预算增加0万元，增减0%。

5.“住房保障支出”10.01万元，比2019年财政拨款预算增加1.7万元，上升16.98 %，上升的原因主要是人员缴费基数调整。其中，“住房公积金”主要用于科技局机关及其二级机构人员的住房保障支出。 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

   区科学技术局2020年一般公共预算基本支出129.57万元，其中：工资福利支出67.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。商品和服务支出21.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助15万元，主要包括：生活补助。

四、2020年支出预算情况 

   区科学技术局2020年支出预算681.57万元，比2019年预算减少 89.78 万元，下降 12.07%，下降的原因主要是机构改革职能划转，区知识产权局划转到区市场监督管理局。其中：基本支出129.57万元，占19.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出552万元，占80.99%，主要用于2020年科技创新产学研对接活动、各类科技项目推荐、验收评审、高新技术企业和研发经费投入、区级科技专项项目的投入、科技特派员工程项目建设、地震监测等项目支出。

五、关于2020年收支预算总体情况说明 

   按照综合预算管理的原则，区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算681.57万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。 

六、关于2020年收入预算情况说明 

   区科学技术局2020年收入预算681.57万元，比2019年预算减少 89.78 万元，下降 12.07%，下降的原因主要是机构改革职能划转，区知识产权局划转到区市场监督管理局，相关经费相应划转，故减少。 

七、2020年政府性基金预算收支情况

   区科学技术局2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元，故本表无数据。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明 

   区科学技术局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目效目标设置情况说明

   区科学技术局2020年无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费

2020年，区科技局的机关运行经费财政拨款预算653.80万元，其中基本支出103.80万元、项目经费550万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（二） 政府采购情况

2020年，区科技局政府采购预算总额4.5万元，主要用于购买计算机、空调等设备。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占有情况

2020年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2020年部门预算未安排购置车辆及设备预算。

区科学技术局有公务用车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（见附件）

一、贵池区科技局2020年收支预算总表

二、贵池区科技局2020年收入预算总表

三、贵池区科技局2020年支出预算总表       

四、贵池区科技局2020年财政拨款收支预算总表

五、贵池区科技局2020年一般公共预算支出预算表

六、贵池区科技局2020年一般公共预算基本支出预算表 

七、贵池区科技局2020年政府性基金预算收支预算表

八、贵池区科技局2020年国有资本经营预算支出预算表

九、贵池区科技局2020年政府采购预算表

十、贵池区科技局2020年购买服务预算表

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